澄迈县土地项目可研报告(摘要六部分)

PAGExx省xx县二00八年国家农业综合开发土地治理项目可行性研究报告补充材料xx县农业综合开发办公室目录一、基础设施现状部分的说明……1-3二、复核水资源供需平衡分析……4-9三、现状图、规划图图例…………10四、投资估算、组织实施和运行管理、环境影响与评价………11-22五、效益计算中应扣除农作物增产所增费用……22-27六、提高土壤肥力方面的规划和目标……………28-29一、基础设施现状部分的说明（一）水利骨干工程现状我县今年中低产田改造项目区位于xx县xx镇、xx镇，土地总面积517平方公里，耕地面积12.1万亩。项目区改造中低产田2.0万亩，其中：大坡洋8500亩、加巨坡洋5500亩、侍郎洋6000亩。三田洋现有水利骨干斗渠4条，长9.1km，已硬化3条，长6.83km，硬化率75%，硬化完好率40%。以上三个田洋属于松涛水库、促进水库、侍郎水库联合灌区，其中促进水库集雨面积19.11km2，促进水库多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248万m3，总库容1245万m3，兴利库容855万m3，侍郎水库集雨面积16.91km2，侍郎水库多年平均降雨量1751mm，多年平均来水量1260万m3，总库容379万m3，兴利库容151万m3，项目区地下水资源极为丰富，水质良好，可开采系数为48.95%。地下水位高，挖井一般10m左右就能见到水，单井出水量为0.059%。项目区雨水量多，根据历年的生产情况分析，晚造生产基本上依靠自然降雨量来解决生产用水问题，早造生产则依靠水源工程的灌溉解决。促进水库基本情况表表3—1渠道名称长度流量已防渗长度未防渗长度建筑物灌溉面积已配套设计设计现达KMm3/sKMKM宗宗亩亩合计70.22.5533.736.5137205165006000干渠243042002000旺商支井支渠20.141.011720700700山口支渠1.50.371.512181900900果园支渠1.50.1410.51527700700福安支渠5520202500500斗农渠50203035704900400项目区农田排水主要排入天然小溪、田洋中的排水沟多年没有疏浚，淤积阻塞，河道弯曲，排水不畅，田洋几乎年年受洪水冲淹，水土保持能力差，旱、涝灾害较严重。（二）田间工程现状及田间道路2008年度我县国家农业综合开发土地治理项目包括2个镇，即xx镇的大坡洋、加巨坡洋与xx镇的侍郎洋，改造中低产田面积2.0万亩，上世纪70年代进行了一些简单的农田建设，三田洋仅有简易机耕路5条，长6.5km，机耕桥6宗，引水渡槽3宗，长0.45km。田间农、毛土灌渠129条，长38.7km,土排渠49条，长19

.6km。田间渠道完全没有硬化，水源流失严重，水源利用率仅30%，灌溉效率低，水源从斗渠进入田间农、毛渠后，形成自流漫灌，田间道路年久失修，田间工程及田间道路布局极不合理，耕作非常困难，对农作物生长造成极大的影响。（三）农业机械及农机服务设施目前，全县农业机械总动力168689千瓦。其中：大、中型拖拉机182台，农用排灌柴油机5828台，排灌电动机3022台，农用水泵7131台，农用载重汽车370辆，农用运输车5724辆，饲料粉碎机665部，推土机23台。收割机55台，脱粒机2924台，旋耕机784台。其中：项目区内现有农业机械总动力30357千瓦。其中：大、中型拖拉机46台；农用排灌柴油机1160台；排灌电动机604台；农用水泵1780台；农用载重汽车65辆；农用运输车500辆；饲料粉碎机130部；推土机6台；收割机13台；脱粒机530台；项目区内虽有农机服务站，但由于条件有限，仅在收割、脱粒、机耕和运输上部分使用农机，项目区现有耕地面积121000亩，可以进行农机机械作业面积仅42560亩，绝大部分农活还是靠畜力和人力操作，机械化程度还很低。（四）交通与电力项目区周围道路畅通，交通运输比较方便。现有乡村道路6条，长11.5km，已进行水泥硬化1条，长1.5km。项目区电力充足，现有电力装机容量为900/千伏安，村村架通照明电路及田间农用抽水线路。现有的交通、电力设施完全可以满足施工期间和今后项目区各种运输和用电的需求。二、水资源评价及供需平衡分析（一）、项目区水资源概况我县今年中低产田改造项目位于xx县北部，项目区位于xx镇、xx镇，土地总面积517平方公里，耕地面积12.1万亩。项目区改造中低产田2.0万亩位于xx镇、xx镇范围内，包括大坡洋8500亩、加巨坡洋5500亩、侍郎洋6000亩。以上三个田洋属于松涛水库、促进水库、侍郎水库联合灌区，其中促进水库集雨面积19.11km2，促进水库多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248万m3，总库容1245万m3，兴利库容855万m3，侍郎水库集雨面积16.91km2，侍郎水库多年平均降雨量1751mm，多年平均来水量1260万m3，总库容379万m3，兴利库容151万m3（二）、供需平衡分区大坡洋（8500亩）、加巨坡洋（5500亩）和侍郎洋（6000亩）分别属松涛水库(东干渠岭蒙斗渠)灌区、促进水库灌区、侍郎水库灌区水利工程主要技术指标见表4-1。项目区水利工程主要技术指标表表4-1水库名称集水面积（km2）特征水位（m）库容（万m3）可利用水量（万m3）灌溉面积（万亩）正常设计校核总库容兴利库容P=50%P=90%设计实际松涛水库（岭蒙斗渠）210810541.51.0促进水库19.11104.6106.57107.1124585512486241.650.6侍郎水库16.9138.541.3379151.7512606301.350.65合计36.0216241006.7461623084.52.25项目区各田洋设计水平年和枯水年P=50%和P=90%的来水量计算主要查《1989年xx水利第二期》、《广东省水文图集1991年版》两书，同时根据根据相近处水源工程的实测水文数据进行水文水利计算得到。见表4-2各田洋不同设计频率来水量表4-2单位：万m3田洋名称设计频率大坡洋8500亩加巨坡洋5500亩侍郎洋6000亩P=50%370239298P=90%185119149各田洋可利用水源工程的来水量（水库供给田洋水量）是根据各田洋面积与其水源工程实际现达灌溉面积之比分配水源工程的不同设计频率P=50%、P=90%的天然来水量得到。见附表4-3-1和表4-3-2（三）、现状供需平衡分析1现状需水量分析(1)、灌溉需水量项目区缺乏作物灌溉试验资料，规划时各种作物灌溉定额参照《xx水利》1991.2期《一年三熟月灌溉净定额表》、《甘蔗、春花生净灌溉定额表》和《各站甘蔗、春花生月灌溉定额分配表》选用，根据各田洋的土壤分布情况，全部按砂壤土选用。项目区按一年三熟（稻、稻、薯）灌溉净定额计算，春冬轮作定额以春季种花生、冬季种薯轮种作为代表，热带作物定额以甘蔗为代表。经对灌区各田洋现状调查分析，渠系水利用系数取0.6。按上述确定项目区的灌溉净定额进行计算，现将各田洋现状灌溉需水量保证率P=50%和P=90%的计算结果见下附表4-4-1、表4-4-2。(2）生活用水生活用水采用定额法计算，农村人口的生活用水定额采用0.31m3/人·d。各田洋生活用水计算结果列表4-5各田洋生活用水计算成果表表4-5分区人口用水定额（m3/人·d）年用水量（万m3）大坡洋农村人口50210.3156.81加巨坡洋农村人口37420.3142.34侍郎洋农村人口31500.3135.64(3)工业用水工业用水定额参照《xx水利》1991.2期采用290m3/万元，各田洋的万元工业产值经过调查得到。各田洋现状工业用水量计算结果见表各田洋工业用水计算成果表表4-6分区工业产值(万元）用水定额（m3/万元）年用水量（万m3）大坡洋65029018.85加巨坡洋53029015.37侍郎洋3212909.312、现状水量平衡分析各田洋现状水量平衡分析见附表4-7-1到表4-7-6。通过对项目区内各田洋现状水量平衡分析结果，现状设计平水年（P=50%）和现状设计枯水年（P=90%）田洋可利用来水量都大于田洋灌溉需水量，则能满足供需平衡；但是项目区现状没有配套田间硬化渠道或已建的渠系建筑物工程年久失修，渠系水利用系数较低，水资源不能得到充分利用，严重影响项目区内的农业生产。所以有必要对项目区进行全面的整治。（四）、设计水平年供需平衡分析1、水平年为了适应农业生产发展、并与xx县经济发展相结合，采用设计水平年为2010年。2、需水量预测农业用水量预测，农业灌溉用水量的估算主要考虑以下因素：灌溉面积的发展速度，不同保证率情况下的不同灌溉方式，不同作物及组成的灌溉定额，渠系水利用系数提高程度等四个因素。灌区整治后渠道的防渗能力有提高，经分析计算设计水平年各片田洋的灌溉利用系数均取0.9。各田洋设计水平年年灌溉需水量计算结果见附表4-8-1和表4-8-2。生活用水量预测，生活用水量考虑的因素是用水人口和用水定额。根据项目区的用水量定额现状和规划发展情况，在设计水平年用水定额农村生活用定额为0.32m3/(人·d)；人口预测采用公式Pn=PO·（1+Σ）（Σ为人口增长率取Σ=0各田洋生活用水计算成果表表4-9分区年份人口20072010用水定额(m3/人.d)年用水量(万m3)大坡洋农村人口502153220.3262.16加巨坡洋农村人口374239670.3246.33侍郎洋农村人口315033390.3239工业用水量预测，工业用水量包括工业企业生产、生活用水量。分析有关部分的工业用水定额，确定设计水平年工业用水定额为200设计水平年各田洋工业用水计算成果表表4-10分区工业产值（万元）用水定额（m3/万元）年用水量（万m3）大坡洋68020013.6加巨坡洋55020011侍郎洋3412006.823、设计水平年供需平衡分析2010年P=50%和P=90%，田洋水量平衡计算结果见附表4-11-1至表4-11-6。通过对项目区内各田洋水平年水量平衡分析结果，设计水平年（P=50%）和设计枯水年（P=90%）项目区内各田洋可利用来水量都大于各田洋灌溉需水量，都能满足供需平衡；主要是对项目区进行全面的整治后，各灌溉渠系水利用系数得到提高，水源工程充分发挥效益，从而保证项目区内农业的稳产高产。三、现状图、规划图图例（附后）四、投资估算、组织实施运行管理、环境影响与评价（一）、投资估算一）估算依据1、工程概算依据xx省水利局琼水利基[2004]42号颁发的①《xx省水利水电建筑工程预算定额》；②xx省水利局琼水利基[2000]103号文颁发的《xx省水利水电工程设计概算编制方法及费用标准》；③水利部文件水建[1994]243号颁发《水利水电建筑工程补充预算定额》。2、砼U槽及预制块构件工程单价，参照xx省农发办颁发单价。①C20砼U槽单价：509元/立方米（材料限价单价）（包括：制作、5KM运输、安装）；②C20砼预制块单价：404元/立方米（材料限价单价）（包括：制作、5KM运输、安装）；3、运输费按省交通厅和省物价局文件“琼交运[1991]011号”及“琼价[1994]45号”文及《xx省汽车货物运价实施细则》规定计算。2004年xx建筑市场价格水平编制。二）基础价格人工预算单价1、对于专业队伍施工的工程，人工预算单价为20.71元/工日；2、田间土方、草皮等项目及其他部分项目，以民工施工为主的工程，人工预算单位为15.87元/工日。材料预算单价1、主要材料限价材料名称水泥钢筋板枋材汽油柴油砂碎石块石单价ttM3ttM3M3M3价格（元）3002700110032002700304530说明：（1）当材料预算价格低于限价时，按材料预算价格直接进入工程单价；（2）当材料预算价格高于限价时，按材料限价进入工程单价，超出限价部分作为价差处理。2、主要预算价格计算材料预算价格=市场供应价+运输+装卸费运输费：按省物价局和省交通厅文件琼交运[1991]011号文琼价[1994]45号文规定计算。装卸费：参照下表材料名称水泥钢筋板枋材砂碎石块石单位ttM3M3M3M3价格（元）101510555注：没有发生装卸费不计。列入大材料限价与预算价对照表3、施工用电、风、水预算价格施工用电、用风和用水可执行如下综合价格：电价：0.90元/kwh；风价：0.12元/M3；水价：0.60元/M3。以上价格，直接进入工程单价，一般不作调整补差。具备就近使用电网供电的工程应作用电价价格分析。三）、施工机械台班费执行《xx省水利水电建筑工程预算定额》附录里的《施工机械台班费定额》的第一类、第二类费用和第三类费用（养路费、牌照税及车船使用税等）的合计数。四）、建筑安装工程单价计算建筑安装工程单价组成建筑安装工程单价由：直接费、间接费、计划利润和税金组成。1、直接：基本直接费（不考虑其他直接费）。基本直接费包括：人工费、材料费、机械作用费。2、间接费：间接费＝直接费×间接费率。间接费定额序号工程类别计算基础间接费率（％）1一般土方工程直接费122土方工程（机械化施工）直接费133石方工程直接费134混凝土工程直接费125基础处理工程直接费136土坝钻孔灌浆工程人工费1107其他工程直接费138设备安装人工费1103、计划利润：施工队按集体企业考虑，利润率为4.5％。计划利润＝（直接费＋间接费）×4.5％4、税金：税金费率3.22％税金＝（直接费＋间接费＋计划利润）×3.22%。五）投资估算项目计划总投资1626万元，其中：1、土地治理项目改造中低产田投资1600万元，包括：①农田水利措施投资1267万元；②农业措施投资265万元；③科技推广投资68万元。2、项目管理费26万元。1、水利措施投资1267万元工程静态总投资1267万元，其中：建筑安装工程1023.09万元，施工临时工程费23.96万元，其他费用189.26万元，基本预备费30.69万元。资金来源包括中央财政资金1120万元，群众自筹147万元。开挖灌溉渠道98条，总长57公里；排水渠道49条，总长29公里，其中U型槽灌渠防渗93条，总长50公里，土渠5条，总长7公里，排水渠道衬砌4条，总长4公里，田间小排水渠U型槽硬化39条，总长21公里，标准土排渠6条，总长4公里。总完成工程量是：土方55.2万方，其中填方20.7万方，石方4405方，混凝土6000方，其中钢筋砼1250方，铺设草皮8万平方，批档5210平方，配套渠道大小建筑物1205宗，其中输水设施200宗，斗闸500宗，汽机桥105宗，人行桥400宗。投入工日40.2万个，其中群众投劳10.5万个。2、农业措施计划总投资265万元，其中财政资金110万元，自筹资金155万元，具体内容如下：（1）机耕路投资100万元，新建修建机耕路30条，长30公里，其中：新建田间简易公路13条，长10公里，宽5米；新建田间机耕路14条长15公里，宽4米，修建田间机耕路3条，长5公里，宽4米。（2）改良土壤投资70万元，在项目区xx镇的大坡洋和加巨坡洋改良土壤1万亩。费用预算为：①增施优质农家肥35000担，每担10元，计35万元，亩费用35元。②掺沙入泥5000车，每车50元，计25万元，亩费用25元。③稻杆还田5000亩，深耕改土5000亩，每亩费用10元，计5万元。④治酸改土2000亩，每亩费用25元购买石灰，计5万元。（3）建设培育新品种“丰绿苦瓜”种苗基地15亩。投资20万元，费用预算如下：①技术人员指导费2万元；②购买新品种“丰绿苦瓜”种子费200斤×350元/斤，计7万元；③购买育秧软盘16000个，1元/个，计1.6万元；④生产辅助设备等2.4万元；⑤化肥、农药费等5万元。⑥人工费2万元。（4）农机机械发展农业机械，补贴农民购买农机具40台套，其中大中型拖拉机20台；联合收割机20台；大中型拖拉机每台补贴1.5万元，联合收割机每台补贴1万元，共补贴50万元。3、科技推广措施计划投资68万元，其中财政资金45万元，自筹资金23万元。项目建设内容是：（1）投资38万元在项目区的xx镇和xx镇建设超级水稻示范基地1000亩，全县推广面积10000亩，亩产达到650公斤以上。主要推广品种为：P88S/0293和P88S/0389等。费用预算如下：①购买种子7000斤，20元/斤，计14万元；②购买化肥60吨，3500元/吨，计21万元；③购买育秧软盘10000个，1元/个，计1万元；④购买农药1万元；⑤举办栽培技术培训班10期，印刷技术资料等费用1万元。（2）举办水果种植、瓜菜种植、淡水养殖、橡胶栽培技术、超级水稻栽培技术、农作物病虫害防治和新农药的科学应用等新技术培训班19期。印刷技术资料、专家费用及车辆其他费用共计30万元。其中印刷技术资料费7万元；专家费5万元；车辆费4万元；其他费用14万元。4、项目管理费26万元。说明：a、当材料预算价格低于限价时，按材料预算价格直接进入工程单价。b、当材料预算价格高于限价时，按材料限价进入工程单价，超出限价部分作为价差处理。B、施工临时工程投资：按全部建筑安装工程费的2％计。C、其他费用：C－1：项目管理费：按三级财政资金＊4%计；C－2：监理费：按三级财政资金＊1.5%计；C－3：项目勘测设计费：按三级财政资金＊1.5%计；C－4：预备费：按全部建筑安装工程费用的3%计。附:1、总估算表2、建筑工程估算表13、主要材料预算价格计算表4、材料价差计算表5、建筑工程单价分析汇总表6、建筑工程单价表（表8）（二）、组织实施和运行管护一）组织机构设置1、设立常设机构，加强对项目工程的管理。xx县农综办成立于1989年10月，现有干部职工24人，其中技术骨干5名（包括水利助理工程师3人，农艺师1人，会计师1人），工程设计施工过程中临时聘请工程师1名，农艺师1名。确保了项目实施过程有足够的技术力量，保证工程质量。2、设立工程建设指挥部。二00八年农业综合开发土地治理项目的实施，xx县委、县政府届时将成立xx县农业综合开发工程指挥部，由县政府分管农业的副县长任指挥，由农业综合开发办公室、xx镇、xx镇、财政局的主要领导任副指挥，指挥部领导成员由有关单位的领导及项目区相关村委会支部书记组成。指挥部实行统一指挥，统一思想，统一行动，统一协调人力、物力、财力的足额投入。指挥部下设四个组：工程管理组（15人），负责农业综合开发工程建设的有关工作；技术施工组（7人），负责工程施工质检工作；宣传发动组（3人），负责宣传发动群众上工地投工投劳；清理障碍组（10人），负责工程施工中障碍物的清理。从各有关单位抽调人员组成四个组的骨干力量，切实加强农田整治工作的力度，确保各项工作顺利进行。二）项目实施管理为确保项目顺利实施，项目推行项目法人负责制，实行项目法人具体负责，分项目实施。水利措施、农机措施由农综办直接负责实施；农业、科技措施由农综办、农技中心和有关乡镇联合实施；推行工程公开招投标制，项目工程计划下达后，我们于8月对水利措施工程进行公开招投标，由县工程招投标领导小组和我办联合主持招投标工作，在法定时间内通过媒体进行项目招投标公示，届时将邀请县纪委、监察局、审计局、监理公司现场全程监督招投标工作，同时聘请水利专家当评委，进行公开招投标，从而真正做到依法、公开、公平、公正选拔施工公司。推行工程监理制，工程施工过程与验收委托监理公司全程监理，监理公司派员常驻工地，现场监督工程质量、进度和任务完成情况，随时发现和解决问题，确保工程按时保质、保量完成任务。根据《国家农业综合开发项目建设试行标准》和《xx省农业综合开发农田整治工程质量标准》，我们采取切实有效的措施，有计划、分步骤组织项目实施：1、水利措施实施计划：①2-4月组织技术力量对水利措施工程进行规划、野外勘测和设计，项目公示。②5-6月编制扩充初步设计报告和概算书。③7月份编制项目实施方案。④8月份进行工程招投标。⑤9-12月进入工地全面施工。⑥次年1-2月进行工程验收移交。2、农机措施的实施计划；8-12月实施农机措施，项目计划下达后，我办立即与具有政府补贴定点供应资格的农机公司签订采购合同，确定几家供货公司供农民自由选择，并确定属国家补贴的各类大中型拖拉机、联合收割机、旋耕机、犁等农机具为补贴机具。9月份在项目区乡镇发布补贴公告，10月份由购机农户向农综办提出申请，11-12月份经农综办审核，确定补贴对象进行公示，最后由农民自选机型，自选公司购买机械，由县财政直接向公司拨付补贴资金。同时制定农机补贴制度，规定不能重复购机，3年内不能将补贴购买的农机具转卖。由购机农户自行管理和维护农机具。3、农业措施的实施计划。从8月-2009年7月分项实施，项目计划下达后，机耕道路的随水利措施同时实施，超级稻由于季节原因必须于次年开春方能实施，一般我们在次年1月与农技中心、农资公司签订技术指导协议和农资供应合同，和农民签订推广协议，并于2月组织集中育秧，定期发放肥料、农药、除草、防螺等药剂，由财政统一集中支付农资费用给农资公司，一般在7月底实施完毕。4、科技措施的实施计划。9月-2009年5月实施科技措施，项目计划下达后，我办立即和项目区乡镇和农技中心签订协议，由项目区乡镇提出实施方案，在项目区开展各类农业实用技术培训，包括超级水稻栽培管理，瓜菜栽培管理及病虫害防治，割胶技术培训，禽畜饲养及管理等技术培训。由农技中心委派科技人员进行授课以及科技指导，一般于次年5月实施完毕。三）运行管理与维护农业综合开发项目，坚持建管并重。农业综合开发兴建的工程设施，是中央和地方投资，水利、农业、农技等部门技术人员深入田间地头规划、设计、指导施工，在基层党委、政府领导下，组织项目区广大农民群众集资投劳建设起来的。项目区农民群众要在当地镇、村行政组织的领导下，依靠自身力量，管好用好农业综合开发兴建的工程设施，保护好耕地及购置的农业机械等，确保项目区农业和农村经济持续稳定发展。为搞好农业综合开发项目的建后管护，并借鉴各地与往年的经验，具体有以下做法：1、明确工程产权，制定管护制度。在农业综合开发项目验收时，就明确了产权，移交给管护责任单位，采取有力措施管好用好各项工程设施。工程产权移交和管理形式主要是：一是水利工程、田间道路、渠道经固定资产登记后分别移交乡镇和水利管理所管理；二是农机具由购机农户自行管理与维护，3年内不得将农机具转卖。三是制定工程管护规章制度。2、组织领导机构。在项目区，因地制宜建立工程运行管理机构，管护机构有：镇政府成立管护领导小组；行政村成立管护队；由镇内成立管护领导小组，由分管农业副镇长任组长，水利管理所所长及项目区村委会书记等任副组长，成员由镇、村和水管所派员组成。村组织管护专业队伍。成员由村、组选派村民组成。分片分段管理，各司其责，进行管护，确保工程正常运行，发挥效益。3、落实管理资金。从水费中筹集资金，作为管理资金，不足部分由镇、村补贴。4、制定管护措施。制订分级管理实施细则，制定管护方案，定期检查、定期管护，按质按量完成管护工作。5、搞好项目建后管护工作的宣传，动员广大群众支持和参与管护工作。（三）环境影响与评价一）环境现状分析二00八年农业综合开发项目区xx镇和xx镇属热带气候条件，项目区年降雨量充沛，气候温和，光温条件较好，区域地形为丘陵地形，地面植被覆盖良好，多为人工林地和次生林地，区域内有水源丰富的南渡江从其经过，周边有12000亩速生林木，长势良好，森林覆盖率达43.5%。地面植物种类繁多，郁郁葱葱，水源涵养条件较好，水土流失现象极少，环境状况良好。二）项目实施对环境的影响该项目的实施，对田洋的山、水、田、林、路进行综合治理，特别是对田洋排灌渠系和路网进行改造、配套，对田洋周围的土地进行一定的开挖、填筑和平整，但开挖的地点、面积相对较小，在开挖施工时也注意开挖的深度及坡面的保护，不至于造成今后的崩塌滑坡现象发生，开挖点及机耕路渠道的斜坡均种植草皮，确保不造成水土流失现象的发生，因此，田洋整治后的环境条件因素不会发生改变，又能起到水土保持，保护农田和绿化环境的作用。因此，项目实施不会对当地环境造成不良的影响。三）对策及措施1、田洋整治工程的取土点表土层集中堆起，施工完成后均匀铺于取土点地面上，确保取土点可以继续耕作种植。2、取土点开挖坡面坡度比为1：0.5，确保坡面不崩塌滑坡，开挖点种植速生林木。3、渠道、机耕路的边坡坡度比为1：1，坡面均种植草皮，保护坡面免受冲涮。五、效益计算中应扣除农作物增产所增费用（一）、经济效益一）灌溉效益项目建成后，可改造2.0万亩中低产田，新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积1.8万亩，新增除涝面积0.20万亩，改善除涝面积0.15万亩。二）经济效益1、效益分摊系数本工程的效益不仅是灌溉效益，还有灌溉以外的其他效益，如使用杂优种子、科学种田等增加的效益，因此本次效益分摊系数取为0.6。2、三高农作物规划产量指标由于灌区内的作物种类繁多，为了方便计算，又能使效益较为真实地反映出来，各类用地的效益按以下代表作物计算：（1）水田地按种植二造水稻及40%种植一造冬季瓜菜。（2）春冬杂地以种植一造花生、一造红薯（以花生为代表）。（3）热作地以种植香蕉和甘蔗（以甘蔗为代表）。根据《xx县统计年鉴2007》资料表明，xx县主要农作物历年产量统计资料及当地有关丰产经验，分析和预测灌区各代表作物在有项目及无项目条件下的多年平均产量及增产量，见表8—1。按现行收购价格计算，稻谷为1.8元/kg，蔬菜为2.0元/kg，甘蔗为0.35元/kg，花生为4.0元/代表作物多年平均亩产量及增产量表表8—1单位：kg/亩农作物亩产量（kg）面积（万亩）总产量（万kg）亩增产量（kg/亩新增总产量（万kg）有项目无项目水稻5253251.4735200280蔬菜235020000.23540.535080.5花生2802000.2568016甘蔗600045000.1710201500255合计2.02351.5631.5效益计算表表8—2农作物单价（元/kg）成本单价(元/kg)面积（万亩）增产量（万kg）扣除成本效益（万元）水稻1.81.081.4280308.5蔬菜2.00.80.2380.592花生4.00.850.21640甘蔗0.350.220.1725542.5合计2.0631.5381.75由表8—1和表8—2可得，新增粮食280万公斤，新增瓜菜万公斤，新增花生万公斤，新增甘蔗万公斤，新增产值382万元,人均年纯收入增加320（二）、社会效益1、可增加劳动就业，增加群众收入，同时也增加了地方财政的收入。2、改善了农业生产条件，农业综合生产能力大大提高，增强了农田排涝抗旱能力，新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积1.8万，业的稳产高产条件得到保证。3、通过农业科技培训，高新技术、优良品种的种植示范、推广，使农民的技术水平得到进一步提高，技术贡献率提高、良种覆盖率增大，农民科学种田，这样农民必能增产增收，农业产业化、规模化逐步形成。4、辐射带动非项目区农民科学耕作，巩固改善了农村承包的经营体制，为实现农业现代化奠定了基础。（三）、生态效益在农业措施方面，通过采用稻草还田，配方施肥等措施，充分利用再生资源，提高了土壤的有机质含量，增大了土壤的通风透气性能，改善了土壤的微结构，提高了土壤肥力；在水利措施方面，通过对农田进行平整划块方格及修建机耕路，美观了田洋面貌，改造中低产田，改善农业生产条件，可控制水土流失，减少地表径流，涵养地表水源，另一方面，由于通过对农田水利工程配套建设，对渠道进行硬化处理，很大地节约用水，改善本地区农业生产小气候，促进农作物生长，增强农业发展后劲。总之，通过综合治理，项目区田洋将实现渠道硬化、道路连网化、耕作机械化、农作物良种化、肥料有机化和农药低毒处，农田将建成具有良好生态无公害的农业生产示范区，项目区农村将出现更加繁荣的新景象。（四）、经济（财务）评价（一）财务盈利能力1、财务内部收益率采用的价格水平、主要参数及评价推测本项目评价的价格为xx省xx县2008年和1季度市场价格。经济评价主要依据是国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版），1994年水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）及项目设计的有关文件。本土地治理项目只做财务评价，其基准收益率暂定为8%，经济计算期按15年计算（包括建设期1年）。2、费用计算（1）固定资产投资调整本项目静态总投资为1626万元，其中水利措施项目静态总投资为1267万元，从工程投资估算总额中扣除属于国民经济内部转移支付的计划利润和税金，再加上基本预备费即为财务评价的固定资产投资。经计算，调整后的固定资产投资为1626万元。（2）工资福利费本土地整治工程建成后，据初步估算需要管理人员11人，年人工资福利费平均为6500元人·年，则年工资福利费共需7.15万元。（3）修理维护费按固定资产投资的2.0%计算，即1626×2.0%=32.52万元（4）其他费用其他费用包括消除或减轻项目带来不利影响所需补救措施的费用，日常开支，科学试验和观测以及其他经常性支出等费用，该费用按上述二项费用的40%估算，即（7.15+32.52）×40%=15.87万元。（5）经营成本合计：7.15+32.52+15.87=55.54万元（6）流动资产a、水利措施子项目流动资金按年运行费的10%进行估算，即55.54×10%=5.55万元b、科技推广：68万元流出资金合计：5.55+68=73.55万元（7）效益计算本工程建成后年灌溉效益为483万元（详见表8-2）（8）固定资产余值按3.0%计算，即1626×3.0%=48.78万元3、财务评价财务评价是从核算单位的经济利益出发，根据现行价格和财务规定，对该单位所需的各项现金支出和实际获得的各项现金收入，分析和计算有关的财务效果指标，据以判别项目在财力上的可行性。财务价格直接采用现行市场价格进行财务评价。根据上述费用和效益编制现金流量表，可计算出本项目财务评价指标如下（详见表8-3）。财务内部收益率17.43%财务净现值（Ic=8%时）=962万元经济效益费用比=1.48从上述指标可以看出，该项目财务内部收益率大于8%，财务净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，说明该项目在财务上是合理的。4、投资回收期投资回收期一般从建设开始年算起，基准投资回收期暂定为5年，根据财务经济效益费用表（详见表8-3）计算静态投资回收期为6.2年。5、投入产出比：100:148。现金流量表（全部投资）单位：万元表8-3年份经济效益计算分析期（年）投资额项目12345678910-1415合计一、现金流入038