中铁四技号附件：中铁四局集团测量体系《程序文件》

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.附件2中铁四局集团有限公司测量管理体系程序文件2014-07-01发布2014-07-01实施PAGEPAGE77前言为规范本公司计量管理工作，公司推行GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》，建立测量管理体系（AAA）。本文件承接测量管理体系《管理手册》（第三版），是公司计量工作和体系运作的规范性指导文件，也是公司企业管理的重要组成部分。为充分发挥计量工作的基础和保障作用，公司测量管理体系的策划设计力求与各专业和体系保持有效融合，文件化系统兼容共享，部分共性要素引用了质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件。测量管理体系程序文件目录序号文件号程序文件名称版本GB/T190022要素号主管部门页次1CTCE-JPP-01质量目标控制程程序第一版5.3技术中心2CTCE-JPP-02计量人员管理程程序第一版6.1人力资源部3CTCE-JPP-03测量设备管理程程序第三版.2技术中心4CTCE-JPP-04标识和封缄管理理程序第三版6.2.4技术中心5CTCE-JPP-05计量记录和档案案管理第三版6.2.3技术中心6CTCE-JPP-06测量环境控制程程序第三版6.3.2检测中心7CTCE-JPP-07外部供方管理程程序第三版6.4工管中心8CTCE-JPP-08不合格测量设备备控制程序序第三版8.3.3技术中心9CTCE-JPP-09量值溯源管理程程序第三版7.3.2检测中心10CTCE-JPP-10计量确认过程控控制程序第三版7.1技术中心11CTCE-JPP-11测量设备间隔期期管理程序序第三版7.1.2技术中心12CTCE-JPP-12测量过程控制程程序第三版7.2工管中心13CTCE-JPP-13测量不确定度管管理程序第三版7.3.1检测中心（以下为与质量量管理体系系兼容共享享文件）14CTCE-MPP-01文件管理制度中铁四技【20011】3136.2.115中铁四技【20011】305记录控制管理制制度中铁四技【20011】3056.2.316CTCE-MPP-07管理评审工作办办法中铁四办【20013】83版5.417CTCE-MPP-08人力资源管理程程序第一版6.118CTCE-MPP-18工程建设有关方方满意监测测评价办法法中铁四程【20011】3588.2.219CTCE-MPP-19质量、环境和职职业健康安安全管理体体系内部审审核管理办办法中铁四企【20011】2988.2.320CTCE-MPP-23中铁四局工程项项目质量问问题处理办办法中铁四安【20011】3568.4附件：附件一：主要记记录/档案清单单附件二：主要记记录格式样样本文件更改控制单序号文件版本号实施日期修订/换版审核批准1第一版2003年2第二版2009年3月月1日换版3第三版2014年7月月1日换版1质量目标控制程序CTCE-JP-11目的为了使测量管理体系(简称体系,下同)运行达到预期效果,需要规定测量管理体系质量目标,达到目标及责任明确,确保体系有效运行。2适用范围本程序适用于测量管理体系质量目标实施、统计和考核控制。3职责3.1总经理负责审定和批准质量目标。3.2管理者代表负责审核质量目标并监督实施。3.3技术中心负责制定可测量的质量目标并进行分解,纳入公司年度管理目标/指标及管理方案,定期组织检查、统计和考核。3.4各部门负责本部门计量职责的实施，保证分解任务的实现。4工作程序4.1质量目标制定的原则4.1.1能充分体现本公司计量工作特征，反映公司现阶段计量管理和技术水平；4.1.2能充分反映本公司计量工作和体系的阶段性的期望，促进体系的持续改进；4.1.3质量目标值应科学合理，目标值量化并可测量；4.1.4质量目标值应能体现运作的特点，目标实施覆盖各主要部门和过程；4.1.5易于统计分析，便于数据溯源。4.2质量目标制定依据4.2.1本公司现阶段计量管理状况和测量设备、测量过程统计控制数据4.2.2本公司中长期计量规划以及上期完成质量目标的情况和数据。4.2.3顾客对产品质量控制的计量要求，以及生产工艺过程对测量预期的要求。4.2.4国内外同行业计量管理和技术的先进水平指标。4.2.5相关计量法律法规要求等。4.3质量目标的制定程序4.3.1技术中心围绕质量目标制定的内容搜集有关信息资料，组织有关部门进行信息交流，拟订公司质量目标，形成初稿。4.3.2管理者代表召集相关部门讨论质量目标初稿，确定报批意见，提交公司总经理审定。4.3.3经总经理批准后，以正式文件形式进行发布、实施，并纳入测量管理体系《管理手册》。4.4质量目标的实施和控制4.4.1现阶段质量目标（CTCE-JL-01第C版）1）测量设备配备率100%；测量设备实际配备数（测量设备配备率率＝×100%）测量设备应配备总数注：1.施工工程项目“测量设备应配备总数”按《施工组织设计》规定的应配备数据为依据；2.试验检测项目“测量设备应配备总数”按试验检测项目应配备规定为依据；3.产品生产过程“测量设备应配备总数”按工艺检测能力分析的A、B类测量设备需求为依据。2）在线测量设备周期受检率100%；测量设备实际受检数（测量设备周期受检率＝×100%）测量设备确认计划总数注：1.上述测量设备确认计划总数指列入集团年度计划的A、B类测量设备；包括外部检定、校准和内部校准。2.因故正常计划变更增减的，可调整计划总数。3）A、B类测量设备运行完好率大于95%；在线AB类测量设备实际有效运行总数（A、B类测量设备运行完好率＝×100%）在线AB类测量设备应配备总数注：“测量设备运行完好”表示测量设备处于校准并合格状态，凡处于不合格状态（GB/T19022标准8.3.3条款）的测量设备均属于非完好之列。4）重要测量过程受控率达100%；重要测量过程实实际有效运运行总数（重要测量过程程受控率=×1100%）重要测量过程总总数注：1.“重要测量过程”指各部门门、分公司司识别、设设计确定的的集团公司司重要过程程；2.重要测量量过程处于于受控状态态指在线运运行的测量量过程保持持符合设计计要求的运运行条件（GB/TT190022标准7.22.3条款款）。3.因计量原原因产生质质量、安全全、环境事事故或出具具错误数据据的，此过过程属于失失控状态。5）计量人员培训训合格率95%；统统计期内计计量人员实实际合格总总数（计量人员培训训合格率=×1000%）统计期内计量人人员计划应应培训总数数6）顾客满意度大于于90%；顾客满意度调查查实际收集集“满意”样本数（顾客满意度率率＝×100%%）顾客满意度调查查实际收集集有效样本本数4.4.3质量量目标的统统计控制1管理归口口：技术中中心负责编编制或修订订《测量管管理体系质质量目标分分解表》，经经管理者代代表审批后后组织实施施。2统计周期期：根据公公司生产、管管理特点和和企业规模模，测量管管理体系质质量目标实实施按年度度统计分析析。3分析改进进：凡年度度统计未能能达到目标标控制要求求的，应分分析原因并并采取改进进措施。4质量目标标适宜性评评价：年度度汇总各部部门的质量量目标完成成情况，并并纳入管理理评审输入入，评定质质量目标的的适宜性。5支持性文件局质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系内部审核核管理办法法6主要记录质量目标统统计分析表表等2计量人员员管理程序序CTCEE-JP--21目的确保从事计量（测测量）活动动的人员，具具备可证明明的能力，以以及如何通通过培训或或其他措施施使其达到到能力要求求，为测量量管理体系系的有效运运行提供人人力资源保保障。2适用范围本程序适用于局局计量（测测量）人员员配置和培培训等管理理。3职责3.1人力资源源部负责组织识别公公司计量人人员需求，确确定能力要要求并编制制岗位职责责；负责按照岗位任任职条件为为各岗位配配置符合任任职条件的的人员；b）负责组织计量量培训需求求的调查，制制定公司计计量人员培培训教育计计划，并组组织实施；；c）负责计量人员员培训有效效性的考评评；d）负责计量人员员人事和教教育培训资资料档案管管理；e）负责计量人员员资质管理理，包括取取证和复审审等。3.2技术中中心a）协助人力资源源部组织计计量人员需需求界定；；b）组织提出计量量人员培训训需求。3.2各部门门负责本部部门计量人人员管理4工作程序4.1计量人员员的类别计量人员主要包包括以下四四类人员：：a)计量管理和技术术人员；b)测量管理体系审审核（监督督）人员；；c)计量检定（校准准）人员；；d)从事各类专业测测量（计量量）的计量量检测人员员。4.2计量人员员配置和能能力要求：：人力资源部根据据计量法律律法规、各各种管理体体系要求，规规定各种计计量岗位的的文化、技技能、培训训和专业素素质要求（简简称能力要要求），作作为计量人人员上岗的的能力要求求。a）体系管理和技技术人员：：设置专（或或兼）职体体系管理人人员、计量量技术业务务人员，形形成本公司司计量管理理网络。计计量技术人人员可用与与计量管理理人员类似似的资格确确认。该类类人员应有有能力从事事测量管理理体系相关关过程的设设计，测量量设备配置置的审核，检检测数据的的确认，以以及计量检检测方法、技技术资料、记记录、标记记、封缄的的监督管理理等工作。b）测量人员：计计量检定、校校准人员的的配置根据据工作量和和重要程度度设置专职职或兼职计计量检定、校校准人员，具具有相应检检定和校准准项目资格格证书，其其他检测人人员应经培培训合格并并确认其能能力符合岗岗位要求c）内审人员：体体系内审人人员应经认认证机构培培训合格并并取得内审审员资格。4.3计量量人员的管管理4.3.1人人力资源部部汇总建立立公司《计计量人员名名册》并动动态管理。4.3.2人人力资源部部确认有关关人员资质质并收集管管理计量人人员相关资资质证件复复印件。4.3.3培训训1培训的形形式a）内部培训：在在企业内部部组织完成成培训。b）外部培训：根根据培训条条件、内容容和师资等等情况，组组织或安排排参加公司司外的各类类相关培训训。2主要培训训对象和内内容：计量量管理人员员培训、专专业技术人人员培训、测测量人员培培训、测量量操作岗位位培训、职职业资格培培训等。2培训计划划人力资源部每年年组织各部部门测量管管理体系计计量培训需需求调查，编编制年度培培训计划，由由公司分管管领导批准准后实施。3培训的实实施1）公司内部培训由由人力资源源部统一组组织安排，必必要时可要要求相关职职能部门进进行协助配配合。在培培训计划中中应规定培培训的内容容、要求和和时间，以以及通过培培训使员工工具备相应应的知识，从从而满足测测量活动对对人员能力力的要求。在在培训计划划执行时，人人力资源部部应协调解解决师资和和教材事宜宜，必要时时可申请外外聘。其他他各部门尤尤其是人员员使用部门门要在参加加培训人员员及时间上上予以保证证。2）外部培训，经本本部门负责责人审核交交人力资源源部批准并并组织实施施。外部培培训考核的的成绩或资资质证书等等资料应交交人力资源源部存档。4评价培训训的有效性性人力资源部应在在培训中或或培训结束束后组织相相关部门评评价培训的的有效性，培培训成绩的的考核可以以通过面试试、笔试、实实际操作等等方式检查查培训的效效果；评估估培训效果果，可以通通过经培训训后的工作作业绩效果果评估。5建立培训训记录档案案人力资源部建立立员工教育育、培训、技技能的记录录和档案，应应记载和保保存所有参参加过培训训人员所接接受培训的的时间、内内容、考核核成绩及效效果。5支持性文件CTCE-JPP-10计量确确认控制程程序CTCE-JPP-12测量过程程控制程序序6主要记录计量人员名册计量人员培训计计划计量培训记录等等03测量设设备管理程程序CCTCE--JP-0031目的保证生产、经营营全过程能能及时得到到工作所必必需的测量量设备，并并保证其准准确度、量量程和分辨辨率等计量量特性满足足预期使用用要求；确确定选择测测量设备的的原则，并并实施有效效控制。2适用范围本程序适用局于于生产、经经营全过程程检验、测测量、试验验设备的选选配、流转转和使用管管理。3职责3.1技术中心心3.1.1负责责制定测量量设备控制制制度，规规范测量设设备管理程程序，保证证测量设备备管理的有有效性；3.1.2组织审审核施工组组织设计相相关测量设设备配置要要求3.1.3汇总总建立公司司测量设备备台帐；3.1.4履行行测量设备备监督管理理职能。3.2工程管理理中心负责责所属施工工测量设备备的选购、配配置、维护护、保管并并保存测量量设备技术术档案，制制定测量设设备周检计计划并进行行周期送检检；对工程程指挥部、分分公司测量量设备使用用维护情况况进行监督督检查。3.3安全质量量监察部负负责所属施施工质量检检查验收测测量设备的的选购、配配置、维护护、保管并并保存测量量设备技术术档案，制制定测量设设备周检计计划并进行行周期送检检等；组织审审核安全质质量施工组组织设计，参与确定关键工艺、安全和环境测量控制点。3.4试验检测测中心负责责所属工程程试验测量量设备的选选购、配置置、维护、保保管并保存存测量设备备技术档案案，负责所所属测量设设备的定期期检定、校校准；负责责对分公司司、工程指指挥部试验验工作进行行监督检查查。3.5分公司、工工程指挥部部根据合同同要求或工工艺要求提提出测量设设备配置申申请计划，报报总工程师师审批，并并负责所用用测量设备备的管理。3.6各部门负负责本单位位所辖测量量设备在线线运行管理理。4工作程程序4.1策划划工作的准准备4.1.1熟悉悉与掌握工工程项目技技术标准、规规范，有关关设计和工工艺技术文文件：1）工程项目技术术标准范围围包括国家家标准、行行业标准。2）设计文件包括括设计任务务书，设计计图纸以及及工程质量量特性要求求等。3）工艺文件包括括：作业指指导书、质质量检验规规程、质量量控制点明明细表。4.1.2掌握工程程施工方案案、工艺流流程：1）施工方案内容容包括工程程结构工艺艺性评价，工工作量的计计算；确定定自行施工工或外包；；特殊工艺艺设备及测测量设备购购置意见；；关键工序序施工方案案。2）工艺流程指从从施工准备备到竣工验验收的全部部工序的先先后顺序。4.1.3复核核所要测量量的质量特特性，弄清清每个质量量特性的规规范要求、技技术指标，明明确检验对对象的公差差，监控测测量参数允允许变化范范围，测量量量值限定定的测量允允许误差范范围。这是是选配测量量设备准确确度的原始始依据。4.1.4了了解工程质质量计划，工工序质量控控制计划等等对测量工工作的要求求。4.1.5了解解集团公司司现有的检检测资源条条件，包括括测量设备备数量、准准确度，计计量确认人人员及人员员素质。4.2关键键工序质量量特性及测测量设备选选配分析：：对关键工序的参参数测量要要在评审技技术资料的的基础上，经经过计算、验验证选配测测量设备是是否满足预预期使用要要求。测量量设备选配配分析程序序如下：4.2.1确定定参数质量量特性：即即被测参数数允许变化化范围（公公差）或测测定量值时时的测量允允许误差范范围。4.2.2根据据测量特性性预期使用用要求，给给出测量设设备的准确确度、量程程、稳定性性、分辨率率。4.2.3在量量程、稳定定性、分辨辨率满足要要求的基础础上，检验验准确度是是否符合要要求：a）计算测量允许许误差极限限U0及测量允允许误差下下极限U0′。b）计算总测量不不确定度U。c）若U0′＜U≤U0，则则准确度满满足预期使使用要求，该该测量设备备可用。4.3测量量设备的选选择与配备备4.3.1测测量设备的的选择应根根据测量工工作的策划划结果进行行：1）测量设备最大大允许误差差不超过被被测量极限限允差的1/3。合同条条件下还应应满足合同同要求。2）力求使用方便便、操作简简单可靠；；对环境、操操作人员条条件要求合合适；购置置费用少，操操作、维护护、检定费费用少；在在全面衡量量上述条件件的情况下下，尽量选选择技术先先进的测量量设备。3）所选测量设备备有可靠的的量值溯源源方式（如如何检定/校准）。4）测量关键参数数的测量设设备要考虑虑配备的备备用量以及及易损件的的配备。4.3.2配配备计划的的制定1）测量设备选配配计划应包包括测量设设备名称、规规格型号、数数量、调配配方式（内内部租赁或或新购）。2)新开工项项目由工程程指挥部根根据测量工工作的策划划结果提出出测量设备备配备计划划，报集团团公司总工工程师。经经组织相关关部门评审审后下达配配置计划。4.3.3测量设备备的进场验验收1新购工具具类测量器器具按照物物资部门规规定进行验验收，属固固定资产的的测量设备备由计量管管理人员组组织计量技技术人员进进行验收。内内部租赁的的测量设备备由使用部部门负责检检验。2验收的内内容1）资料的验收：厂厂址、厂名名；产品出出厂检验合合格证；产产品生产许许可证标志志CMC；测量设设备使用说说明书；随随机配件清清单；属固固定资产的的测量设备备履历表；；周期内检检定证书或或校准记录录。2）外观检验：封封印完整。3）功能检验：根根据测量设设备的管理理要求，进进行首次检检定或校准准，确定其其符合要求求。3验收合格格的，如实实填写《测测量设备进进场验收记记录》。对对验收不合合格的设备备，由采购购人员办理理退换和索索赔工作。测测量设备的的使用说明明书及技术术资料原件件交设备产产权单位保管，经经理部/分公司保保留复印件件。4.3.4测量器具具的领用程程序1集团公司司、工程指指挥部/分公司应应建立保管管测量设备备的库房、工工具室或试试验室，并并由专人管管理，建立立台帐。2使用部门门及个人领领用测量器器具时，需需填写领料料单，经工工程指挥部部/分公司负负责人签字字后，到库库房领用。3首次使用用的测量设设备必须实实施首次检检定或校准准。4经确认合合格的，由由计量管理理人员进行行登记、建建帐、安排排检定/校准计划划，作好标标识后方可可投入使用用。5个人领用用保管的测测量设备因因工作变动动而不再使使用时，应应到计量管管理员处办办理移交或或退库手续续。6有工具室室的单位应应建立测量量设备领用用交回制度度。7属固定资资产的测量量设备及新新型测量设设备使用前前，应由计计量管理人人员组织编编制操作规规程，并对对操作人员员进行培训训、考核，建建立设备履履历表（内内容包括仪仪器送修、检检定、移交交、使用和和领退记录录）。4.3.5测量设备备的单位/部门间流流转1工程指挥挥部/项目经理理部根据测测量设备配配备规划，向向集团公司司技术中心心办理测量量设备租赁赁手续。2工程项目目完工，工工程指挥部部解体之前前，其计量量管理人员员组织将测测量设备交交回产权单单位。3移交内容容包括测量量设备履历历表、使用用说明书复复印件、检检定证书/校准记录录等。4.3.6测量设备备的封存、启启用1施工生产产中阶段性性使用的测测量设备，在在不使用期期间可以封封存。封存存一般由使使用单位/部门提出出。2封存测量量设备由计计量管理员员写出书面面报告，附附《测量设设备封存/启用审批批表》，经经主管领导导批准后，由由计量管理理员签发“封存”标识，粘粘贴于测量量器具的明明显位置。3封存的测测量设备可可以收回库库房存放，也也可在生产产现场就地地封存，但但必须为测测量设备提提供适宜的的封存环境境。封存标标识必须明明显、完好好，以防误误用。4封存期间间测量设备备不再执行行周期检定定或校准。5封存测量量器具需再再次使用时时，应由使使用部门向向计量管理理员填报《测测量设备封封存/启用审批批表》，经经单位主管管领导批准准后，计量量管理人员员对启用的的测量设备备进行重新新检定/校准合格格，换贴相相应标识，方方可投入使使用。6计量管理理员将启用用信息进行行记录，安安排检定或或校准计划划。重新启启用的测量量设备应在在报表中注注明启用日日期。4.3.7测量设备备的降级、报报废1测量设备备经检定不不能达到原原有准确度度，但可降降级使用的的，应报单单位主管领领导批准并并在台帐中中予以记录录，粘贴《限限用证》标标识，方可可投入使用用。2达到或超超过规定使使用年限、技技术状况不不良或国家家明令淘汰汰的测量设设备，属集集团公司固固定资产管管理范畴的的，由工程程指挥部/分公司计计量管理员员提出报废废申请，单单位主管领领导签字，报报测量设备备产权单位位汇总，经经集团公司司有关会议议研究决定定后，做报报废处理。3测量设备备非正常损损坏或丢失失，应由工工程指挥部部/分公司分分管领导组组织分析原原因，查清清责任后，书书面写出测测量设备遗遗失、损坏坏报告，报报设备产权权单位处置置，损坏无无法修复的的予以报废废。4设备降级级及报废日日期应在上上报报表中中注明。4.3.8测量设备备的维护、保保养1维护、保保养的主要要依据1)测量器具具使用说明明书、随机机技术资料料。2)有关的技技术文件、测测量规范、维维护保养规规范。2维护、保保养的控制制1)设备使用用人员应首首先了解其其工作原理理、操作程程序、额定定负载及注注意事项，然然后进行操操作，必要要时进行专专项培训后后上岗。2)测量设备备由使用保保管人进行行维护和保保养，多人人操作的测测量器具应应指定专人人维护和保保养。3)属固定资资产的设备备应建立测测量设备维维护保养制制度：包括括定期保养养项目、要要点等；制制定操作规规程，并张张贴在操作作现场。4)属固定资资产的设备备及精密仪仪器发生故故障，应送送专业修理理部门修理理。严禁破破坏影响测测量设备准准确度的封封缄。4.3.9贮存和运运输：1设备运输输过程中应应注意防雨雨、防震、防防止碰撞、防防止倒置。2储存过程程中注意防防潮，经常常更换干燥燥材料，要要防止挤压压堆放，尽尽可能用包包装箱存放放。4.4测量设备备ABC分类管理理本公司测量设备备根据在线线使用性质质实施ABC分类管理理，分类原原则：4.4.1AA类测量设设备1）集团公司最高高计量标准准器具、工工作计量标标准器具及及其配套器器具。2）用于贸易结算算、安全防防护、医疗疗卫生、环环境监测方方面属于强强制检定的的计量器具具（测量设设备）。3）用于对计量数数据要求高高、关键工工艺控制、工工程及材料料质量试验验、检测用用的测量设设备等。4.4.2BB类测量设设备1）用于一般工艺艺控制、非非终端质量量检测的测测量设备。2）用于集团公司司内部核算算的能源、经经营管理用用的测量设设备。3）对准确度有一一定要求、用用于辅助生生产的测量量设备等。4.4.3CC类测量设设备对准确度无严格格要求、非非强制检定定的测量设设备。通常可包括准确确度无严格格要求的工工器具、指指示用和简简易的测量量设备、固固定安装与与设备配套套不可拆卸卸的指示仪仪表、盘装装仪表、国国家计量行行政部门允允许一次性性检定使用用或实行有有效期管理理的测量设设备、一般般测量用、计计量性能不不易变化的的低值易耗耗测量设备备及自制的的专用测量量设备等。4.5测量设设备台帐管管理4.5.1工管管中心、安安质部、试试验检测中中心、工程程指挥部/分公司应应配备计量量管理员负负责测量设设备的统一一管理，建建立本单位位测量设备备台帐并动动态管理。4.5.2测量量器具的管管理编号、管管理方法、检检定周期及及方法见《测测量设备管管理目录》。4.5.3测量量设备台帐帐格式及内内容全集团团公司统一一，详见《记记录/档案管理理程序》。4.5.4工程程分包，分分包方所用用测量设备备也应纳入入本单位管管理范围。4.6.测量量设备报表表4.6.1工管管中心、安安质部、试试验检测中中心、工程程指挥部/分公司等等负责动态态管理本部部门测量设设备。6.6.2定期期填报报表表报送技术术中心：1）每季度填报测测量设备更更新台帐，填填报日期为为次季度首首月15日前。2）年度报表报送送日期为次次年元月15日前，并并附工作小小结，包括括：a）CTCE-JRR—01测量设备备台帐b）CTCE-JRR—02测量设备备年度检定定/校准计划划表c）CTCE-JRR—03测量设备备封存/启用审批批表及审批批报告3）新组建的工程程指挥部，开开工二个月月内上报上上述报表。5支持性性文件CTCE-JPP—05《记录/档案管理理程序》CTCE-JPP—04《标识和和封缄管理理程序》《中华人民共和和国计量法法》6主要记录录CTCE-JRR—01测量设备备管理台帐帐CTCE-JRR—03测量设备备封存/启用审批批表CTCE-JRR—04测量设备备进场验收收记录测量设备履历表表测量设备入库检检验记录004计量记录录和档案管管理程序CTCEE-JP--041目的明确需要保存的的记录和测测量技术档档案的内容容，提出对对记录的基基本要求，用用以证明测测量管理体体系的有效效运行，当当第三方要要求时作为为受控的证证据。2适用范围本程序适用局于测测量管理体体系各项活活动中的记记录/档案的管管理。3职责3.1技术术中心负责责对原始记记录的种类类、格式和和内容做出出规定，按按要求收集集整理和保保存。3.2项目目经理部/分公司计计量管理员员负责记录录的收集整整理和档案案的保管。3.3记录录人、复核核人、审核核人应对原原始记录的的正确性和和真实性负负责。4工作程序序4.1计量量记录主要要类别1）测量设备管理理记录，包包括测量设设备台帐、流流转管理、运运行维护等等记录；2）测量设备计量量确认记录录，包括检检定、校准准、修理原原始记录、检检定、校准准证书、报报告、计量量验证记录录等；3）测量记录，包包括能源、工工艺、产品品质量、原原材料进厂厂、成品出出厂的计量量检测、抄抄表、检验验的原始记记录等；4）测量过程控制制记录,包括测量量过程设计计、过程监监视和控制制记录等；；5）各类体系管理理记录，包包括体系审审核、评审审、目标统统计控制、计计量人员资资质和培训训、供方管管理、顾客客满意度监监视等记录录。4.2计量档档案主要类类别1）测量管理体系系文件、各各项计量管管理制度；；2）计量技术标准准、规范；；3）国家、上级计计量部门颁颁布的法令令、法规等等计量文件件的有效版版本；4）单位会议有关关计量工作作的记录、纪纪要和下达达的有关计计量文件等等。5）实验室和测量量设备检测测能力分析析资料6）测量设备配备备计划；7）计量工作年度度计划、总总结。4.3记录录的填写和和保存4.3.1计量量档案应保保存原始资资料。4.3.2计量量档案由技技术中心/项目经理理部/子（分）公公司设专人人保管，执执行借阅登登记，外借借应由单位位主管领导导批准。4.3.3记录录的填写要要求执行中中铁四技【2011】305《记录控控制管理制制度》。4.3.4大型型、贵重测测量设备应应建立历史史记录卡，并并一直保存存到测量设设备不再使使用止。4.3.5测量量设备保存存最近三个个周期的检检定证书。4.3.6测量量管理体系系的审核、评评审记录保保存三年。4.3.7测量量设备的记记录及档案案由其使用用者负责填填写并保存存，设备转转移时有关关记录及档档案应随之之转移，并并做好书面面记录。4.4记录录/档案的处处理和传递递4.4.1项目目经理部形形成的计量量技术档案案，项目完完工后对记记录予以整整理清点，分分以下情况况处理：1）根据工程竣工工文件要求求，编入竣竣工文件。2）设备履历表、检检定证书等等由项目计计量管理员员移交测量量设备产权权单位保管管。3）测量管理体系系运行中形形成的其它它档案移交交技术中心心保管。4）记录/档案保保存期限见见《记录/档案清单单》，到保保存期限无无保留价值值的进行销销毁。销毁毁档案应经经单位主管管领导批准准后实施。4.4.2机构构固定的厂厂，计量记记录/档案自行行保存。4.4.3计量量管理人员员变动时，应应有书面交交接记录。交交接记录包包括记录/档案目录录清单、双双方点收签签认。5支持性文件中铁四技【20011】305《记录控控制管理制制度》6主要记录记录/档案清单05标识和和封缄管理理程序CTCE-JPP-051目的确定测量设备标标识的方法法，以表明明设备所处处的确认状状态，防止止错用、误误用、混用用测量设备备。对设备备可能影响响性能的可可调部件进进行封缄，防防止未经授授权的人调调整或改动动。2适用范围本程序适用于局局施工生产产、检验实实验和经营营管理等涉涉及的所有有测量设备备。3职责3.1技术术中心负责责对标识和和封缄的种种类、样式式和使用要要求做出规规定，并负负责监督实实施。3.2检定定、校准人人员对影响响测量设备备准确度的的可调部件件予以正确确封缄。3.3使用用部门和使使用人负责责保护好测测量设备标标识和封缄缄。3.4工程程指挥部/分公司计计量管理员员负责对所所管理的测测量设备按按规定进行行标识和管管理。4工作程序4.1标识的分分类4.1.1本公公司对测量量设备实施施彩色标识识管理，以以表明测量量设备所处处的确认状状态。4.1.2技术术中心根据据测量设备备不同用途途和重要性性进行标识识分类，以以便直观地地体现：a）测量设备ABBC分类情况况；b）测量设备的在在线使用或或停用；c）计量确认合格格与不合格格或有条件件合格；d）量值溯源途径径和检定（校校准）机构构；e）测量设备的唯唯一性编号号；f）计量确认间隔隔期等。4.2标识的种种类和用途途本公司测量设备备确认状态态标识包括括：a)《合格》标识（采采用绿色）：：使用于经经检定、校校准确认合合格的测量量设备。b)《准用》标识（采采用黄色）：：用以表明明内部校准准合格的（非非强制检定定）测量设设备。c)《停用》标识（采采用红色）：：表明处于于不合格状状态，或因因设计、工工艺等原因因暂时停止止使用的测测量设备。d）《封存》标识识（采用紫紫色）：表表明测量设设备离线并并暂时不予予使用的测测量设备。f）《限用》标识识（采用蓝蓝色）：表表明在满足足预期使用用条件的情情况下，选选择性使用用测量设备备的计量功功能，如降降级、有限限量程等。4.3标识识订制和使使用4.3.1技术术中心负责责统一制定定标识样本本，根据公公司测量设设备统计数数量及各部部门确认间间隔期情况况，确定标标识订制数数量。4.3.2委托托外部检定定、校准、测测试的测量量设备，由由测量设备备所属单位位依据计量量确认结论论和测量设设备分类规规定粘贴企企业标识。4.3.3公司司内部检定定、校准的的测量设备备由检定、校校准部门根根据受检设设备的ABC分类详细细情况粘贴贴标识。4.3.4在线线使用的测测量设备因因故停止使使用或报废废的，由设设备使用或或维护部门门相应粘贴贴《停用》或或《报废》等等标识。4.3.5对对无适当粘粘贴位置或或标识极易易腐蚀、损损坏的测量量设备，由由技术中心心确认，在在测量设备备ABC分类目录录中说明，可可免于粘贴贴彩色标识识。4.3.6标标识应使用用蓝、黑色色钢笔或圆圆珠笔填写写，内容齐齐全，字迹迹清楚。标标识应粘贴贴在测量设设备不影响响读数的明明显位置，如如测量设备备本体无适适当粘贴处处，标识可可粘贴在测测量设备的的包装盒上上。4.4测量量设备封缄缄管理要求求测量设备经校准准合格后，对对不能自行行调整的部部分进行封封缄（如：：经纬仪的的光学部分分、度盘、测测微轮；激激光和红外外线设备的的光学部分分；精密仪仪器封闭调调整螺丝等等）以保证证测量设备备计量特性性。4.4.1使用用人员应按按照设备使使用说明书书保护好封封缄，平常常不允许拆拆封。（通通常在设备备大修时进进行调整）4.4.2非维维修校准人人员未经批批准，不得得擅自破坏坏封缄；4.4.3自行行校准的仪仪器按照校校准规范采采用适当的的方法进行行封缄。4.5标识识和封缄的的保护措施施.4.5.1色标标采用不干干胶形式，粘粘贴于设备备正面醒目目位置，必必要时加透透明不干胶胶薄膜保护护，但不能能影响读取取示值。4.5.2封缄缄的设置要要直观，易易于发现封封缄是否遭遭破坏。对对于蜡封和和漆封，要要使可调的的活动部件件和固定部部件具有大大面积的粘粘连，铅封封要牢固。06测量环环境控制程程序CTCE-JPP-061目的在受控的环境下下进行测量量设备的检检定、校准准和使用，保保证测量设设备测量结结果的有效效性。本程程序对试验验、检定、校校准室的环环境条件作作出了规定定。2适用范围本程序适用于局局计量检定定/校准用的的测试实验验室，中心心试验室，工工指、项目目经理部试试验室以及及工具室的的环境控制制。3职责3.1试验验检测中心心负责制定定检定、校校准、试验验室管理办办法。负责责组织公司司测量环境境识别，实实施监督管管理3.2分公公司、工程程指挥部（直直属项目经经理部）负负责识别和和建立本单单位、本项项目所需的的试验及校校准环境。3.3操作作人员负责责试验及校校准环境的的保持及相相关记录的的填写。4工作程序序4.1测量环境境的识别4.1.1各部部门对可能能影响测量量结果准确确性和稳定定性的环境境因素进行行识别，确确定测量工工作环境控控制管理点点。4.1.2测量量环境控制制识别对象象，一般包包括：a)对测量环境有控控制要求的的工作岗位位或场所。如如在线使用用的计量标标准室、检检验、化验验室以及其其他重要测测量过程的的测量设备备工作环境境。b)有关技术文本规规定对测量量环境影响响因素的控控制要求。4.1.3测量量控制主要要识别依据据a)测量设备制造者者为正确使使用测量设设备而提供供的环境限限制的说明明书；b)设备规程和生产产、检验技技术标准；；c)计量标准测量设设备的检定定规程以及及相关计量量技术文件件（规范）等等。4.1.4各部部门环境条条件的识别别结果报试试验检测中中心确认备备案，试验验检测中心心汇总编制制《测量环环境控制管管理点清单单》。4.2控制措施施4.2.1环境境控制1）配备温度和湿湿度调节装装置，并有有温度、湿湿度监控指指示表。2）达到到防尘、防防震、防潮潮要求，电电磁试验室室要具备防防磁干扰条条件。3）根据测试项目要要求，配备备稳压电源源、给排水水系统、换换排气装置置和其他资资源。4）工具室环境要要求根据所所存测量设设备使用说说明确定。4.2.2安全全控制1）测量设备应建建立安全操操作规程，正正确使用，不不得违章作作业。2）易燃、易爆、放放射性等危危险品应指指定专人保保管，隔离离存放。3）测量设备使用用前应检查查其电路是是否正常，接接地是否牢牢固。4）进行有害气体体逸出试验验时，应在在通风橱内内进行。5）室内消防设施施、灭火器器应定期检检查是否失失效，任何何人不得私私自挪动位位置，不得得挪作它用用。4.2.3卫生生条件控制制1）必须保持清洁洁、整齐、安安静。2）禁止将与检测测工作无关关的物品带带入试验室室。3）测量设备的零零件应妥善善保管，常常用工具应应排列整齐齐，专柜保保管。4）建立卫生值日日制度，坚坚持每天打打扫，保持持室内外环环境的清洁洁。5）测量设备使用用完毕要及及时擦试干干净并清扫扫地面及工工作台，试试样分类堆堆码。4.2.4由使使用人员保保管的测量量设备，应应严格按照照使用说明明书要求的的环境使用用及保管，注注意防潮、防防霉、防腐腐蚀、避免免电磁干扰扰，定期清清理测量设设备灰尘，保保持应有的的清洁度。4.2.5测量量环境检测测测量设备备应按期检检定并合格格，保持控控制的有效效性。4.3测量设备备用于非正正常环境条条件下的修修正4.3.1当测测量标准和和测量设备备不能处于于保证准确确度所需要要的工作环环境条件时时，即非正正常环境条条件时，应应对影响测测量结果的的因素进行行监控和记记录，精密密测量或关关键部位的的测量结果果应进行修修正。4.3.2影响响测量结果果的环境因因素有：温温度、温度度变化率、湿湿度、光线线、振动、电电磁干扰等等。4.3.3测量量结果的修修正可根据据检定证书书中给出的的修正公式式（或曲线线）进行，也也可参考相相关文献，通通过数据统统计分析，确确定修正公公式或方法法。5支持性文件CTCE-JPP-03《测量设设备控制程程序》CTCE-JPP-12《测量量过程控制制程序》CTCE-JPP-10《计量量确认控制制程序》校准环境控制要要求及有关关修正方法法6主要记录计量校准过程的的温度、湿湿度记录试验、检测相关关记录07外部供供方管理程程序CTCCE-JPP-071目的通过对外购测量量设备及其其配套辅助助设备、部部件和软件件和外来服服务（检定、校校准以及第第三方检验验、试验、监监测）的管理，确确保测量和和试验数据据的准确性性和可靠性性。2适用范围本程序适用于局局外购测量量设备和外外来计量服服务的供方方管理。3职责3.1工管管中心负责责制定选择择外部供方方控制程序序，并负责责测量设备备采购供方方的评价、选选择。3.2采购购部门和采采购人员对对采购的产产品符合规规定要求负负责。3.3计量量管理人员员负责组织织本单位新新购测量设设备的验收收及外来服服务的控制制。3.4工程程指挥部/分公司负负责按规定定的要求，选选择外来检检定校准服服务评价、选选择。参与与相关测量量设备采购购供方的评评价、选择择。4工作程序4.1外购测量量设备质量量的控制4.1.1测量量设备购置置根据《测测量设备管管理程序》进进行采购。4.1.2测量量设备外部部供方的基基本条件：：1）列入《依法管管理计量器器具目录》的的测量设备备必须具有有计量行政政部门颁3）发的制制造许可证证；测量设设备必须有有CMC标识和编编号；3）列入《型式批批准目录》进进口测量设设备或经销销商必须具具有国家计计量行政部门的的型式批准准证书；测量设备必须有有出厂合格格证或授权权的计量技技术机构的的检定证书书。4.1.3物物资采购部部门应建立立测量设备备外部供方方档案内容包括:供方方资质\价格\质量\售后服务\交货期等.4.1.4物物资采购部部门应对新新增外部供供方进行先先期调查,组织对外外部供方进进行评价,并保存评评价记录。4.1.5物资资采购部门门应根据评评价记录编编制《合格格供方名录录》，并予予以保存。4.2外来来服务的质质量控制4.2.1本公公司最高的的测量标准准、强制检检定的测量量设备及本本公司不具具备检定/校准能力力的工作测测量标准，由由授权计量量检定机构构进行检定定/校准。4.2.2外来来服务的计计量检定/校准人员员必须具备备相应专业业检定/校准资格格证书和相相应专业知知识及工作作能力4.2.3不定定期的向提提供外来服服务的单位位索查其社社会授权证证书、计量量认证证书书等。4.2.4测量量设备修理理、调整、检检定/校准后，必必须出具合合法有效的的相关证书书包含有些些测量设备备必须提供供测量不确确定度，以以确保本公公司测量设设备能正确确溯源至国国家基准。4.2.5外来来服务方必必须具备的的条件1）经计量行政部部门批准的的具有修检检定计量器器具资格证证明的单位位;2)提供检定/校准准服务的外外来服务方方必须能提提供法定计计量机构的的资质证明明;或经实验验室认可的的符合GB/TT154881要求资质质证明。4.2.6物资资采购部门门索取保存存外来服务务方资质证证明。5支持性文件CTCEE-JP--03《测量设设备管理程程序》CTCEE-JP--09《量值溯溯源管理程序》6主要记录外部供方名册外部供方评价记记录外来服务单位选选定报告外来服务方资质质证明扫描描件或复印印件CTCE-JRR-04测量设备备进场验收收记录测量设备入库检检验记录08不合合格测量设设备控制程程序CTCCE-JPP-081目的明确不合格测量量设备的范范围并加以以控制，防防止使用不不合格测量量设备而引引起数据失失准。2适用范范围本程序适用于局局新购入库库、使用中中、修理后后不合格的的测量设备备管理。3职责3.1计量量人员对不不合格设备备的判定结结论负责。3.2使用用部门及使使用人对不不合格测量量设备产生生的测试数数据进行追追溯，对影影响产品质质量的后果果负责.3.3工管管中心、安安质部、技技术中心、试试验检测中中心负责本本程序的监监督、指导导和管理。3.4各分分公司、各各工指、项项目经理部部负责本程程序的具体体实施。4工作程程序4.1不合合格测量设设备包括：：已经损坏坏；过载或或误操作；；显示不正正常；功能能出现了可可疑；超过过了规定的的确认间隔隔；封印的的完整性已已被损坏。4.2不合合格测量设设备的处置置：4.2.1新购购测量设备备经首次检检定或校准准不合格的的，应立即即退货，严严禁投入流流转。4.2.2使使用中发现现测量设备备不合格时时应立即停停止使用；；粘贴“禁用”标识；隔隔离存放；；明确记载载不合格测测量设备用用于工序的的具体部位位；报计量量管理员处处理。4.2.3经经修理后仍仍为不合格格（即达不不到原来准准确度等级级），但能能满足产品品的检测准准确度要求求时，则应应考虑降级级使用。4.2.4对于于经过修理理或检定的的多量程或或多功能测测量设备，其其中的某量量程或部分分功能不合合格，而在在本产品使使用中的分分量程或部部分功能又又是合格的的，在设备备醒目位置置粘贴“限用”标识。4.2.5损坏坏无法修复复的测量设设备应报废废。报废的的设备由产产权单位回回收处置。对对暂时无法法从使用场场地收回的的，应在设设备醒目位位置粘贴“报废”标识，隔隔离存放或或加以拆卸卸，防止流流入工作现现场。4.3不合合格测量设设备出据的的数据的处处理4.3.1测量量设备使用用前应进行行常规检查查，以免其其出据错误误的数据。4.3.2对已已知不合格格测量设备备所给出的的测量结果果应立即追追回，重新新测量。4.3.3对无无法追回的的测量结果果，由设备备使用者会会同技术人人员进行评评定，确认认不合格测测量设备给给出的检测测数据对工工程项目质质量的影响响程度，采采取相应措措施减少损损失。4.3.4记录录处理过程程，出据不不合格测量量设备处置置报告并保保存。5支持性文件CTCE-JPP-04《标识识和封缄管管理程序》CTCE-JPP-09《量值溯溯源管理程序》6主要记录CTCE-JRR-05不合格测测量设备处处置报告CTCE-JRR-06测量设备备降级/限用通知知单测量设备损坏、遗遗失、报废废报告测量设备维修报报告量值溯源管理程程序CTTCE-JJP-0991目的对所有测量设备备使用可溯溯源到国家家计量基准准和国际计计量标准的的测量标准准进行检定定或校准，以以使其测量量结果能够够与国家计计量基准或或国际标准准联系起来来。2适用范围本程序适用于局局施工生产产经营管理理、能源消消耗、环境境监测、职职业健康安安全等使用用的所有测测量设备的的量值溯源源。3职责3.1技术中心心负责统筹筹建立集团团公司测量量设备量值值溯源系统统，保证量量值溯源的的准确和可可靠。3.2分公司、工工程指挥部部（直属项项目经理部部）负责所所用的测量量设备能够够按照周期期进行检定定（或校准准），并编编制测量设设备的周期期检定（校校准）计划划；3.3工管中中心负责所所用测量设设备的周期期检定或校校准；3.4试验检测测中心负责责所属试验验仪器的周周期检定及及校准；3.5计量校检检人员负责责按照校准准程序实施施校准。4管理要要求和工作作程序4.1建立量值值溯源系统统本公司测量设备备量值溯源源系统执行行国家量值值溯源检定定系统表的的规定，确确保所有的的测量结果果均能溯源源到SI单位（国国际单位）。公公司量值溯溯源分三种种情况：a）本公司计量标标准和强制制检定计量量器具，按按期送指定定的法定计计量技术机机构检定。b）本公司暂不具具备检定条条件的非强强制检定测测量设备，由由满足溯源源性要求并并具有资格格、能力的的检定校准准机构或实实验室检定定（校准）；；c）本公司实施自自行内部校校准的测量量设备其计计量标准应应经社会公公用标准进进行检定/校准，以以保证量值值的溯源性性。4.2计量标准准项目管理理本公司按JJFF10333《计量标标准考核办办法》规定定，申请并并建立计量量标准，其其计量标准准、检定校校准人员、环环境和管理理制度符合合考核要求求并取得计计量标准项项目资格。4.3内部自自校项目对暂无国家计量量检定规程程或专用、特特殊非强制制检定测量量设备；由由技术中心心负责组织织审核，管管理者代表表批准，并并具备以下下条件：a)具有溯源源条件的计计量标准设设备，并经经确认合格格；b)制定公司司内部自校校准项目校校准规范；；c)从事内部部校准的人人员应经过过培训，确确认其能力力；d)内部自校校项目相关关要素参照照计量标准准要求规范范管理。4.4量值溯源源（或量值值传递）组组织4.4.1应应在每年元元月制定测测量设备年年度检定/校准计划划。新成立立的项目经经理部，在在测量设备备配备工作作结束后制制定当年检检定/校准计划划。《测量量设备年度度检定/校准计划划表》应经经单位主管管领导审批批。4.4.2使用用部门/单位负责责本部门/单位测量量设备的送送检，并按按规定记录录测量设备备的检定情情况。4.4.3公司司内实施检检定工作时时，应经省省级以上的的政府计量量行政部门门考核合格格或期满复复查合格，颁颁发《计量量标准合格格证》，溯溯源所用的的计量标准准器应有证证书、报告告或相应资资料，证明明是什么时时候从何处处获得的，在在什么条件件下获得的的，以及测测量不确定定度。4.5检定、校校准的实施施4.5.1计量量设备的检检定校准一一般由设备备使用人员员进行，检检定、校准准人员应进进行相关知知识的培训训，并经考考核合格。4.5.2检定定、校准用用的标准器器具必须经经法定计量量检定机构构检定合格格，且在检检定有效期期内。4.5.3为检检定、校准准工作提供供适宜的环环境。4.5.4经检检定、校准准不合格的的测量设备备，按照《不不合格测量量设备控制制程序》处处理。4.5.5保存存检定、校校准记录，在在合同要求求的场所作作为测量设设备受控的的证据。4.6计量量管理人员员负责对检检定、校准准后的测量量设备按照照《测量设设备标识和和封缄管理理程序》进进行标识。5支持性文件CTCE-JPP-04《标识和和封缄管理理程序》CTCE-JPP-11《测量量设备确认认间隔管理理程序》CTCE-JPP-06《环境条条件控制程程序》人力资源管理文文件TGX001～～086—2008《工程试试验专用仪仪器校验检检验方法》6主要记录CTCE-JRR-02测量设备备年度检定定/校准计划划表CTCE-JRR-01测量设备备台帐测量设备校准记记录计量器具检定原原始记录、证证书10计量确确认过程控控制程序CTCCE-JPP-101目的为确保测量设备备的计量特特性能满足足预期用途途,对测量设设备的计量量特性满足足顾客的测测量要求情情况进行确确认。2适用范围本程序适用于局局测量管理理体系计量量确认过程程的控制。3职责3.1工管中心心、安质部部、试验检检测中心、分分公司/工程指挥挥部负责所所属测量设设备计量确确认过程的的管理；负负责对测量量设备委外外检定/校准及自自校验证、标标识过程的的管理。3.2技术中心心负责将顾顾客要求转转化为测量量要求，并并将测量要要求转化为为计量要求求。4工作程序4.1计量量确认过程程的设计4.1.1计量量确认过程程流程测量设备的计量量确认是测测量管理体体系的组成成部分，也也是测量管管理体系的的主要管理理对象，计计量确认过过程包括校校准、计量量验证、决决定和措施施等子过程程组成，计计量确认过过程的输入入是计量要要求和计量量特性，输输出是形成成的计量文文件和状态态标识。工管中心、安质质部、试验验检测中心心负责选择择检定、校校准方法。确确定确认间间隔及确定定设备调整整控制的方方法。a）列入强制检定定的测量设设备（含工工作用测量量设备）必必须按国家家计量检定定规程和计计量检定系系统表所规规定的检定定周期送法法定检定机机构进行检检定或授权权检定机构构检定；b）非强制检定列列入国家依依法管理目目录的测量量设备，公公司有计量量标准的,由工管中中心、安质质部、试验验检测中心心根据相关关检定/校准规范范实施检定定/校准；公公司无计量量标准的，由由工管中心心、安质部部、试验检检测中心外外送利用外外来服务实实施检定/校准。c）对个别无法检检定和校准准的非标测测量设备，可可通过比对对来实现量量值溯源。4.2测量量设备计量量检定、校校准依据a）委外测量设备备的检定和和校准，必必须依据国国家计量检检定规程或或校准规范范实施检定定和校准。b）本公司开展检检定和校准准的测量设设备，依据据国家计量量检定规程程或校准规范实施施检定和校校准。无国国家计量检检定规程或或校准规范范的，按自自校规范实实施校准。c）对非标测量设设备量值溯溯源按自编编的比对方方法或校准准规范执行行。4.3内部校准准、比对规规范管理4.3.1工管管中心、安安质部、试试验检测中中心负责组组织本业务务系统有关关测量设备备比对方法法、校准规规范编写，并并报部门主主管领导审审核，局总总工程师批批准。4.3.2分公公司可结合合本单位实实际情况编编制有关测测量设备的的校准、比比对规范，并并报分公司司总工程师师审批，以以受控文件件发布执行行4.4测量量设备的计计量验证4.3.1测量量设备校准准后，由工工管中心、安质部、试验检测中心等设备使用单位将获得的所属测量设备计量特性与测量过程对测量设备的计量要求相比较，包括验证测量不确定度和（或）测量设备误差在计量要求规定的允许限内的方法，以评审测量设备是否能满足预期用途。4.3.2当测测量设备的的计量特性性符合计量量要求时，编编写验证确确认记录。4.3.3当测测量设备的的计量特性性不满足计计量要求时时，其测量量设备是否否能调整或或维修，若若能调整或或维修的，维维修后经评评审确认间间隔后，再再校准循环环到计量验验证。对于于不能调整整或维修的的，应对此此测量设备备进行标识识，必要时时作申请报报停或报废废处理。4.4测量量设备的确确认状态标标识4.4.1对验验证合格的的测量设备备，按《测测量设备控控制程序》和和《标识和和封缄控制制程序》执执行。4.4.2对已已经不能进进行调整或或修理的测测量设备，工工管中心、安质部、试验检测中心出具验证不合格报告，按《不合格控制程序》执行。4.5测量量设备计量量确认记录录4.5.1工管管中心、安安质部、试试验检测中中心保存所所属测量设设备的检定定、校准、比比对、重复复性测量的的证明性文文件。适用用时，计量量确认过程程的记录应应注明日期期并由授权权人审查得得以批准。计计量确认过过程记录应应证明每台台测量设备备是否满足足规定的计计量要求。记记录应包括括：a）设备制造者的的表述和唯唯一性标识识、型号、系系列号等；；b）完成计量确认认的日期；；c）计量确认结果果；d）规定的计量确确认间隔；；e）计量确认程序序的标识；；f）规定的最大允允许误差；；g）相关的环境条条件和必要要的修正说说明；h）设备校准引入入的测量测测量不确定定度；i）维护的详细情情况，如调调整、维修修和修改等等；j）使用限制；k）执行计量确认认的人员标标识；l）对信息记录正正确性负责责的人员标标识；m）校准证书和报报告以及其其他相关文文件的唯一一性标识；；n）校准结果的溯溯源性的证证据；o）预期使用的计计量要求；；p）调整、修改或或维修后的的校准结果果以及要求求时的调整整、修改或或维修前的的校准结果果。4.5.2工管管中心、安安质部、试试验检测中中心保存所所属测量设设备的计量量确认记录录。对于计计量确认过过程的记录录只有经授授权的人员员才允许形形成、修改改、出具和和删除记录录。4.5.3工管管中心、安安质部、试试验检测中中心确保所所属测量设设备的操作作者得到与与测量设备备计量确认认状态有关关的信息。5支持性文件CTCE—JJP-099《量值溯溯源控制程程序》CTCE—JPP-O8《不不合格测量量设备控制制程序》《记录控制管理理制度》CTCE—JPP-O3《测测量设备控控制程序》6主要记录计量检定校准原原始记录计量检定校准报报告、证书书计量验证记录表表11测量设设备确认间间隔管理程程序CTCE-JPP-111目的为保证测量设备备的测量特特性在允许许误差范围围内,明确测量量设备确认认间隔，保保证测量设设备的使用用准确度发发生重大变变化之前进进行再次确确认。2适用范围本程序适用于局局所有测量量设备确认认间隔期的的制定、调调整和管理理。3职责3.1技术术中心负责责对测量设设备的确认认间隔的确确定和调整整做出规定定。3.2工管管中心、安安质部、试试验检测中中心、分公公司、工程程指挥部等等负责测量量设备使用用过程中的的巡查核验验，并作好好跟踪记录录。4工作程序4.1计量确认认间隔制定定准则a)符合相关计量法法律、法规规的规定；；b)满足规定的计量量要求，控控制不合格格风险。c)保持计量确认经经济合理的的资源投入入。4.2本公司测测量设备确确认间隔期期的制定属国家强制检定定的测量设设备和最高高测量标准准，其确认认间隔根据据国家法定定计量机构构的规定执执行。列入入A类、B类非强制制检定管理理的测量设设备，其确确认间隔根根据原则上上参照检定定规程或自自编校准方方法的规定定执行。列列入C类管理的的测量设备备，一般可可采用“一次性”确认，即即在测量设设备投入使使用前进行行检定（校校准），在在使用过程程中无异常常情况可不不再做检定定（校准）的的确认，必必要时采用用间隔期确确认。4.3制定确认认间隔期的的重要因素素a）设备类型；b）制造商的建议议；c）以往的校准记记录得出的的数据趋势势；d）维修历史记录录；e）使用的广泛程程度与严酷酷程度；f）磨损和漂移趋趋势；g）与其它测量设设备，特别别是计量标标准相互比比对的频度度；h）环境条件i）所寻求的测量量准确度；；j）由于测量设备备把不正确确的测量值值当作正确确值而引起起的后果。4.4确认间隔隔制定和调调整程序4.4.1最初初确认间隔隔的确定，首首先根据本本集团实施施经验，参参照测量设设备制造厂厂相关资料料，国家相相关的法规规和规范，以以及单位有有关资料，先先确定一个个确认间隔隔，然后不不断积累数数据。4.4.2如果果几次校准准结果和过过程测量控控制系统得得到的数据据明显不一一致，可对对确认间隔隔作必要调调整，几次次校准结果果表明延长长确认间隔隔对测量设设备准确度度置信度不不会产生影影响，就可可以延长确确认间隔，否否则间隔不不应延长。如如果发现确确认间隔过过长，应立立即采取措措施，缩短短确认间隔隔。4.4.3对不不合格测量量设备进行行维修、调调整或修改改时，相关关部应对其其确认间隔隔进行评审审，必要时时调整4.4.4对对违反间隔隔确定规定定以及所产产生的不良良后果，应应及时处理理，并采取取纠正措施施。4.4.5测量量设备的确确认间隔一一经确定，任任何人不得得随意改动动，在符合合4.2..2条及4.2..3条所叙情情况时可以以适当调整整，由计量量管理员填填写《计量量确认间隔隔调整申请请表》，报报计量负责责人批准后后实施。5支持性文件CTCE-JPP-03《测量设设备管理程程序》CTCE-JPP-08《不合格格测量设备备控制程序序》6主要记录测量设备确认间间隔期目录录CTCE-JRR-02测量设备备年度检定定/校准计划划表检定/校准周期期调整审批批报告12测量过过程设计控控制程序CTCEE-JP--121目的通过对测量过程程设计、实实施和控制制，确保测测量过程满满足规定的的计量要求求，控制可可能发生的的测量风险险，保证测测量结果的的准确可靠靠。2适用范围本程序适用于局局生产、安安全、环保保、能源、经经营管理等等方面的测测量过程管管理。3职责3.1技术中心心3.1.1归口口管理公司司测量过程程控制，组组织测量过过程设计。3.1.2负责责试验检测测重要测量量过程的设设计审核。3.1.3履行行测量过程程监督管理理职能，实实施质量目目标管理。3.2工管中心心、安质部部、试验检检测中心、工工程指挥部部等负责组组织本部门门测量过程程策划、设设计、实施施和控制。3.3安全质量量监察部等等专业管理理部门参予予关键测量量过程的识识别、设计计和监督管管理。4工作程序4.1测量过过程的识别别（标准要要求对作为为测量管理理体系组成成部分的测测量过程进进行策划、确确认、实施施、形成文文件和加以以控制。）4.1.1根据据建筑工程程质量特性性，本公司司重要测量量过程控制制参数考虑虑的主要因因素包括：：a）测量的一次性性和（或）风风险性可能能产生的测测量风险；；b）工程和试验检检测质量关关键控制参参数，尤其其是实施技技术复核、核核查、比对对监视的测测量参数；；c）由于测量方法法、测量设设备的复杂杂性可能产产生的测量量风险；d）结果的不正确确可能引起起后续的昂昂贵代价的的测量参数数等。4.1.2本公公司重要测测量过程应应依据生产产工艺、质质量、安全全、环境测测量需求识识别，包括括：1）工程测量，原原则上依据据《施工组组织设计》、《安安全、质量量施工组织织设计》提提出的关键键工序控制制、重大危危险源、重重要环境因因素定量检检测参数的的选择和确确定重要测测量过程。2）工程试验检测测（包括原原料、材料料），原则则上依据实实验室质量量控制计划划提出的检检测参数选选择和确定定重要测量量过程。（质质量检验、安安全生产、环环境保护）3）工程产品制造造原则上依依据工艺技技术标准、规规程提出的的关键工艺艺、工序控控制参数选选择和确定定重要测量量过程。4.1.2工管管中心、安安质部、试试验检测中中心和工程程指挥部负负责组织识识别和提出出本部门重重要测量过过程。4.2测量过程程设计4.2.1设计计程序1）试验检测中心心负责组织织实施集团团公司原材材料和产品品试验检测测关键测量量过程的识识别和设计计，编制《重重要测量过过程设计表表》；2）各工程指挥部部、分公司司（含项目目经理部）负负责组织施施工过程重重要测量过过程的识别别和设计，编编制《重要要测量过程程设计表》；；3）试验检测中心心和工程管管理中心、安安质部分别别负责试验验检测和工工程测量重重要测量过过程设计的的审核确认认；4）集团公司总工工程师负责责重要测量量过程的批批准，技术术中心备案案各项重要要测量过程程相关设计计材料。4.2.2设计计要求：1）对每一重要测测量过程，应应识别过程程要素，包包括操作者者、设备、环环境条件、影影响量和应应用方法的的影响；2）确定测量过程程的计量要要求，控制制要素和控控制限的选选择要与不不符合计量量要求时引引起的风险险相称；3）确定对重要测测量过程的的监视和测测量方法，必必要时，可可采用核查查、比对等等统计技术术，可与其其它认可的的测量过程程的测量结结果进行比比较,或通过对对测量过程程的特征连连续分析方方法来认可可测量可信信度（对非非关键的简简单测量，可可进行一般般控制）；；3）应测定测量过过程的各性性能特性，确确定测量过过程是否满满足预期的的计量要求求性能特性性如测量不不确定度等等；4.2.3测量量过程设计计形成的规规范性材料料1）测量过程设计计表；2）测量过程测量量不确定度度评定报告告（必要时时）；3）测量设备和（或或）测量软软件计量性性能要求、证证书及标识识；4）测量活动程序序性文件；；5）操作者能力和和（或）资资质证书；；6）测量和监视控控制记录等等。4.3测量过程程的实现4.3.1测量量过程应在在设计的受受控条件下下实现，受受控条件包包括：a)使用经确认的设设备；b)应用用经确认有有效的测量量程序；c)可获获得所要求求的信息资资源；d)保持持要求的环环境条件；；e)使用用具备能力力的人员；；f)合适适的结果报报告方式；；g)按规规定实施监监视。4.3.2测量量过程使用用部门按规规定程序进进行操作，做做好各种记记录。4.3.3各各部门应做做好测量过过程实现控控制的监督督工作，分分析、协调调解决测量量过程实现现的问题。4.4测量过程程的监视4.4.1监视视方法1）对非关键、简简单测量过过程，采用用低级别的的控制：即即对测量设设备实施定定期确认。2）对复杂的测量量过程，应应加强控制制，增加巡巡检，监视视并做好记记录。3）对关键、特殊殊的测量过过程，建立立核查标准准，采用统统计控制方方法对测量量过程进行行严格控制制，确保能能迅速检测测出存在的的问题及时时采取纠正正措施。4.4.2核查查比对对测量过程实施施监控，以以保证检测测结果的可可行度，监监控方法可可以是以下下一种（但但不限于），或或多种的组组合：a)定期使用有证标标准物质（参参考标准）或或次级标准准物质（参参考物质）进进行内部质质量控制；；b)组织或参加集团团公司内、外外实验室间间的比对或或能力验证证；c)利用相同或不同同的方法进进行重复检检测；d)对存留物品进行行再检测；；e)分析一个物品不不同结果的的相关性；；f)内部的比对试验验（人员比比对、方法法比对、仪仪器比对等等）。4.4.3监控控计划和实施1试验检测测中心组织编编制年度监监控计划（包包括检测能能力验证、比比对和计量量标准、测测量设备期期间核查等等）。2监控方法法的选用需需与所进行行的工作类类型和工作作量相适应应。3实验室比比对和能力力验证应根根据公司测测量工作实实际等的要要求，组织织相关人员员系统策划划能力比对对、验证的的目的、项项目、方式式、时间、过过程及目标标要求。4.5测量量过程的记记录4.5.1测量量过程的监监视记录予予以保存,以证明测测量过程符符合要求，记记录内容包包括：a）实施的测量过过程的完整整表述，包包括所用的的全部要素素（例如操操作者、b）b）测量设设备或核查查标准）和和相关的操操作条件；；c）从测量过程控控制获得的的有关数据据，包括有有关测量测测量不确定定度信息；；d）根据测量过程程控制数据据的结果而而采取的措措施；e）进行每个测量量过程控制制活动的日日期；f）有关验证文件件的标识；；h）负责提供记录录信息的人人员标识；；i）人员能力（要要求的和实实际具备的的）。4.5.2测测量过程的的记录要求求按测量过过程控制规规范和中铁铁四技【2011】305《记录控控制管理制制度》执行行。5支持性文件中铁四技【20011】305《记录控控制管理制制度》测量过程控制规规范6主要记录测量过程设计记记录测量过程监视和和控制记录录等13测量量不确定度度控制程序序CCTCE--JP-1131目的对已被明显确认认了的误差差因素造成成的测量测测量不确定定度加以控控制。对测测量标准及及测量要求求较高的参参数进行测测量测量不不确定度评评定，确保保测量结果果的正确性性。2适用范围本程序适用于局局测量设备备的测量不不确定度及及其累计影影响的评定定、控制。3职责责3.1工程程测量、工工程试验部部门负责制制定对测量量不确定度度及其累计计影响的评评定标准、具具体控制措措施，并负负责指导、监监督各级计计量人员执执行本程序序。3.2从事事工程测量量、试验、检检验等具体体操作的计计量人员负负责起草其其所使用测测量设备测测量不确定定度及其累累计影响的的评定报告告。3.3测量量人员负责责制定控制制测量不确确定度（缩缩小各分量量影响和缩缩小组合分分量影响）的的措施。4工作程序4.1测量量不确定度度评定对象象和方法4.1.1本本公司测量量不确定的的评定一般般在以下范范围中选取取确定：a）公司所建立的的计量标准准项目；b）实验室检验、试试验中高度度控制的测测量过程；；c）必要的施工项项目、产品品制造精密密和关键测测量过程等等4.1.2根据据测量过程程的特点确确定实施测测量不确定定度评定的的方法，包包括JJF11059《测量不不确定