标杆地产集团施工质量管理规范化工程手册

XX公司质量工作手册第一章：总则1.1目的为了贯彻“质量第一，业主至上，不断奉献，真诚服务”的方针，全面提高分公司质量管理水平，缩小质量管理和施工质量的不均衡性，实现质量管理规范化，制度本手册。1.2编制依据本手册依据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《工程建设施工企业质量管理规范》，《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例》，《中国建筑股份有限公司建筑工程施工质量统一标准》，《XX工程总承包公司工程质量奖罚办法》，《XX一公司质量、环境与职业健康安全管理体系手册和程序文件》等。1.3适用范围《XX公司质量工作手册》（以下简称手册）适用于XX公司施工项目质量管理岗位工作。1.4管理要求本《手册》为质量系统在工作中的企业标准，请各项目质量管理岗位人员认真执行。1.5手册使用及修订本《手册》由XX一公司北方公司质量监督管理部门负责解释，在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将有关信息反馈到分公司质安部，以便进行修订。第二章：质量管理机构和人员2.1质量管理组织机构企业层面：成立质量最高决策机构-质量管理委员会。质委会主任由企业质量第一责任人担任，副主任由主管生产负责人人担任，成员有企业内容与质量管理有关联的各职能部门负责人和下属经理部主要负责人组成。项目层面：成立质量管理领导小组，小组由项目经理、书记、生产经理、技术负责人、质量负责人、及专业承包企业和劳务分包企业的项目经理组成。2.2质量管理人员配置项目质量管理人员配备应按《XX股份有限公司施工企业质量管理条例》中的规定标准满足下表要求，并根据项目规模、结构形式适当调整。序号建筑规模配备标准120000㎡以下1-2名专职质量检查员220000㎡~50000㎡不少于3人专职质量检查员350000㎡以上4人以上质量管理部门，应专业配套2.3专职质检员的基本要求专业文化程度不应低于大专学历专业技术支持不应低于助理工程师必须具有5年以上是个现场技术、质量管理工作经历必须接受的确专业培训，并考核通过必须持有上岗证，且有效第三章：质量责任3.1企业管理层质量责任3.1.1企业法定代人的工程质量职责所属施工企业法定代表人（分支机构的主要负责人）对本企业（本分支机构）的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。3.1.2企业工程质量分管领导的工程质量职责所属施工企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接领导责任。其主要职责是：组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。3.1.3企业总工程师的工程质量管理职责所属施工企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责是：组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。3.2职能部门的质量责任3.2.1工程质量管理部门的职责所属施工企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、分管领导或总工程师的领导下负责本企业的工程质量监督管理工作。其主要职责是：制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；协助项目制定工程质量策划；参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加工程项目的各阶段竣工验收；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对企业各单位、项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。3.2.2技术管理部门的工程质量管理职责所属施工企业技术管理部门在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是：组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证；参加工程质量事故的调查，提出技术处理方案。3.2.3签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包、挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。3.2.4生产管理部门的工程质量管理职责严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；负责施工前向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理或提请项目技术负责人解决；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。3.2.5物资供应部门的工程质量管理职责确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。3.2.6人力资源管理部门的工程质量管理职责按照企业质量管理决策机构的决定为项目部配置符合要求的人力资源；配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。3.3项目主要岗位质量责任3.3.1项目经理的工程质量管理职责项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。3.3.2项目分管副经理（质量总监）的工程质量管理职责分管工程质量工作的项目副经理协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。3.3.3项目技术负责人的工程质量管理职责项目技术负责人在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。3.3.4项目质量检查员的质量管理职责参加对施工作业班组的质量技术交底；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。3.3.5项目专业施工员（工长）的质量管理职责严格按施工程序组织施工；负责交接检验；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。第四章：质量奖罚实施标准4.1质量事故的处罚规定直接经济损失在人民币50000元以下(含50000元)的质量事故，对有关责任人员按照直接经济损失比例进行罚款。对项目经理和事故直接责任者分别按直接经济损失的4.0%—6.0%罚款。同时对事故责任人给予通报批评。直接经济损失在人民币50000元以上100000元以下的质量事故，除按上述规定对有关责任人员进行经济处罚外，还应视情节轻重给予行政处分。发生四级重大质量事故（直接经济损失100000元以上300000元以下）的，按照上述规定给予有关责任人员经济处罚和记过以上纪律处分，造成恶性后果触犯刑律的，则由司法部门进行处理。发生质量事故应及时上报，一般质量事故应随当周质量报表上报分公司公司，重大质量事故应在事故发生24小时内以传真、电话等方式上报，并在三天内补报文字材料。对于不及时上报的，对有关责任人员给予200--500元的处罚。对于隐瞒不报的，对项目经理、生产副经理、技术负责人和质量负责人分别给予500--1000元的罚款并通报批评。4.2外部检查责任处罚在国家、地方、行业进行的工程质量检查中被责令返工、停工整顿、通报批评或被媒体曝光的工程项目，每出现一个，对项目经理、生产副经理、技术负责人各罚款人民币3000-5000元，并限期整改。在限期内不能扭转的，项目经理应就地免职，并且二年内不得再次担任项目经理职务。如因工程施工质量低劣而被地方政府主管部门吊销营业执照或停止承接新工程处罚的，项目经理应就地免职，二年内不得再次担任项目经理职务。并按3.4.1条和3.4.2条的规定对项目经理、生产副经理、技术负责人从重给予经济处罚。4.3内部质量检查责任处罚分公司组织的工程质量大检查中，如发现同一质量通病大面积存在，对项目罚款人民币500元，罚款额中项目经理应承担20%，生产经理承,20%，主管工长承担40%，质量负责人承担20%。发生影响工程结构安全和人身安全的质量通病，在检查中每发现一处，给予500元人民币的罚款，罚款额中项目经理应承担20%，生产经理承,20%，主管工长承担40%，质量负责人承担20%。发生严重影响工程使用功能及外表美观的质量通病，在检查中每发现一处，给予300元人民币的罚款，罚款额中项目经理应承担10%，生产经理承,20%，主管工长承担50%，质量负责人承担20%。发生一般影响工程使用功能及美观的质量通病，在检查中每发现一处，给予100元人民币的罚款，罚款额中项目经理应承担10%，生产经理承,20%，主管工长承担50%，质量负责人承担20%。对于同一种影响工程结构安全和人身安全的质量通病，经检查发现并指出后，没有采取有效措施而造成重复发生的，给予300元人民币的罚款，罚款额中项目经理应承担10%，生产经理承,20%，主管工长承担50%，质量负责人承担20%。由于不采取有效措施及时整改，致使质量问题累积发生造成质量事故的，给予100元人民币的罚款，罚款额中项目经理应承担10%，生产经理承,20%，主管工长承担50%，质量负责人承担20%。在分公司质量主管部门或质量巡查小组进行检查时，按照《标准化》手册等文件的相应要求检查管理人员的工作痕迹，不能提供或与现场差异存在问题的，按照100~500元为基数对项目进行处罚，罚款额中项目经理应承担10%，生产经理承担,10%，受检部门负责人承担20%，受检人承担60%。第五章：质量过程控制按照全面质量管理观点，企业要保证工程质量，必须实行全企业、全员、全过程的质量管理。质检员负责工程的全部质量控制工作，负责现场各组织部门的各类专项质量控制工作的执行。5.1合同评审，质量总监参与项目组织的合同评审。首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。5.2识图，熟悉拟建工程的功能，熟悉、审查工程平面尺寸，熟悉、审查工程立面尺寸，检查施工图中容易出错的地方有无出错，看图细部构造。5.3建立质量控制系统：建立三检制，质量奖罚制度、质量责任制、质量检查制度、样板引路、质量管理制度、质量保证体系、成品保护管理制度、计量管理制度、质量验收制度和三个体系控制制度、质量责任状考核，分包质量考核、实测实量管理实施细则、质量分析会、不合格品处理制度、旁站，检查制度等项目管理制度。5.4收集国家、地方政府有关质量的法律、法规、规范、图集、质量管理文件并由质量总监组织培训学习；5.5编制质量策划书。项目合同签订后，根据分公司质量主管部门制订的质量目标，在项目进场后30天内，组织项目部编制完成质量策划书，通过质量信息系统创优策划模块报分公司领导审批后实施。5.6编制控制点监控计划。质量总监应组织编制《质量控制点监控计划表》，明确关键工序和特殊工序，针对每个控制点制定控制措施并实施有效控制。质量控制点通常包括：分项工程质量控制点工程测量定位标准轴线桩、水平桩、定位轴线、标高地基基础基坑尺寸、标高、地基承载力、基础位置、尺寸、基础垫层标高、预埋件位置、数量、规格防水基层平整、干湿度9%、卷材铺贴方向、搭接长度、预留茬位置、成品保护措施模板位置、尺寸、标高、预埋件位置、预留洞口尺寸、模板承载力与稳定性、模板清理情况钢筋保护层、数量、位置、钢筋原材品种、规格、尺寸、吊装位置、支承长度混凝土强度等级、配合比、外加剂比例、混凝土振捣砌体放线、配合比、砌体质量、砌块排砖、预留洞口5.7开展样板引路工作。做到样板先行，并做好“样板”施工质量检查记录。5.8原材料、半成品检查。对工程项目所需的原材料、半成品、构配件、工序进行质量检查与控制，凡进场原材料必须检查其产品合格证及技术说明书，并督促试验员送检，及时发现材料（半成品、构配件）是否满足质量要求。一旦发现不能满足工程质量要求，立即要求监督退场、更换，再一次送检。直螺纹连接要求分包全数检查并以红色油漆表明检查情况，质检员进行50%抽检并以蓝色油漆进行标注，监理单位进行30%抽检并标注黄色油漆。5.9成品保护。项目部应对工程从开工到工程竣工交付的全过程进行成品保护管理。工程施工中对原材料、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品进行有效的保护，是确保工程质量的重要环节。 钢筋工程：1）成型钢筋应按指定地点有序堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。

2）搬运钢筋半成品时应小心装卸，不应随意抛掷，以免钢筋变形。

3）焊接半成品应待自然冷却后方能移动，并不能随意抛掷，以免钢筋变形。

4）在绑扎成型完工的钢筋上，后续工种施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形；防雷接地及预埋等焊接不能有咬口，烧伤钢筋。

5）木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋；模板工程：1）安装预留、预埋件应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响模板系统的整体稳定；

2）运输模板时应轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。

3）拆模时不准用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。

拆下的模板应及时清理，如发现损坏变形时，应及时修理。

4）模板在使用过程中应加强管理，分规格堆放，不准随意拿作它用。混凝土工程：1）混凝土浇筑时要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩塌楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

2）混凝土浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。

3）已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后,

方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

4）侧面模板应待砼强度能保证其棱角不因拆模而受损伤时方可拆除。

混凝土浇筑后应落实专人养护措施，确保混凝土强度能保持正常增长。砌筑工程：1）墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋及各种预埋件，水、电、煤气管线等，均应注意保护，不得任意拆改损坏。

2）砂浆稠度适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

3）在吊放模板、钢筋、脚手架杆件等材料时，指挥人员和吊机司机要认真指挥和操作，防止碰撞已砌好的墙。

4）在井字架进料口周围，应用塑料薄膜或木板等遮盖，保持墙面洁净。

砂浆等材料运输手推车应行驶平稳，防止碰撞墙体。

5）墙体砌筑完,应及时将墙清扫干净，落地砂浆及碎砖等清理干净，做到工完埸清。楼地面工程：1）要求养护的地面应保证有足够的养护期，由专人养护，达到设计强度后方可上人。地面完成后要加以覆盖，防止色浆、油灰、油漆等的污染，同时设置防护设施，防止磨、砸造成缺陷。2）冬期施工的水泥砂浆地面操作环境如低于+5℃3）楼梯踏步抹灰完成后应封闭养护，到养护期时，应采取踏步阳角保护措施后方可通行。5.10创优开展。合同规定或分公司有创优要求的工程项目，项目部必须单独编制《创优策划书》，由项目质量总监负责组织《工程创优策划》交底工作，做好交底记录，指定专人负责收集整理创优过程的资料（文字材料、工程照片、工艺录像等）和后期创优工作，并与公司（分公司）保持联系，及时沟通创优工作进展情况及其他事宜。对合同目标要求创国优和鲁班奖的项目，要做好施工全过程影像资料的收集和整理工作，保证工程照片和录像满足申报工作要求。优质工程的申报1 ）通过地方渠道申报国家级优质工程的评选的项目，必须获得地、市、省级结构优质工程奖与竣工优质工程奖。2）通过总公司渠道申报国家级优质工程的评选的项目，在获得地、市、省级结构优质工程奖与竣工优质工程奖的基础上，必须获得“三局杯”、“中建杯”。3 ）项目部须全面参与各级优质工程奖的申报，公司（分公司）应积极协助并把关，具体按照各级优质工程管理办法的规定进行。5.11质量问题处理。建设工程质量问题通常分：工程质量缺陷、工程质量通病与工程质量事故三类。工程质量事故按损失程度又分为一般质量事故（直接经济损失5000元以上不满50000元的，影响使用功能和工程结构安全，造成质量缺陷的）；严重质量事故（直接经济损失5万以上10万以下，2人重伤以下的）；重大质量事故（工程倒塌报废，人员死亡或重伤3人以上，直接经济损失10以上的）同时重大质量事故又分一到四级。质检员对检查过程中发现的质量缺陷或隐患下发《质量整改通知单》，（YB-1303），规定整改要求和期限，由工长督促劳务分包进行处理，工长检查通过后方可通知质检员复检。主要质量问题处理方法为：（1）修补处理。这是最常用的一类处理方案。通常当工程的某个检验批、分项或分部的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求，在此情况下，可以进行修补处理。属于修补处理这类具体方案很多，诸如封闭保护、复位纠偏、结构补强、表面处理等，某些事故造成的结构混凝土表面裂缝，可根据其受力情况，仅作表面封闭保护。某些混凝土结构表面的蜂窝、麻面，经调查分析，可进行剔凿、抹灰等表面处理，一般不会影响其使用和外观。对较严重的问题，可能影响结构的安全性和使用功能，必须按一定的技术方案进行加固补强处理，这样往往会造成一些永久性缺陷，如改变结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能等。

（2）返工处理。当工程质量未达到规定的标准和要求，存在着严重质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部甚至整个工程返工处理。对某些存在严重质量缺陷，且无法采用加固补强修补处理或修补处理费用比原工程造价还高的工程，应进行整体拆除，全面返工。5.12质量分析会。建立质量分析会制度，将工程质量推向深入，对工程缺陷有目的有预见的采取有效措施，把施工中常见的质量通病和质量事故消灭在萌芽状态。质量分析会由项目经理或总工程师主持召开，各部门有关人员及班组长参加，每月不少于一次。质量分析会针对质量趋势、质量问题，制定出相应的预防、纠正措施。质量分析会主要内容：（1）对工程实施质量预控，做到心中有标准，施工有标准。（2）对工程质量趋势进行分析。（3）分析已经出现的质量问题（含不合格物资、不合格过程）和可能造成质量问题的潜在因素。（4）针对质量趋势、质量问题，制定出相应的预防、纠正措施。5.13质量技术交底、培训。为了加强建筑工程规范化管理，落实工程在施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保质量品质。分公司要求项目总监定期开展质量技术交底及培训。培训内容包括法律、法规；管理要求；施工技术方法；质量管理技术等。5.14报表报送。每周一根据项目生产周计划编制质量周报表，总结上周质量工作及下周计划，并报送项目当周送检数据及取回报告情况。报送至经理部汇总后，周二报送分公司。每月16日报送质量月报至分公司。报表能及时的将现场情况反馈到分公司，让经理部、分公司进行判断提取，作为管控依据，协助项目提高质量管理工作。5.15实测实量。项目生产经理组织施工员、分包方进行实测实量考核，质量负责人组织数据复核，考核结果现场确认后，将数据提交给项目商务部和分公司质安部审核。分公司规定主体工程中截面尺寸、垂直度、平整度、顶板水平度、底板水平度、净空、钢筋保护层作为必检项。二次结构工程中垂直度、平整度、阴阳角方正、开间进深作为必检项。5.16预验收及验收。对施工过的产品进行质量控制称为“事后控制”，事后控制的目的是对工程产品进行验收把关，按照建筑工程质量验收规范要求，保证检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行验收、办理验收等资料手续齐全，由技术部并编目建档。并通报分公司参与竣工预验收。第六章：质量管理人员调岗为有效控制生产过程中的产品质量，切实落实质量管理原则，强化质检员的责任意识，加大考核力度，提升工作积极性，分公司将每半年调整岗位一次，进行质量管理人员档案管理制度，根据考试成绩、平时工作态度、工作能力，评定提岗人员、及降岗人员，开展优胜劣汰制度，提高员工工作积极性，每年会在4月、9月开展两次质检员专业考试，根据考试成绩结合日常评分进行综合排名，排名前3名将进行提岗，后三名将根据实际情况酌情处罚，质检员评分表见附件三十五。第七章：常用表格附件一：合同评审记录表部门：编号：发包方合同编号工程名称工程地点建筑面积工程造价合同工期年月日至年月日总日历数天拟修改内容修改原因拟修改为......评审人员部门负责人意见（签名）年月日附件二：质量策划（含创优策划）表（ZL-BD-01）序号项目具体内容1质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标目标分解（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）2质监人员配置□技术负责人兼质量总监□专职质量总监质监员数量：3质量内控标准□国家统一标准：□地方标准：□企业标准：□其它标准：4质量风险识别风险内容风险程度（重大/一般）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人5质量关键控制点质量关键控制点内容部位施工时间监控责任人6安装、装饰、钢结构等二次深化设计和综合布局的安排机电安装工程装饰工程钢结构工程7质量成本控制措施质量成本内容控制措施8创优策划工程创奖可行性分析拟打造的质量亮点编制技术负责人（质量总监）审核分公司主管部门审批分公司主管领导时间时间时间附件三：创优策划交底记录（ZL-BD-02）工程名称及编号序号交底内容要求接受交底人员签字1234编制质监员审核技术总工（质量总监）批准项目经理时间时间时间附件四：分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZL-BD-06）工程名称及编号序号名称编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234编制质监员审核质量总监批准项目经理时间时间时间附件五：物资（设备）进场验收与复试计划表（ZL-BD-08）工程名称及编号序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试123...编制试验员审核技术负责人批准项目经理时间时间时间附件六：轴线/标高复核记录表(ZL-BD-12)工程名称施工单位工程部位复核日期项目复核部位设计值实测值允许偏差实际偏差轴线复核标高复核简图：测量人技术负责人质监员/总监监理工程师附件七：关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表(ZL-BD-13)工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员12345678编制审核批准时间时间时间附件八：样板引路工程质量验收记录(ZL-BD-19)样板引路工程名称：验收日期：年月日工程名称结构类型施工单位项目经理基本项目及允许偏差项目现场检查情况：参加验收单位名称签认验收意见签认责任人签章施工单位：监理单位：建设单位：附件九：不合格品(不符合项）情况汇总表(ZL-BD-24)项目名称：责任单位（人）工程部位不合格工序基本情况序号工序名称（材料名称）施工班组存在的主要缺陷不合格品对后续工程是否造成了影响：评审意见：处置方式及基本要求：处置期限：参加评审人员：验证意见验证人员签字主管：经办：时间：附件十：不合格品（不符合项）情况汇总表(ZL-BD-25)单位或项目名称：不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期主管：填报人：填报日期：年月日注：项目按月向分公司填报，分公司按季向公司填报。附件十一：不合格项处置记录A9编号：工程名称发生/发现日期年月日不合格项发生部位于原因：致：由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。具体情况□自行整改□整改后报我方验收签发人：签发日期：年月日技术质量安全工作记录：（技术质量安全工作活动，技术质量安全、检查验收情况等）工程负责人记录人附件十二：优良样板工程评选（开工前）(ZL-BD-31)申报表申报编号：工程名称工程地点申报单位（盖章）项目经理级别证号专业承包单位（盖章）承包范围专业承包单位（盖章）承包范围工程质量监督机构申报单位联系人电话及手机填报日期年月日建筑面积或建筑规模结构形式层数(地上/下)幢数开工时间计划竣工时间工程主要特点工程进度计划基础（±以下）施工时间：开工预计完工主体（±以上）施工时间：开工预计完工预计主体结构封顶日期：年月日工程质量目标结构样板（）市样板（）省样板（）鲁班奖（）国优（）监理单位意见（盖章）注：工程质量目标选定可在（）内打“√”即可附件十三：质量制度清单制度编号制度名称实施日期是否受控审核人批准人2014..附件十四：记录表格清单表格编号表格名称实施日期是否受控审核人批准人2014..附件十五：质量工作日志工程（项目）名称：年月日气候气温风力当日工程主要施工内容简单记录当日各单位工程主要施工内容（楼层部位以及分项工程）如：下午3号楼拆除某层模板支撑架，5号楼夜间预计浇筑3层混凝土，6号楼满堂架搭设。日常质量巡查上午巡查到4#楼5层，X班组施工中存在……………问题。口头通知了班组和工长谢XX………………到3#楼进场查看………..;2#楼……….;1#楼…………存在…...问题，书面下达了编号为XXXX001的整改单。对昨日1#6层1轴/F轴梁钢筋…….进行复查，梁钢筋…………..。过程检验验收X月X日上午X号楼F层竖向钢筋绑扎完成，进行验收，……………（结论）可以进入下道工序。进场材料验收情况1、下午进场……..材料，会同材料员、监理一起对材料进行检查，资质证件齐全有效，外观型号正确无损伤，（结论）准许进行抽样。2、下午进场……..材料，会同材料员、监理一起对材料进行检查，资质证件不齐，外观检查存在……，（结论）要求退场。(退场材料规格型号是…….运输车辆牌照是…….)关键工序旁站记录XXX在进行???施工，进行旁站，过程中有…..其他信息系统，实测实量，罚款记录,质量分析会记录人：xxx附件十六：建设工程质量事故调（勘）查记录表A10－1编号：工程名称发生/发现日期年月日调（勘）查时间年月日时分至时分勘察地点参加人员单位姓名性别年龄职务电话等其他被调查人陪同调（勘）查人员现场物证照片□有□无共张共页事故证据资料□有□无共张共页被调查人签字调（勘）查人本表由调查人填写，各有关单位均保存一份附件十七：建设工程质量事故报告书表A10－2编号：工程名称建设地点建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）工程造价（元）结构类型事故发生地点上报时间经济损失（元）事故经过、后果与原因分析：事故发生后采取的措施：事故责任单位、责任人及处理意见：负责人报告人日期年月日本表由调查人填写，各有关单位均保存一份附件十八：技术交底记录表B2编号：工程名称交底时间年月日交底提要：交底内容：（包括工程中的关键性施工技术问题：保证施工质量的施工方法、技术措施和安全措施、施工质量标准及验收规范的有关条文；施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；设计变更的具体情况；质量和安全操作要求等）技术负责人交底人接受交底人本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。附件十九：图纸会审记录表B3－1编号：工程名称共页第页地点记录整理人日期年月日参加人员序号提出图纸问题图纸修订意见技术负责人：建设单位盖章技术负责人：设计单位盖章技术负责人：监理单位盖章技术负责人：施工单位盖章附件二十：工程定位测量记录表C1编号：工程名称测量单位图纸编号施测日期坐标依据复测日期高程依据使用仪器闭合差仪器检定日期定位示意图：抄测结果：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人测量负责人复测人施测人本表由测量单位提供，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。附件二十一：地基验槽记录表C2编号：工程名称日期年月日轴线部位平面位置槽底标高（-m）槽底土质类别边坡坡度积水状况备注槽底长度（cm）槽底宽度（cm）中心轴线偏移偏值（mm）方位存在问题及处理结果验槽结论参加单位签字盖章勘察单位：建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份附件二十二：楼层放线记录表C3编号：工程名称日期年月日放线部位放线依据：放线简图：检查结论：□同意□重新放样具体意见：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人测量负责人复测人施测人本表由测量单位提供，施工单位保存。附件二十三：沉降观测记录表C4编号：工程名称水准点编号测量仪器水准点所在位置水准点高度仪器检定日期年月日观测日期自年月日至年月日观测点布置简图：观测点编号观测日期荷载累加情况描述实测标高（m）本期沉降量（mm）总沉降量（mm）仪器型号仪器检定日期观测单位名称观测单位印章技术负责人审核人施测人本表由测量单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。附件二十四：单位工程垂直度观测记录表单位工程名称：编号：轴线名称：轴线名称：轴线名称：轴线名称：楼层期本层偏差累计偏差楼层期本层偏差累计偏差楼层期本层偏差累计偏差楼层期本层偏差累计偏差一层层层层层层层层层层轴线层间最大偏差：施工单位建设（监理）单位技术负责人测量人质检员附件二十五：隐蔽工程检查记录表表D1-1编号：01工程名称隐蔽日期年月日我方已完成（层）（轴线或房间）（高程）（部位）的（）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收依据：施工图纸（施工图纸编号）、设计变更/洽商（）和有关规范、规程。材质：主要材料规格/型号申报人：审核意见：□同意隐蔽□修改后自行隐蔽□不同意，修改后重新报验质量问题：参加人员签字建设（监理）单位施工单位松滋市建筑工程总公司宜昌分公司技术负责人质检员工长本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份附件二十六：预检工程检查记录表表D1－2编号：工程名称检查日期预检项目预检楼层预检部位高程预检内容：预检内容均已完成，请检查。依据：施工图纸（施工图纸编号）、设计变更/洽商（）和有关规范、规程。材质：主要材料规格/型号特殊工艺：检查意见：经检查：符合GB5020-2002规定，可进行下道工序施工。□合格□不合格质量问题：施工单位技术负责人质检员工长附件二十七：施工通用记录表表D1－3编号：工程名称日期年月日施工内容：施工依据与材质：审核意见：质量问题：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人质检员工长附件二十八：半成品检验记录QR-084No:产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论： 合格（） 不合格（）返工品再检验记录： 检验员工： 日期：不合格品处置： 让步接收（）返工（） 返修（） 降级（） 报废（）批准：日期：备注：本表用于首件检验记录。附件二十九：质量罚款通知单编号：