诊断报告 范本

危险化学品从业单位安全生产标准化诊断报告诊断单位：企业名称：企业类型：■生产□储存□经营□使用所属行业：□氯碱□合成氨■焦化□工业气体□电石□涂料□农药□其它申请等级：□一级□二级■三级诊断日期：201年月日至201年月日评审人员组成表自评组姓名自评人员培训合格证书编号专业及经历签字组长自评员成员企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：诊断日期：2012年月日至2012年月日诊断目的：客观、公正的核查企业与安全生产标准化管理的符合性。诊断范围：诊断准则：依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化实施细则》等严格对标。保密承诺：诊断组全体人员向公司承诺，严格遵守保密工作制度，妥善保存企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。企业主要参加人员：企业的基本情况：文件诊断综述：1、公司已获取安全生产法律法规、标准，但未建立相应清单、数据库，且未识别到条款。2、已制定企业安全生产方针、目标，制定2012年度企业年度安全生产工作计划，已将企业年度安全目标分解到各个管理部门、各个车间，但未分解到班组；建立了从安委指挥中心到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络；制定了安全指挥中心和管理部门及基层单位的安全职责，制定了主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；设置了安全生产管理部门，配备了专职安全生产管理人员，但未配备注册安全工程师。3、初步建立了安全管理制度、制定了岗位操作规程、安全操作规程。未制定危险化学品输送管道定期巡线制度、泄漏管理制度、文件及档案管理制度，文件发放管理制度等。5、岗位标准已制订，未制定公司部门及专业标准。6、工作文件及记录文件（1）已制定年度安全工作目标、年度安全工作计划。建立了安全生产标准化实施方案、企业文化建设方案，安全绩效考核方案，责任制目标考核及奖惩兑现等文件。（2）已建立安全检查记录、安全活动记录等日常工作记录台账，缺少密封点台帐、设备完好率统计分析记录、风险管理、变更、安全设施维护保养等记录台账。7、编制了危险化学品综合事故应急救援预案、专项应急救援预案及现场处置方案。现场诊断综述（安全生产条件、安全管理等）：1法律法规和标准：已识别和获取部分法律法规和标准，企管部通过网络识别和获取《安全生产法》，财务部通过生产部获得安全投入制度，并能够按照相关法律法规制定管理制度。存在主要问题为：有清单数据库，但不够全面。2机构和职责企业根据自身特点设置了职能部门和安全管理机构，建立安全生产责任制，设立了安全生产目标和安全生产方针，开展了安全生产标准化活动，企业负责人作出了安全承诺，进行了安全考核，初步建立了安全管理网络。存在主要问题为：未明确公司安委会及专职安全管理机构，未缴纳工伤保险等。3风险管理建立了隐患治理制度，开展了隐患排查，建立了管理台账，能对隐患及时进行整改，不存在重大隐患，无重大危险源。存在主要问题为：风险管理工作正在开展中，制度及台账，对企业生产经营过程中存在的风险进行辨识不完善。4管理制度已建立变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等管理制度，现场未发现有不执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象。主要存在问题为：缺少部分管理制度，制度及规程未以文件形式发布，没有及时修订等。5培训教育在生产部门开展了全员安全培训，制定了培训计划，主要负责人及安全管理人员均取得了安全资格证书，能够进行三级安全教育，保证安全教育培训资金的及时足额拨付。存在主要问题：未以文件形式下发年度安全培训计划，对换岗人员进行培训无记录，未见公司部门安全活动记录等。6生产设施及工艺安全近年来公司无新、改、扩建项目，不涉及“三同时”，建立了安全设施台账，能够按照国家标准设置必要的超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，完成了自动化控制技术改造，制定了特种设备管理制度，制定了检维修管理制度。主要存在问题：未明确关键装置、重点部位，缺少相关的管理制度和记录，未对工艺过程进行风险分析评价，缺少开停车方案等。7作业安全公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施了作业许可管理，危险作业现场配备了相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，机动车辆进入生产现场应按规定办理了相关手续。主要存在问题：作业许可证中无危险有害因素与安全措施等内容，厂区道路限高，限速等标志不明显，安全标志一览表不全面，缺少对承包商的管理等。8职业健康企业按国家规定申报了职业病危害因素，有职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，工作场所职业危害因素的检测结果符合标准规定，按规定为从业人员配备了个体防护用品和器具。主要存在问题：健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，完善从业人员健康监护档案，专人负责保管防护器具专柜等。9危险化学品管理建立了危险化学品档案，国家标准要求编制了“一书一签”，按照有关规定对危险化学品进行了登记，危险化学品储存区安全、消防设施配置符合要求，设置了通讯和报警装置。主要存在问题：未见采购的危险化学品中文“一书一签”，未见装车前后安全检查记录等。10事故与应急事故应急救援预案编制符合标准要求，应急救援预案已在长治市级安全生产监督管理部门备案，制定了事故管理制度，现场配备了应急救援器材。主要存在问题：应急预案无演练记录，部分救护人员不了解使用防护器具、抢救知识，未明确事故报告程序、责任部门、责任人等。11检查与自评制定了安全检查管理制度，开展了各种形式的安全检查，对查出的问题及时进行了整改。主要存在问题：编制各种安全检查表及检查记录，整改记录和安全检查台账不完善，未对安全检查所查出的问题进行原因分析，未按安全标准化自评管理制度进行自评等。12山西省标准化补充要求落实了政府、安监部门文件规定和工作要求，强化了危险化学品经营销售运输管理，建立了用户档案，制定了部分岗位标准、专业标准和达标考核资料。主要存在问题：未开展无泄漏工作，无相关管理制度，岗位达标和专业达标有相应内容，不完善等。适合本企业的要素项A级要素B级要素1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取；1.2法律、法规和标准符合性评价；2机构和职责2.1方针目标；2.2负责人；2.3职责；2.4组织机构；2.5安全生产投入；3风险管理3.1范围与评价方法；3.2风险评价；3.3风险控制；3.4隐患排查与治理；3.5重大危险源；3.6变更；3.7风险信息更新；3.8供应商4管理制度4.1安全生产规章制度；4.2操作规程；4.3修订5培训教育5.1培训教育管理；5.2从业人员岗位标准；5.3管理人员培训；5.4从业人员培训教育；5.5其他人员培训教育；5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设、6.2安全设施；6.3特种设备；6.4工艺安全；6.5关键装置及重点部位；6.6检维修；6.7拆除和报废；7作业安全7.1作业许可；7.2警示标志；7.3作业环节；7.4承包商；8职业健康8.1职业危害项目申报；8.2作业场所职业危害管理；8.3劳动防护用品；9危险化学品管理9.1危险化学品档案；9.2化学品分类；9.3化学品安全技术说明书和安全标签；9.4化学事故应急咨询服务电话；9.5危险化学品登记；9.6危害告知；9.7储存和运输；10事故与应急10.1应急指挥与救援系统；10.2应急救援设施；10.3应急救援预案与演练；10.4抢险与救护；10.5事故报告；10.6事故调查；11检查与自评11.1安全检查；11.2安全检查形式与内容；11.3整改；11.4自评12山西省标准化补充要求12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求；12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准；12.3符合清洁文明和泄漏控制率要求；12.4危险化学品经营销售运输管理；12.5岗位达标和专业达标。《评审标准》B级要素是否存在缺项：不存在缺项诊断发现的主要问题、隐患和建议概述及纠正要求：一、文件资料方面问题一、文件资料方面问题1、已获取安全生产法律法规、标准，但未建立相应清单、数据库，且未识别到条款。2、未与班组签订安全目标责任书。3、未制定：危险化学品输送管道定期巡线制度、文件、档案管理制度。4、部门各级人员职责中，除生产部外，其余无部门职责。5、未制定专业标准。二、安全管理方面问题1、未对常规活动进行危险、有害因素识别和评价，未按标准规定的对非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所人员的活动等其他活动进行风险评价。2、未实施变更管理工作。3、未建立特种设备档案。4、未执行临时用电作业许可管理。5、安全科未制定管理部门、班组月度安全活动计划。6、对关键装置、重点部位，未实行企业领导干部联系点管理机制。7、职业卫生档案内容不全，无职业危害防护设施台帐。8、未建立装车前后安全检查记录。9、未建立消漏堵漏台账。三、安全生产基本条件方面问题1、电捕在线检测仪损坏。2、锅炉房、粗苯泵房等操作间，工人未配个人防护用品。3、粗苯中间罐区未安装喷淋系统。四、建议概述及纠正要求针对襄垣县鸿达煤化有限公司主要存在的管理问题及现状隐患，建议主管部门对照标准，逐一对照标准，组织整改。1、将获取的安全生产法律法规、标准识别到条款，建立清单和文本数据库，并定期更新。2、制定完善安全生产制度、文件、档案的管理。3、将安全职责与所在岗位职责不符合的进行修订。4、对标准规定的风险评价范围内的活动开展风险评价，并对从业人员进行风险管理培训教育，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5、严格执行变更管理制度，履行变更程序。6、按照《特种设备安全监察条例》的要求建立特种设备档案。7、执行临时用电作业许可管理，办理临时用电作业许可证。8、安全科未制定管理部门、班组月度安全活动计划，使各管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。9、对关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制。公司领导联系人应每月至少到联系点进行一次安