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文档简介
仓库的管理制度15篇
仓库的管理制度1
一、收货的管理流程
(一)酒店选购任何物品,必需经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本掌握入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时,必需根据已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或接近有效期,或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物选购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。
(五)收货部要将全部收货报告编号,以便备查。
(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。填制收货报告时,也参照选购申请单,每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对,不能超过执行价,殊状况必需由财务总监批准后,方能收货。
(七)假如各部门请购物品,必需是部门提前申请,选购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:
1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量,不明确时恳求财务总监。
有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人担当:
(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
(3)对价格未得到正式批复的.。
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理流程
(一)全部入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。
(四)每月进行一次定期盘点、成本掌握、财会人员需帮助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
(五)保管员应留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的平安完整负有直接责任。
(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。全部非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货(出货)管理流程
(一)各部门依据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特别状况需注明缘由,经财务总监批准后方能发给。
(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)详细方法按废旧物品管理执行。
(四)有下列行为者,按下列规定予以惩罚:
1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。
2、在货仓内吸烟的,书面警告。
3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。
4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。
5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最终警告,情节严峻的按酒店有关条款条理。
6、领单”传递程序:
“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将其次联交至成本掌握,第三联货仓留存记帐用。
仓库的管理制度2
一、存货的范围
凡在盘点及全部权归属企业的存货,不论其存放地点如何均应做为企业存货,商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。
二、存货分类
企业存货分为:原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等),低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等),凡不属于公司财产名目的其他物品。
三、存货选购
1、存货的选购必需以审核有效的申购单购货。(严格根据申购单的质量,等级、数量、品名购买)
2、存货选购必需按有关部门制定的质量标准选购。购买量不得超过最高储备量。
3、(原材料)原则上实行滚动结算选购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。
四、存货入库
1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。
2、验收时应留意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
3、验收时还应留意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备,库管应严格把关,对不符合规定的拒绝入库,如遇争议,应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收,干杂、佐料在库房验收,大部分鲜活食品在基地加工车间验收,低值易耗品在使用部门(或库房)验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收,成品菜原则上不回收,如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符,应按实物入库,并填写货物溢余(短缺)单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终全部入库单(连同申购单存根联)存根归类建档,装订成册,以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准,有俗称的备注俗称。
11、存货的`损耗及报损处置
①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的选购标准执行,同时计入选购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。
②全部存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明缘由、数量等),报损报告书由实物负责人书写,部门负责人签署报损性质和初步处理意见,执总复核,最终呈总经理签署处理意见后,库管和财务才能作为账务处理依据。
③存货废品能统一回收处理(例如:酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损,废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理,处理明细单由库管填写,经部门负责人签字执总复核,出纳开具收据,事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
④全部存货的报损属于正常报损的计入部门费用,非正常报损的,由实物负责人担当经济责任,实物负责人不明确的由部门全部人员共同担当经济责任。
⑤选购过程的损耗要制定合理的量化标准,经营过程中的损耗也要制定量化标准,低值易耗品损耗要制定定性标准。
五、存货出库
1、出库以部门领料人员(或库管)开具并经领用部门领导签字后,库管才得出库。
2、按领料单登记相关明细账,低值易耗品还应建立部门实物卡。
3、月终全部领料单(包括部门负责人指令出库指令手续),归类建档装订成册。
4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。
5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。
6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续,加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字,直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。
7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准,有俗称的注明俗称。
六、存货管理
1、库房和实物负责人应按存货的特性、留意事项,做好存货管理(防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等)。
2、原材料应制定存放数量标准(最高储备、最低储备等),以便销售和资金管理。低值易耗品的管理:部门负责人要把每件物品落实到人头(岗位),同时保管要建立部门区域物资卡片。
3、存货应按要求分类,分区域摆放,并且标上存放标签,如有堆放,应摆放整齐,以便点数管理。
4、存货发放以先进先出为准则,以便实物质量管理。
5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行具体检验,以防存货受损或霉烂变质。
6、库管人员应留意以下事项:
①保持库房清洁、卫生、整齐;
②留意库房通风设备等环境设施的运行状况;
③金额较大的存货应摆放在库房最里边;
④平常留意库房的门窗是否完好,做好库房防火、防盗工作。
7、任何人、部门未具有相关合法手续,库房或实物负责人不得借用和领用存货。
8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作(可每日核对)。
9、成品菜回收菜(需二次加工的)严格以先进先出的准则,每日对菜品质量进行检验,严格根据成品菜摆放规章摆放(新、陈摆放规章等)。
10、店面(桌、椅等设施)的管理
①参照财产管理方式管理。
②平常应加强桌椅等的清洁、卫生、平安管理,加强巡场工作,如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式,并让顾客担当相应责任。
③店面经营设施者消失损坏,而员工未发觉者或未有任何处理结果的,一切损失由店面全体员工负责赔偿。
④消失损坏应马上书面报告,并马上修理,修理费用扣除可收回金额(赔偿)后由部门担当费用,纳入部门核算方案。
⑤报损执行相关报损程序。
七、存货实物账务(库管账务)
1、全部存货均建立存货明细账。
2、部门区域使用存货(办公用品、厨房生产工具、店面经营设施)应汇总填制实物卡,实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。
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