合同评审控制程序

目的经过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及企业具备知足这些要求的能力，保证合同得以顺利执行，知足顾客要求。范围本程序合用于企业合同的评审工作。职责3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；3.2策划营销中心负责房子销售、租借、代建合同评审的组织、记录以及合同的签署、改正等工作；3.3财务与财产经营部对合同资本付款计划、执行合同的资本运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签署和改正等工作，；3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；3.5审计部负责对合同的条款的严实性、真实性进行评审。控制程序4.1房子销售合同的评审企业开发项目开盘前的销售方案以及企业购置、金额超出1000万元的房屋销售合同采纳会议评审的方式进行，在开盘前或合同签署前，由企业经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与财产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:策划营销中心负责供给销售方案或销售合同草案，并对此中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审；工程部对此中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；财务与财产经营部对此中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；审计部对合同的严实性、真实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写建议并署名,交分管领导、总经理审批。零落房子销售合同的评审关于散户购置或许企业购置、金额在1000万元以下的房子销售合同作为零落房子销售合同进行评审。在合同签署前,由包办人负责对合同草案内容比较已经同意经过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签署前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。关于顾客的特别要求或高出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与财产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，企业经营副总经理同意。b)工程部对合同所涉租借房子的质量和使用功能、维修条款等进行评审;财务与财产营运部对此中的租借价钱、付款方式等经济条款进行评审；总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；审计部对合同的严实性、真实性进行评审。策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”4.3融资合同评审“项目运作方案”中规定的融资方式和要求，联系贷款人，洽商有关的融资事宜。总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审；审计部要点对合同的严实性、真实性和有关财务条款进行评审。“合同评审表”4.4代建合同的评审工程项目经过可行性研究后，在合同签署前，由策划营销中心组织工程部、财务与财产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审：策划营销中心负责对此中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审；工程部对合同草案的规划设计要求、房子造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审；财务与财产经营部对此中的资本使用计划、代建花费的收取方式及项目的财务剖析等合同条款进行评审；总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；“合同评审表”，由参加评审人员填写建议并署名,交分管领导、总经理审批。关于合同草案中不明确或没法知足的内容,由财务与财产经营部记录,联系对方进行协调，完成一致。4.5经过评审,应保证合同草案或评审方案的内容达到：条款齐备可行,两方的权益与义务明确；内容合法有效，用语规范严实；保证顾客合理需求获得完好表现；企业具备知足顾客要求的能力。4.6合同的签署经过评审经过的合同草案，由包办部门依照Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定，进行合同签署前的巡签,与顾客正式签署合同。合同签署后,由合同包办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与财产经营部、工程部等有关部门。4.7合同的更改对顾客提出的合同更改由包办部门填写“合同执行追踪表”,说明变更内容和原因，由原有关评审部门、分管领导