度质量管理工作计划

xx开发股份有限公司2014年度质量管理工作计划批准：审核：编制：工程管理部二O一四年二月2014年度质量管理工作计划为提高公司总体质量管理水平，规范各级质量管理部门（人员）的质量管理行为，提高在建工程施工质量，工程管理部在对公司2013年度质量管理工作认真总结的基础上，并结合质量管理体系的相关要求，编制了2014年度质量管理工作计划。一、建立日常检查与阶段考核相结合的检查、考核机制2013年度质量管理工作中，工程管理部对分公司和项目的质量管理仅局限于季度考核活动中。由于受考核组人员数量限制，未能对质量管理体系中各要素进行全方位细致的检查和考核。质量监督、管理职能仅停留在表面上，导致质量管理深度不足。2014年度质量管理工作将建立日常检查与阶段考核相结合的质量管理制度。工程管理部将根据各分公司在建项目的总体情况，不定期、不定时的抽查项目质量管理工作和工程实体质量。原则上每个分公司每季度抽查项目不低于10%，抽查项目涵盖重点项目、非重点项目、自营项目和联营项目，项目检查标准按质量管理体系标准统一执行。公司半年度集中考核主要检查分公司质量管理行为。分公司质量管理部门每季度至少对所属在建项目进行检查一次，检查内容必须覆盖质量管理体系中所有要素，并留存检查记录、整改记录等完整资料备查。考虑到质量管理工作的特殊性，公司对所属项目的检查内容及评分标准详及见附件：一和附件：二。二、建立工程质量例会制度根据质量管理体系要求和集团公司《项目质量管理手册》相关要求，公司将定期举行质量管理工作例会。原则上每季度召开一次，本年度的四季度质量管理工作例会与下年度质量管理工作部署会合并召开。第一季度和第四季度质量管理工作会议要求分公司主任工程师和质量科长参加，其它季度原则上由各分公司质量科长参加。质量管理工作例会由工程管理部组织，必要时邀请公司其他相关职能部门参加。质量管理工作例会的内容将在每次例会通知中明确。三、建立质量管理工作总结和报表制度根据质量管理体系要求和集团公司《项目质量管理手册》相关要求，各分公司每季度上报质量管理总结和质量报表（报表样式详见附件：三）。报表电子版上报的时间为质量管理工作例会前，纸质版在质量管理工作例会时提交（质量科长和主任工程师签字）。四、加强专项质量管理活动的开展除正常的质量管理工作检查、考核外，工程管理部将对夏雨季施工质量管理工作、冬季施工质量管理工作及质量月活动三项工作开展专项活动。五、加强公司内部质量管理工作交流为加强公司内部各分公司之间的交流，达到互相取长补短、共同提高的目的。本年度工程管理部将争取组织一些公司内部之间的交流、观摩活动，具体活动内容将根据在建工程项目的情况进行组织。六、加强质量追究制度的建设由于股份公司所属在建项目具有行业众多、地域跨度较大的特点，公司职能管理部门无法对所有的项目进行监控，大部分项目质量管理工作的监督要依靠分公司质量管理部门完成。分公司质量管理工作体现在质量管理工作总结和报表中，各质量管理部门应根据各项目质量管理工作的实际情况，客观地反映真实情况，对存在的质量问题产生的原因、处理措施和处理后质量情况均应真实记录。各分公司质量管理部门应对提供的质量总结和报表的真实情况负责。对弄虚作假、隐报、瞒报、虚报并造成不良影响责任人将按公司相应制度追究相关责任并记录个人不良记录，情况严重的将采取调离相关岗位等处罚措施。七、加强项目前期质量管理策划和目标管理工作根据集团公司《项目质量管理手册》相关要求，加强新承接项目的前期质量管理策划工作，具体内容详见集团公司《项目质量管理手册》。工程管理部2014.2附件：一项目质量管理检查表检查项目：检查时间：类别检查项目评分标准应得分扣减分实得分工程内业资料60分1、质量管理体系系、制度(5分)出现一个不合格格项扣1分；出现现一个无执执业资格或或无执业能能力评价资资料的主要要岗位从业业员扣2分；项目目经理、主主任工程师师、质量员员不在岗或或不履责扣扣3分/人；本项项最多扣5分。2、质量管理策划划与实施（5分）出现一个不合格格项扣1分；编制制不合理或或未及时履履行相关手手续的扣11-4分；；无项目质质量管理策策划书或无无落实记录录的扣5分，不完完善或工作作进展达不不到计划要要求扣1--4分。3、受控、有效文文件管理（5分）出现一个不合格格项扣1分；外部部来文有明明确整改要要求未落实实整改或整整改不力的的扣5分；设计计变更未及及时在原图图修订的扣扣5分。4、施工方案、技技术交底（5分）出现一个不合格格项扣1分；方案案审批出现现一次审批批不及时扣扣3分；方案案实质性变变更未履行行报批手续续一次扣55分；未按按方案组织织施工一次次扣5分；方案案未交底或或交底不到到位一次扣扣5分。工程内业资料（25分）出现一个不合格格项扣1分；工程程主要阶段段未及时组组织验收一一次扣5分；试块块出现一次次不合格扣扣5分；检验验、检测、测测量、计量量器具出现现一次未在在有效期使使用时扣110分；实实验室未达达到标养条条件的扣55分。6、不合格品处置置（5分）原材料、半成品品、构配件件及工序出出现不合格格品未处理理扣5分，处理理不及时扣扣1-4分；；未及时处处理并留有有记录的扣扣5分。7、创优夺杯与QQC小组活动动（5分）有创优夺杯任务务未编制创创优夺杯计计划的扣5分，未按按计划推进进工作的扣扣1-5分；创优夺杯计划未未安排专人人负责的扣扣1-2分。质量例会与总结结（5分）项目未定期召开开质量管理理工作例会会没缺少一一次扣2分，最多多扣5分，例会会召开的质质量和针对对性视情况况扣1-3分。工程施工现场及及工程实体体质量（40分）现场原材料、半半成品、构构件堆放与与标识发现现一项不合合格扣2分/项.次；工程实体存在质质量通病每每处扣2分；工程实体出现质质量问题并并未及时整整改的扣5分/处；工程实体出现质质量问题并并存在质量量隐患的扣扣10分/处；工程存在重大质质量隐患时时扣30分并按质质量管理处处罚办法处处理；临时工程或施工工措施项目目可能导致致产生质量量隐患的视视情况扣1-5分。最后考核得分实际考核得分总总和/考核项目目应得分总总和*1000%=本本次考核分分数说明：1、表中中不需参加加检查的项项目按缺项项处理；22、所有扣扣分项目必必须在记录录表中记录录扣分依据据；33、本表为为工程管理理部日常检检查用表，与与质量管理理检查细则则配套使用用，分公司司可参照执执行。接受人：检查人：附件：二工程质量管理检查细则一、项目内业基础管理（60分）1、质量管理体系、制度（5分）：责任人：项目经理检查内容：质量管理体系应健全，各职能部门（人员）职责分工应明确，各项管理制度应健全并形成有效文件，各主要岗位人员应具有相应执业资格并按岗位职责要求履行岗位职责。（1）项目组织、质量管理体系应由相应上级主管部门认可（分公司项目应由分公司审批，主要岗位人员应由上级主管部门任命；（2）各项管理制度、岗位职责应形成有效文件（由项目经理或上级主管部门审批）；（3）主要岗位人员执业资格证书应有效，项目以复印件存档的，复印件上应注明原件存放处并由存放部门签字、盖章确认；（4）原则上未取得执业资格不得主持相应岗位工作，确需从事相关工作的，应由上级主管部门给予执业能力综合评价并纳入年度培训计划上报；（5）原则上不允许挂岗、替岗现象，根据公司经营或履约确实需要的，其本人应具有相应执业资格或由上级部门的执业能力综合评价（本条与总公司相关职能部门的相关文件冲突的，以职能部门文件为准）。2、质量管理策划与实施（5分）：责任人：项目主任工程师考核内容：项目应确定本工程的质量目标和资源配置，项目质量目标分解情况，完成质量目标相应的工作计划应编制并形成有效文件。（1）新开工项目应于开工一月内编制项目质量管理策划书（编制内容参阅集团公司《项目质量管理手册》），在建项目应定期对项目质量管理策划结果的执行情况进行总结和纠偏；（1）质量目标不得与总公司质量目标相抵触，并满足招标文件、投标文件、主合同及总公司相关职能部门的要求；（2）应及时协助业主、监理编制项目划分表，编制应合理，应满足行业规范及当地质量监督部门的要求，应经监理工程师审批（或业主、监理以文件下发）并报当地质量监督部门备案；3、受控、有效文件管理（5分）：主要责任人：项目质量、安全科长相关责任人：资料员、办公室主任考核内容：收发文记录、受控、有效文件管理台帐。（1）内部收发文记录必查，抽查本考核期内2-3个公司或各职能部门下发的重要文件（以工程质量管理为主）处理的时效性及收发登记、贯彻学习、责任落实情况；（2）外部来文收发文记录必查，重点查文件内容（以工程质量为主）的落实、整改情况；（3）图纸（含设计变更、变更设计）及交底记录、发放记录必查，重点查变更在原图的修改情况（项目部在考核时提供一套完整的有效施工图）；（4）施组、施工方案台帐必查，重点查施工方案编制应齐全，应满足工程进度要求。4、施工方案与技术交底（5分）：责任人：项目主任工程师考核内容：施工组织设计、施工方案、技术交底。（1）施组、专项施工方案应及时编制并按xx技（2010）53#、（2011）7#文规定的审批权限进行及时报审；（2）施工方案（含施工进度计划等）的实施环境和条件已发生变化需进行施工方案调整时，应根据变化后的条件及时修订，发生对施工方案的实质性变更时应重新及时履行报批手续；（3）施工方案的实施应经过验证并履行验证手续；（4）施组、专项方案应及时组织技术交底，交底手续应齐全，应覆盖到所有参与组织实施的技术管理人员和操作人员。（注：危险性较大的分部分项工程无方案施工的，本次质量检查按0分计）5、工程实施记录、质保资料、验评资料（25分）：责任人：施工员（工程实施记录）、质量员（验评资料）、试验员（质保资料）、测量员（测量资料）相关责任人：资料员、器材员考核内容：施工日志、工序报验资料、分部分项验收资料、阶段验收资料、测量报验资料、质量保证资料、检测（检验）资料、检验（检测、测量）器具检定资料、试块评定资料等。（1）查施工日志，记录应齐全、规范、及时，签字应齐全，内容应真实（通过与其他资料对比和现场实物验证）；（2）抽查2-5份工序报验和分项（单元）工程报验资料，表式应符合行业验收标准和当地质量监督部门的要求，填写应规范、真实，签字应真实，报验应及时；（3）根据工程进展情况全数检查分部工程、地基基础、桩基基础、基坑基槽、阶段验收等关键资料。资料表识应符合行业标准和当地质量监督部门要求，内容填写应规范、真实，签字应齐全、合法，验收应及时；（4）工程交桩记录必查，测量报验资料抽查2-3份，重点查数据应严格按测量、记录、复核手续进行，应及时报监理工程师审批；（5）抽查3-8份质量保证资料（钢筋、水泥、砌块、管材、砂、石、土工材料、商品砼、防水材料、止水材料及本工程所需要的其他材料），质保资料应有效，报验应及时；重点查钢筋质保书是否有效、与复试报告是否一致，水泥28天强度报告收集是否及时，商品砼质保资料是否齐全；（6）、砼试块报告应齐全，试块留置记录、养护记录应规范、齐全，应与分部分项工程一致，应满足相关规范留置要求，应及时进行砼强度评定；（7）全查检验、检测、测量、计量仪器（器具）的合格证和检定证书，严禁未在检定有效期内使用；（8）重点查工地试验室，临时资质（需要的工程）应及时办理，标养室标养条件应符合规范要求，试验员（取样员）应持证上岗；即使委托当地试验室的项目，也应有标养室（养护池）以解决试块拆模前及拆模后至送当地实验室前时间段养护问题。（4）水泥仓库的建设应满足相关规范要求。（5）现场施工设备的配置是否满足工程施工需要，设备是否按规定进行检验和验收，是否按要求进行标识；（6）现场是否对顾客（业主或有关第三方）财产采取了有效保护并留有记录；6、不合格品处置记录（5分）：责任人：项目主任工程师考核内容：现场不合格品及处置记录。（1）进场材料、半成品、构配件如有不合格现象，不合格品的证明材料及处置记录；（2）工序如出现返工，不合格的证明材料及处置记录，经返工合格的验收记录；（3）产品如有不合格现象，不合格证明材料及返工记录。（注：出现返工质量事故被当地质量监督站或行政主管部门通报，工程质量未按合同履约的本次质量检查按0分计）创优夺杯与QC小组活动（5分）：根据分公司创优夺杯计划，具有创优夺杯及QC小组活动任务的项目必须编制创优夺杯计划并安排专人负责落实、实施；创优夺杯工作应应按计划逐逐步实施以以确保目标标的实现。8、质量管理专题题会议与质质量工作总总结（5分）：（1）项目应定期举举行质量管管理工作会会议（原则则上每月一一次，遇特特殊情况时时可召开专专题质量例例会）并留留有记录；；（2）会议内容应与与项目现场场情况相符符合，避免免流于形式式；（3）项目部应定期期对质量管管理工作进进行总结，对对存在的问问题应由明明确整改和和改进措施施。二、工程实体、施施工现场（40分）：责任人：项目主主任工程师师考核内容：工程程现场所有有工程实体体（包括临临时工程）（1）分部分项工程程工程应按按已审批通通过的方案案进行实