万科工程标准化管理手%E%万科房地产管理制度

PAGE河北润卓房地产产产开发有有限公公司有限限公司司工程管理手册前言根据集团设计工工工程部对对一线线公司进进行“规范、监监控控、支持持、引引导”的要求和和公公司工程程管理理步入正正轨的的需要，本本着“部门职能能专专业化”和“业务流程程规规范化”的组织建建设设原则，编编制制出本管管理手手册，期期望工工程建设设在公公司内管管理规规范化，最最大大程度地地实现现资源共共享，在在业务操操作上上充分体体现出出规范化化、透透明化管管理，完完善沟通通渠道道，提高高工作作效率，提提高高工程质质量，让让我们的的工程程更好的的满足足业主的的要求求。因公司目前只有有有一个项项目，未未设立项项目部部，故《项项目目经理部部设立立与撤消程序序》、《对对对供应商商的评评估管理理规范范》、《工工程程技术委委员会会管理规规范》及及其它有有关项项目部的的管理理制度再再作增增定。报批报建、设计计计变更、现现场场签证、付付款款审批等等管理理规范见见项目目发展部部、设设计部、成成本本部、财财务部部相关管管理规规范。本手册在编制过过过程中，得得到到了集团团及上上海公司司领导导、工程程管理理人员的的大力力支持与与帮助助，在此此深表表感谢。由由于于时间仓仓促，《廉廉廉政管理理制度度》、《勘勘察察、施工工、监监理、材材料、设设备考察察管理理制度》、《细细部检查管理理程序》、《住住宅交付使用用管理程序》等等将在实施过过程中予以增增定。因编制制人员水平有有限，不妥之之处在所难免免，敬请批评评指正，并在在将来升级版版中修正。工程部工程管理规范目目目录一、前言二、公司与集团团团项目工工程业业务接口口界面面2.1公司司司与集团团项目目工程业业务对对接关系系………..BBBGGC011-000…………….1页2.2工程程程部职责责……………..BBBGGC011-001-0001……..3页三、工程管理程程程序3.1工程程程招投标标管理理程序………………..BBBGGC01--001………13页3.2项目目目施工过过程管管理流程………...………BBGGC001-002………19页3.3工程程程部工地检检查查管理程程序………..BBBGGC01--003………29页3.4施工工工图审查查管理理程序………………..BBBGGC01--004………31页3.5工程程程质量检检查管管理程序序…….….BBGGCC01--055………33页3.6工程程程进度检检查管管理程序序…………..BBBGGC011-006………41页3.7工程程程安全、文文明明施工检检查管管理程序序………..BBBGGC011-007………44页3.8工程程程物资采采购管管理程序序…………..BBBGGC011-008………...46页3.9工程程程验收管管理程程序…………………..BBBGGC011-009…………54页3.10工程程程档案管管理程程序…………………..BBBGGC011-110…………58页3.11住宅宅宅质量问问题处处理程序序…………..BBBGGC011-111………………65页四、工程施工过过过程管理理制度度4.1施工工工总进度计划编制要点点…………….…….BBBGGC011-002-0001……67页4.2施工工工图会审审管理理制度….……….BBBBGC001--02-00002……71页4.3施工工工组织设设计审审查要点点…………..BBBGGC011-002-0003……75页4.4工程程程部例会会制度度……..BBBGGC011-002-0004……78页4.5工程程程文件管管理制制度…………………..BBBGGC011-002-0005……81页4.6工程程程技术咨咨询管管理制度度…………..BBBGGC011-002-0006……83页4.7工程程程监理管管理要要点…………………..BBBGGC011-002-00077……87页五、施工图审查查查要点5.1结构构构图设计计检查查要点………………..BBBGGC011-004-001……92页5.2给排排排水图设设计检检查要点点…………..BBBGGC011-004-002……97页5.3电气气气图设计计检查查要点………………..BBBGGC011-004-003…..103页5.4采暖暖暖通风图图设计计检查要点……...BBBGCC011-04-004…..110页六、工程质量检检检查要点6.1地基基基基础工工程质量检查查要点点…...BBBBGC001--05-0011….114页6.2砌体体体结构工工程质质量检查要点点…BBBGCC01--055-0022….129页6.3钢筋筋筋砼结构构工程程质量检查要点………...BBBBGC001--05-0033….138页6.4建筑筑筑装饰工工程质质量检查要点…BBBGCC011-05-0044….147页6.5门窗窗窗工程质质量检检查要点点…………...BBBBGC001--05-0055….156页6.6楼地地地面工程程质量量检查要要点………...BBBBGC001--05-0066….167页6.7屋面面面和防水工程质量量检检查要点点……………BBGGC001-005-0077….177页6.8幕墙墙墙工程质质量检检查要点点…………...BBBBGC001--05-0088….189页6.9给排排排水工程程质量量检查要点点……BBBGGC011-005-0099….193页6.10电气气气工程质量检查查要要点…………BBBGCC01--055-0100….198页6.11通风风风与空调调工程程质量检查查要要点………………...BBBBGC001--05-0111….204页6.12电梯梯梯工程质质量检检查要点点…………...BBBBGC001--05-0122..…208页七、工程安全、文文明施工检查查要点……BBBGC011-07-001..….212页八、住宅交付使使使用标准准……………BBGCC001-113………….230页九、住宅装修控控控制要点点……………BBGCC001-114………….235页十、工程管理表表表单10.1工程程程部项目目管理理工作考考核分分项表……………...BBBBGC-AA1….……..236页10.2工程程程部项目目管理理工作考考核汇汇总表……………...BBBBGC-AA210.3项目目目施工日日记…………...BBBBGC-AA310.4工程程程竣工结结算前前需具备备完善善手续清清单……...BBBBGC-AA410.5通知知知单……………………...BBBBGC-AA510.6监理理理人员登登记表表……...BBBBGC-B110.7监理理理工作考考核表表……...BBBGGC-B210.8施工工工组织设设计内内部审批批表………...BBBBGC-B310.9设计计计变更单单……………...BBBBGC-B410.10现场场场签证单单……………..BBBGGC-B510.11安全全全管理检检查评评分表………………..BBBGGC-B610.12文明明明施工检检查评评分表………………..BBBGGC-B710.13合格格格材料设设备供供应商评评审表表…...BBBBGC-C110.14甲供供供材料设设备进进场计划划表………...BBBBGC-C210.15甲供供供材料设设备进进场计划划表………...BBBBGC-C310.16甲供供供材料设设备设设计变更更工作作流程表表………...BBBBGC-C410.17甲供供供材料计计划外外增补审审批表表…...BBBBGC-C510.18甲供供供材料设设备采采购月完完成情情况报表表………...BBBBGC-C610.19选用用用新材料料设备备评估意意见表表…..BBBBGC-C710.20材料料料设备考考察分分析报告告…………...BBBBGC-C810.21...甲供材料料设设备采购购计划划月报表表……………...BBBGCC-C910.22考察察察承包商商结果果审批表表…………...BBBBGC-C1010.23工程程程开标记记录…………...BBBBGC-C1110.24工程程程评标、定定标标评审表表…………...BBBBGC-C12十一、施工技术术术操作细细则………….BBGGCC01--166……266页2.1公司与集集集团业务务对接接关系目的明确公司工程部部部、设计计部、成成本管理理部与与集团总总部设设计工程程部、财财务管理理部成成本管理理组之之间的业业务对对接关系系；明明确部门门工作作内容与与方向向，完善善责任任制度。职责根据集团设计工工工程部制制定的的《集团团及地地区公司司项目目工程业业务对对接关系系》一一文，公公司负负责管理理此指指引，公公司工工程部、成成本本管理部部、设设计部负负责实实施。内容根据总部职能部部部门对一一线公公司职能能部门门进行“规范、监监控控、支持持、引引导”的职能目目标标，界定定了公公司职能能部门门与总部部的业业务对接接关系系；同时时根据据项目工工程管管理流程程透明明化和规规范化化，职能能专业业化的要要求，界界定了公公司职职能部门门与工工程部就就项目目业务的的对接接关系；；成本本管理部部作为为项目的的成本本控制中中心，工工程部为为项目目的技术术支持持、制造造中心心和协调调中心心。（见见下图图）4.支支支持文件件4.1BBBBGC0011-011-0001HYPERLINK《工程部职责》；集团财务管理部成本管理组集团设计工程部集团财务管理部成本管理组集团设计工程部制定、修改、推广集团成本管理的统一规范，监督运行情况；制定、修改、推广集团成本管理的统一规范，监督运行情况；建立并维护集团动态成本信息反馈系统；组织集团成本管理经验交流、业务培训、增进成本队伍建设；组织对各公司的审算业务检查。制定集团内部设计管理规范以及相关的推广、监督工作。提供设计等方面的技术服务。检查设计质量。组织或参与地区公司的方案评审。制定、修改和解释集团内部工程管理、物资采购以及“三新”应用等管理规范，监督运行情况。各公司重大事故调查处理。工程施工方面的技术服务。巡查工程质量、进度管理。组织各公司编制工程案例。组织工程人员就新法规、规范、工程管理等举行培训和考核。成本管理部工程部将属集团制度规定的成本非例常事项报告总部；及时完成成本信息系统的各项输入；填写项目成本信息库表格、提交信息月报；报告成本管理经验和教训。配合成本检查、培训等。设计部按规定办理变更、签证；提交工程进度款支付申请，并完成初审。提交下月资金使用计划。完成补充预算的初审。提交结算申请。提供索赔与反索赔依据。组织项目前期成本测算；提出目标成本指导书。联合办理招标，审定合同经济条款。审核变更、签证及补充预算、工程进度款、工程结算。派员赴项目现场工作，人员仍归属成本管理部。提交工程管理指导书、总进度计划、分包及物资进场计划、工程月报。5万元以下委托，审核5万员以上招标文件合同条款。跟踪三新的应用。成本管理部工程部将属集团制度规定的成本非例常事项报告总部；及时完成成本信息系统的各项输入；填写项目成本信息库表格、提交信息月报；报告成本管理经验和教训。配合成本检查、培训等。设计部按规定办理变更、签证；提交工程进度款支付申请，并完成初审。提交下月资金使用计划。完成补充预算的初审。提交结算申请。提供索赔与反索赔依据。组织项目前期成本测算；提出目标成本指导书。联合办理招标，审定合同经济条款。审核变更、签证及补充预算、工程进度款、工程结算。派员赴项目现场工作，人员仍归属成本管理部。提交工程管理指导书、总进度计划、分包及物资进场计划、工程月报。5万元以下委托，审核5万员以上招标文件合同条款。跟踪三新的应用。办理部分报建。配合公司质安检查。组织工程竣工验收。解决有关技术问题及提供三新的技术支持。审定重要施工方案，组织调查重大事故。督导和支持相关工程报批报建及验收。组织5万以上招标及合同交底、纠纷处理。现场质安检查。提交图纸交付计划。组织图纸会审。提出设计问题。提交材料样板及装饰标准的确定计划。落实设计变更。按时交付图纸。设计问题及变更归口管理。按计划明确材料样板以及装饰标准。协助处理施工中相关专业技术问题。组织工程部和设计院解决专业设计问题提交设计方案，安排方案审查。配合集团的各项检查工作。按操作规范要求及时反馈相关设计信息和设计资料。工程管理指导书、工程总进度控制计划、工程月报抄送集团，提交工程案例。提交重大事故原由以及处理意见。配合集团的各项检查工作。参与集团工程培训与考核。2.2工程部职职职责1.目目的的界定工程部工作作作内容，明明确确工作方方向，完完善责任任制度度。2.工工工程管理理职责责2.1.工工工程技术术管理理2.1.1根据据据《项目目经营营指导书书》和和项目发发展计计划，编制《工工程程管理指指导书书》，报报公司司审批。2.1.2协协助助设计部处处处理设计计中的的相关专专业技技术问题题，参参与图纸纸会审审及施工工图交交底。2.1.3组组织重大施施施工方案案的审审定，协协助处处理现场场技术术问题。2.1.4统一一一公司内内构造造做法，并并对对不符合合统一一做法的的项特特殊情况况下的的做法进进行确确认。2.1.5协助助助设计部部编制制有关专专业方方面的设设计任任务书，协协助助设计部部与设设计院就就专业业设计问问题进进行跟踪踪协调调；负责责外围围专家团团的组组建和管管理，对对图纸的的结构构体系与与专业业配套设设备选选型的性性价比比。2.1.6负责责责与集团团设计计工程部部的对对接工作作。将将各项目目的《工工程管理理指导导书》、总总进进度计划划以及及工程月月报抄抄送设计计工程程部备案案，配配合设计计工程程部对各各项目目工程质质量、进进度、资资料等等进行定定期或或不定期期检查查。在集集团设设计工程程部的的指导下下，跟跟踪项目目的三三新应用用情况况，做到到事前前有论证证，事事后有总总结。配配合集团团设计计工程部部对工工程人员员的培培训及考考核。2.1.7与公公公司人力力资源源部协作作对工工程技术术人员员进行专专业培培训及考考核。2.1.8对主要的的建建筑部品品进行行样板示示范。2.2.工工工程现场场检查查管理2.2.1定期期期（如每月月一一次）检检查各各项目现现场质质量、安安全、文文明，进进度、文文件资料料管理理等工作作，提提出整改改意见见和建议议。2.2.2组织织织召开月度度工工程例会会，必必要时组组织现现场会议议。2.2.3组组组织工程质质量量事故及及安全全事故的的调查查、处理理。2.2.4检查程序序见见HYPERLINK《工程程部部工地检检查管管理程序序》。2.3.招招招投标及合合同同管理2.3.1组织织织相关部部门对对承建商商、供供应商的的考察察，合格格和不不合格供供应商商、承建建商名名录的建建立和和管理。2.3.2成立立立招投标小小组组，与成成本管管理部组组织合合同额在5万元以上上的的工程招招投标标与甲供供物资资采购（包包括括网上集集中采采购），进进行行招标文文件、合合同部分分条款款的拟稿稿，进进行相关关技术术标的评评审；；参与合合同谈谈判、合合同交交底及合合同纠纠纷的处处理；；参与承承建商商和供应应商的的履约评评定。2.3.3有关招投投标标的具体体规定定详见HYPERLINK《工程程招招投标管管理程程序》。3.项项项目管理理职责责3.1．进度度控制3.1.1根根据公司审审审定的《工工程程管理指指导书书》和扩扩初设设计图纸纸编制制项目施施工总总进度控控制计计划（详详见HYPERLINK《施工工总总进度计计划编编制要点点》）。3.1.2根根据据施工总进进进度控制制计划划编制样样板确确认计划划、施施工图交交付计计划、分分包进进场计划划、甲甲供材料料进场场计划、资资金金使用计计划以以及相关关的工工程报批批报建建计划。敦敦促促相关部部门按按计划和和工地地实际情情况及及时完成成有关关工作。3.1.3审查查施施工单位编编编制并经经监理理审核通通过的的施工组组织设设计和施施工进进度计划划，监监督进度度计划划的完成成情况况，做好好进度度计划的的动态态管理。3.2．质量量量控制3.2.1在《工程程管管理指导导书》中中编制重重要工工序的质质量控控制要点点，严严格审查查监理理审查过过的施施工方案案，并并监督施施工、监监理单位位落实实实施。3.2.2监监督督与质量相相相关的合合约条条款的落落实情情况，做做好质质量目标标的事事前、事事中动动态控制制。3.2.3制制定《材料料料设备供供货计计划》，负负责责甲供材材料样样板的保保存、进进场材料料的验验收与发发放对对不合格格材料料的退换换、跟跟踪等。3.2.4向设设计计管理部反反反馈设计计中存存在的问问题，组组织设计计变更更的交底底及实实施。3.2.5对关关键键部位的质质质量抽查查，参参加防水水等关关键隐蔽蔽工程程验收。3.2.6对质质检检部门及公公公司提出出的整整改意见见跟踪踪监理和和施工工单位落落实。3.2.7处理理现现场工程技技技术问题题。3.2.8协协协助设计计部及及时解决决图纸纸设计问问题，尽尽可能减减少设设计导致致的工工程质量量问题题。3.3．成本本本控制及及合同同管理3.3.1制制定勘察、监监理、施工、设设备、材料招招投标考察计计划，组织考考察并编写考考察总结。3.3.2组组织工程款款款在5万元以下下的的工程及及物资资的招投投标和和委托，合合同同在公司司和成成本管理理部备备案。3.3.3初初审、支付付付进度款款，确确认现场场签证证，初审审补充充预算，对对工工程结算算的初初审。3.3.4汇汇总当月工工工程资金金使用用情况，提提交交下月工工程资资金使用用计划划，并监监督承承建商及及供应应商的资资金使使用情况况。3.3.5根根据合同条条条款，收收集一一手资料料，与与成本管管理部部一起办办理工工程保险险索赔赔及对承承建商商和供应应商的的索赔、反反索索赔工程程。3.3.6助助成本管理理理部对项项目分分项工程程进行行性能价价格比比分析，加加强强成本监监督。3.3.7参参与对工程程程管理部部和成成本管理理部组组织的工工程、物物资招标标文件件和合同同条款款的审核核。3.3.8详细细细条款见见总部部财务部部成本本管理组组有关关规定。3.4.协协调调管理3.4.1开开工准备：：现场确定定红红线点、场场地地拆迁清清理、地地形图测测量、场场地树木木处理理、申请施工工用用水用电电、申申请施工工用水水排放许许可、临临时施工工路口口报批、临临建建施工报报批、围墙、道道路路及临时时设施施施工、市市政政配套管管线到到位情况况的进进一步落落实、现现场“三通一平”、办理《工工工程建设设施工工许可证证》。3.4.2协协助项目发发发展部办办理开开工前的的部分分报批报报建手手续。3.4.3协协调质监站站站、安监监站等等周边关关系，协协调监理理单位位、承建建商、供供应商之之间的的关系，监监督督监理安安排好好各种工工序的的穿插施施工。3.4.4每每月审核监监监理提交交的《监监理月报报》，编编制《工工程月月报》抄抄送公公司有关关职能能部门及及集团团设计工工程部部，工程程月报报必须包包括项项目的进进度、质质量、投投资及及需公司司协调调解决的的问题题。3.4.3组织织织分项工程程中中重要部部位、分分部、工工程竣竣工、物物业接接管验收收。（详详见HYPERLINK《工程程验验收管理理程序序》）3.4.4组织织织由开发商商申申报的项项目评评奖申报报工作作，如国国家康康居示范范工程程等。3.5.工工工程资料料及工工程档案案管理理3.5.1整理理理工程文件件，完完成有关关开发发商竣工工资料料的收集集。3.5.2竣工资料料验验收通过过后其其中一份份保留留在公司司档案案室。3.5.3项目完成成时时，有关关竣工工资料外外的工工程文件件档案案（如未未存入入竣工资资料的的甲方设计变更或洽洽洽商，所所有与与监理施施工单单位的往往来文文件，公公司就就该项目目的有有关部门门间文文件、报报告、批批示，不不需政政府参加加的部部分工程程的验验收报告告，所所有合同同，履履约评定定，结结算协议议书，维维修记录录等）移移交公司司档案案室。3.5.4详细条款款见见HYPERLINK《工程文文件件管理制制度》、HYPERLINK《监理工工作作考核表表》，定定期或不不定期期考核监监理公公司的土土建工工程质量量、进进度、成成本控控制和现现场安安全文明明施工工管理业业绩，并并提供书书面报报告。7.9协协协调组织织工程程建设中中的基基础、主主体、竣竣工等验验收，从从工程方方面负负责与物物业公公司的交交接工工作。7.10收收收集和整整理土土建工程程管理理的新思思路、新新方法、新新技技术和新新工艺艺，为工工程提提供技术术服务务支持；；7.11跟跟跟踪熟悉悉有关关设计、施施工工规范，确确保保工程执执行的的是最有有效的的工程规规范；；组织新新型节节能材料料、新新工艺、新新技技术研讨讨活动动并推广广应用用，确保保科学学、节能能、节节支、环环保要要求。力力求：：材料＼＼设计计＼施工工＼管管理一体体化创创优。7.12负负负责范围围：土土建的全全部工工程8.给给给排水工工程师师岗位职职责8.1负负负责编制制和完完善给排排水工工程管理理程序序文件、质质量量管理作作业指指导书，参参与与和确定定工程程招投标标文件件。8.2掌掌掌握本专专业的的工程图图纸内内容工艺艺要求求，材料料的选选用要求求，负负责本专专业范范围工程程图纸纸的全部部审核核。8.3能能能够掌握握水系系统及采采暖系系统相关关的专专业知识识，并并熟悉相相关工工程知识识，能能够指导导设计计工作、工工程程安装工工作、工工程材料料的选选用，达达到水水、暖系系统的的功能品品质要要求协调调工程程建设后后期的的竣工验验收，从从专业工工程方方面负责责与物物业公司司的交交接工作作。8.4掌掌掌握水、暖暖专专业工程程与相相关土建建、电电气、建建筑工工程之间间的关关系，能能够合合理的运运用水水、暖专专业知知识技巧巧，使使水系统统及采采暖系统统的安安装合理理美观观、使用用方便便。8.5具具具有组织织本专专业施工工的能能力，能能够在在现场指指导监监理公司司、工工程队的的安装装，确保保工程程进度工工程质质量达到到整体体工程进进度要要求。8.6按按按照《监监理工工作考核核表》，定定定期或不不定期期考核监监理公公司的给给排水水工程质质量、进进度、成成本控控制和现现场安安全文明明施工工管理业业绩，并并提供书书面报报告。8.7掌掌掌握水、暖暖系系统相关关的配配套知识识，熟熟悉政府府相关关部门对对水、煤煤、消防防系统统的管理理办法法及相关关的法法规规定定。8.8负负负责完成成本专专业从确确定方方案、委委托设设计、办办理各各种施工工审批批手续，到到组组织配套套施工工单位进进场、施施工管理理及协协调等一一切事事宜；与与相关关部门密密切联联系，申申请减减免费用用、缴缴费。8.9严严严格控制制专业业工程投投资成成本在预预算范范围内，对对成成本控制制结果果负责。8.10收收收集和整整理给给排水工工程管管理的新新思路路、新方方法、新新技术和和新工工艺，为为工程程提供技技术服服务支持持。8.11负负负责范围围：上上水工程程、排排水工程程、消消防工程程、煤煤气工程程。9.电电电气工程程师岗岗位职责责9.1负责编制制和和完善电电气工工程管理理程序序文件、质质量量管理作作业指指导书，参参与与和确定定工程程招投标标文件件。9.2掌掌掌握本专专业的的工程图图纸内内容工艺艺要求求，材料料的选选用要求求，负负责本专专业范范围工程程图纸纸的全部部审核核。9.3能能能够掌握握供电电、通讯讯、电电梯、有有线电电视、安安保系系统、网网络技技术相关关的专专业知识识和规规范，能能够指指导设计计工作作、工程程安装装工作、工工程程材料的的选用用，达到到各系系统的功功能品品质要求求。协协调工程程建设设后期的的竣工工验收，从从专专业工程程方面面负责与与物业业公司的的交接接工作。9.4掌掌掌握电气气专业业工程与与相关关土建、给给排排水、建建筑工工程之间间的关关系，能能够合合理的运运用电电气专业业知识识技巧，使使各各系统的的安装装合理美美观、使使用方便便。9.5具具具有组织织本专专业施工工的能能力，能能够在在现场指指导监监理公司司、工工程队的的安装装，确保保工程程进度工工程质质量达到到整体体工程进进度要要求。9.6按按按照《监监理工工作考核核表》，定定定期或不不定期期考核监监理公公司的电电气工工程质量量、进进度、成成本控控制和现现场安安全文明明施工工管理业业绩，并并提供书书面报报告。9.7掌掌掌握电气气系统统相关的的配套套知识，熟熟悉悉政府相相关部部门对各各系统统的管理理办法法及相关关的法法规规定定。9.8负负负责完成成本专专业从确确定方方案、委委托设设计、办办理各各种施工工审批批手续，到到组组织配套套施工工单位进进场、施施工管理理及协协调等一一切事事宜；与与相关关部门密密切联联系，申申请减减免费用用、缴缴费。9.9严严严格控制制专业业工程投投资成成本在预预算范范围内，对对成成本控制制结果果负责。9.10收收收集和整整理电电气工程程管理理的新思思路、新新方法、新新技技术和新新工艺艺，为工工程提提供技术术服务务支持。9.11负负负责范围围：供供电、通通讯、电电梯、有有线电电视、安安保系系统、网网络系系统。10.材材材料工程程师岗岗位职责责10.1工工工程材料料10.1.1负负负责编制制和完完善甲供供材料料管理程程序文文件。10.1.2建立和完完善善建材供供应商商和产品品质量量标准、产产品品体系、建建材材行情信信息库库。力求求材料料性能\特征＼应应用用技术精精湛。保保证材料料采购购有可操操作性性、实用用性、可可追溯性性。10.1.3积极执行“住宅联盟”建材采购购网网上交易易，与与集团设设计工工程部接接口，获获取技术术信息息扩大信信息渠渠道，公公平、公公正选择择供应应商，降降低工工程和管管理成成本，提提高工工作效率率和管管理技能能。10.1.4整理产品品的的价格信信息、厂厂家信息息，建建立合格格供应应商、分分承包包商资料料信息息库。建建立《合合格供应应商名名册》一一览表表，建立立稳定定完善的的供应应商体系系。保保证工程程质量量，规避避风险险。每次次招投投标只针针对一一览表内内的分分承包商商，对对合格供供应商商不断跟跟踪、考考察、评评估并并作好考考评记记录。对对一览览表外的的分承承包商进进行综综合评审审，如如属符合合要求求的合格格分承承包商,将其纳入入一一览表内内，作作为合格格供应应商的补补充。10.1.5制定甲供供材材料招标标文件件标准文文本＼＼评标标标准＼＼相关表表单。10.1.6编制甲供供材材料《入入围资资格》、《供供应商考察＼＼考评＼评定定标准》，作作为合格供应应商考察和评评定工作的依依据。10.1.7组织并负负责责实施公公司在在建、新新建项项目甲供供材料料采购招招投标标和合同同签约约工作。10.1.8编制甲供供材材料现场场检验验和验收收指导导书，并并在工工程部备备案，作作为材料料检验验和验收收的依依据之一一，确确保工程程应用用材料质质量。10.1.9编制《甲甲供供材料供供货进进度、质质量执执行情况况统计计表》和和《供供应商合合同履履行综合合考评评表》，并并在在工程部部备案案，作为为考核核各供应应商材材料供应应执行行情况的的依据据。10.1.1000定期收集集供供应商甲甲供材材料购销销信息息和工程程部甲甲供材料料管理理工作信信息，进进行评估估分析析，提交交书面面报告。10.1.1111积极推广广应应用新材材料、新新技术，定定期期参与各各部门门交流、研研讨讨、培训训等活活动，根据据成成本、工工期、工工艺的实实际情情况，指指导设设计，建建议新新材料的使用用，力求求直接体体现在在设计方方案或或设计施施工图图中。10.1.1222工程竣工工后后，公正正、公公平考核核甲供供材料供供应商商合同履履行情情况，收收集各各方面信信息，填填写《合合格供供应商评评审表表》，作作为今今后项目目材料料采购供供货商商选择的的依据据。10.2文文文明施工工和安安全管理理10.2.1负责编制制和和完善工工程文文明施工工和安安全管理理程序序文件及及要点点。10.2.2定期（如如每每月一次次）检检查各项项目现现场安全全、文文明、文文件资资料管理理等工工作，提提出整整改意见见和建建议。10.2.3详细检查查条条款见《工工程程安全、文文明明施工检检查管管理程序序》、《工工工程安全全、文文明施工工检查查要点》。10.2.4组组组织召开开月度度工程安安全例例会，必必要时时组织现现场会会议。10.2.5组织工程程质质量事故故及安安全事故故的调调查、处处理。11.园园园林工程程师岗岗位职责责11.1掌掌掌握室外外景观观、道路路工程程（道路路、路路灯、园园林绿绿化、围围栏、标标识、球球场、停停车场等等）的的相关知知识及及规范。负负责责编制和和完善善所负责责项目目的工程程管理理程序文文件、质质量管理理作业业指导书书。11.2负负负责完成成各专专业从确确定方方案、委委托设设计、招招投标标、办理理各种种施工审审批手手续，到到组织织施工单单位进进场、施施工管管理及协协调等等事宜。11.3与与与有关部部门密密切联系系，申申请减免免费用用、缴费费。11.4协协协助施工工单位位开展工工作，监监督进度度、质质量、安安全文文明施工工，并并确保完完成合合同要求求。11.5协协协调工程程建设设后期的的竣工工验收，并并完完成与物物业公公司的交交接工工作。11.6严严严格控制制专业业工程投投资成成本，对对分管管部分成成本控控制结果果负责责。11.7从从从专业工工程方方面负责责与物物业公司司的交交接工作作。11.8由由由部门经经理统统一安排排，分分担其他他专业业工作和和管理理工作。3.1工程招投投投标管理理程序序1.目目目的为规范公司工程程程部工程程招标标管理，在在保保证项目目质量量、工期期等要要求的前前提下下，以合合理低低价选择择最佳佳中标单单位，制制定本管管理程程序。2.范范范围2.1本办法法法适用于于公司司所有工工程项项目的勘勘察、施施工、监监理、设设备的招招标，其其中金额额在5万元上（含含5万元）工工程程必须实实行招招标选择择合作作单位。工工程程招标应应采用用公开招招标或或邀请招招标的的方式，但但无无论采取取何种种方式，都都须须有三家家以上上投标单单位参参与竞标标。但下列情况除外外外：（1）金额在5万元以下下的的工程可可按照照货比三三家、合合理低价价的原原则，报报公司司招标工工作小小组批准准后确确定承包包商；；（2）某项工工程程已经过过公司司审批确确定了了长期合合作伙伙伴关系系；（3）某些政政府府垄断工工程。2.2招标应遵遵遵循以下下基本本原则：：2.2.1全全全面招标标原则则：凡是符符合合招标条条件的的工程项项目都都要以招招标方方式确定定承包包商；2.2.2整体体体招标原原则：：禁止将项项目目肢解或或化整整为零，规规避避招标；；2.2.3资质质质审查原原则：：所有投标标单单位都要要经过过资质预预审，符符合项目目要求求的投标标单位位才能参参加项项目投标标；2.2.4合理理理低价中中标原原则：选择择的的中标单单位应应是在满满足各各项要求求的前前提下，报报价价低且合合理；；2.2.5透明明明公正原原则：：整个招标标过过程务必必有充充分的透透明度度，应与与各部部门积极极配合合、加强强沟通通、信息息共享享，杜绝绝暗箱箱操作；；2.2.6保密密密原则：：要做做好标底底、投投标文件件、评评标、定定标等等内容的的保密密工作，以以防防影响招招标的的公正与与效果果。2.3招标管理理理机构及及职能能划分2.3.1招标标标管理机机构2.3.1.111公司设立立招招标工作作小组组，招标标工作作小组是是公司司招标工工作的的决策机机构，小小组成员员至少少包括：：总经经理、副副总经经理或总总监、成成本管理理部经经理、工工程部部经理，由由总总经理担担任组组长，副副总经经理或总总监担担任副组组长；；招标小小组对对定标起起集体体决策的的作用用。2.3.1.222工程招标标的的执行部部门包包括工程程部与与成本管管理部部。2.3.2职能能能划分2.3.2.111工程部职职能能：投标标单位位资质预预审，建建立合格格承包包商数据据库，编编制招标标文件件，发标标，参参与开标标，评评技术标标，参参与谈判判，控控制整个个招标标工作进进度，负负责招标标资料料的收集集、整整理、归归档，并并负责组组织安安排全过过程的的招标小小组的的会务，在在上上述各阶阶段的的招标小小组会会议上，以以工工程部为为会议议主持人人；2.3.2.222成本管理理部部职能：：接收收回标文文件，主主持开标标，评评经济标标，主主持谈判判。以以及在上上述各各阶段的的招标标小组会会议上上，以成成本管管理部为为会议议主持人人；3.建立立立合格承承包商商数据库库3.1合格承承承包商是是经各各相关部部门推推荐并经经公司司招标工工作小小组审查查合格格的工程程施工工、监理理，由由工程部部主持持合格承承包商商相关资资料的的收集、整整理理及预审审，组组织对通通过预预审的预预选单单位的考考察筛筛选，并并建立立合格承承包商商数据库库，所所有项目目招标标都须从从合格格承包商商数据据库中选选择投投标单位位。3.2合格承承承包商预预审应应符合以以下要要求：3.2.1证证证照齐全全、守守法经营营、管管理规范范；3.2.2技术术术力量和和资金金实力雄雄厚，在在本行业业中有有一定的的知名名度；3.2.3重重重合同、守守信信用，信信誉良良好；3.2.4近三三三年无重重大质质量、安安全事事故；3.2.5近近近三年与AAAA无诉讼。3.3对预选单单单位的考考察筛筛选3.3.1通过过过预审的的承包包商将被被列为为预选单单位进进行考察察；3.3.2由工工工程部组组织对对预选单单位进进行考察察，考考察人员员不得得少于三三人（且且分属不不同部部门），考考察察应做到到：事事前有计计划，有有培训，事事中中有小结结有完完善，考考察结结束应编编写《考考察报告告》，对对预选单单位能能否入选AAAA合格承包包商商名单做做出明明确结论论，并并报公司司招标标工作小小组批批准。3.3.3经公公公司招标标工作作小组批批准的的合格承承包商商将由工工程部部列入《合合格格承包商商数据据库》；；3.4合格承承承包商资资格评评审及增增减3.4.1合合合格承包包商资资格并非非终身身制，每每隔一一定时间间应对对其进行行重新新评审。3.4.2对对对于签署署承包包合同的的承包包商，应应由成成本管理理部组组织各相相关部部门对其其履约约情况进进行评评审，评评审主主要内容容为承承包商工工作质质量、进进度、配配合情况况等，评评审结果果经招招标工作作小组组审查后后作为为该承包包商综综合记录录。3.4.3对对对于未签签署承承包合同同的承承包商由由工程程部组织织相关关部门对对其进进行定期期的年年度评审审，评评审结果果经招招标工作作小组组审查后后作为为该承包包商综综合记录录。3.4.4对对对未列入入合格格承包商商数据据库中的的投标标单位，应应由由招标工工作小小组组织织进行行考察，考考察察人员不不得少少于三人人（且且分属不不同部部门），考考察察结束后后填写写HYPERLINK\l"承包商考察结果审批表"《承包商考考察察结果审审批表表》，经公公司司招标工工作小小组审查查合格格后列入入合格格承包商商数据据库中。3.4.3招招招标工作作小组组根据承承包商商的评审审情况况决定该该承包包商是否否在合合格承包包商数数据库中中保留留。4.招标工作程程序序部门程序成本管理部工程部1、制定招标计计计划参与并提出意见见见主持开标会议，根根据项目情况况制定招标详详细计划2、编制招标文文文件编制标底、审查查查修改标标书中中经济条条款等等工作主持编制招标文文文件3、发布招标信信信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持信息发布及及及选择投标单位4、发标、答疑疑疑参与并负责经济济济标部分分的答答疑主持发标、答疑疑疑会议，审查投标单位资资资质5、开标主持接标工作，主主持开标会议议参与会议并提出出出意见6、评标主持评标会议、负负责评审经济济标、谈判评审技术标并与投标单位谈判判判7、定标、发中中中标通知招标工作小组副副副组长主持持，集体表表决定标标，并并发出中中标通通知8、资料管理工程部主持招标标标资料的的收集集、整理理、归归档工作作（应应指定专专人负负责资料料管理理）；并并进一一步完善善合格格承包商商数据据库4.1招招招标文件件4.1.1标准准准（示范范）招招标文件件由工工程管理理部组组织成本本管理理部、财财务部部共同起起草，经经公司招招标工工作小组组审核核后，作作为公公司该类类招标标的标准准示范范文本。4.1.2招标标标文件内内容招标文件应包括括括正文和和附件件。正文文包括括：招标标内容容、招标标范围围、项目目简介介、工期期、质质量要求求、造造价要求求、投投标须知知、投投标截止止日期期、开标标时间间和地点点、评评标办法法、违违约责任任及特特别约定定、相相关规范范、投投标文件件格式式；附件件包括括：施工工图纸纸、拟签签标准准合同（合合同同中应明明确发发包人要要求的的所有内内容）。其其其中施工工招标标文件的的造价价要求应应由成成本管理理部予予以明确确；4.1.3施工工工类项目目限制制采用费费率招招标。如如确因因施工图图不能能及时提提供但但经营需需要而而采用费费率招招标，则则必须须在招标标文件件和合同同中明明确计费费依据据，并规规定在在施工图图预算算编制完完成后后，及时时根据据施工图图预算算和中标标费率率确定项项目造造价，双双方核核对后作作为合合同预算算造价价，并就就确定定后的总总价签签署补充充协议议。4.1.4采采采用费率率招标标的项目目，特特别要求求投标标单位按按招标标文件规规定对对以下费费用作作出详细细、明明确的说说明（是是否计取取，如如何计取取），这这类费用用包括括：开办办费、施施工组织织措施施费、扰扰民费费、文明明现场场施工费费、赶赶工费用用、总总承包配配合管管理费等等。4.2投投投标邀请请4.2.1实行行行邀请招招标，选选择投标标单位位的工作作由工工程部主主持相相关部门门共同同参与并并分别别从合格格承包包商承包包商数数据库中中选择择等数量量的投投标单位位进行行邀请招招标。4.2.2如如如合格承承包商商数据库库中没没有合适适的投投标单位位，应应由招标标工作作小组组组织进进行考察察确定定（考察察人员员不得少少于三三人且分分属不不同部门门），补补充、完完善该该数据库库。4.3发标标标4.3.1招标标标文件的的发放放和答疑疑由工工程管理理部组组织相关关部门门进行。4.3.2进行行行招标的的项目目，要按按照合合格承包包商标标准和项项目要要求对投投标单单位进行行审查查，审查查合格格的投标标单位位才能领领取招招标文件件。4.3.3招标标标答疑要要做好好记录工工作，该该记录将将作为为招标文文件的的附件一一并发发给投标标单位位。4.4开标4.4.1按招招招标文件件应规规定：投投标单单位应在在规定定日期之之前将将投标文文件送送交成本本管理理部，投投标截截止日期期之后后，原则则上不不再接受受任何何投标文文件。4.4.2成本本本管理部部主持持开标工工作，开开标工作作应集集体、现现场拆拆封，过过程需需作好记记录，参参加开标标的全全体人员员签字字确认。4.5评标、定定标4.5.1评标标标、定标标应按按照货比比三家家的原则则进行行充分、科科学学的比较较和论论证（可可采取取综合评评议或或其他方方式）。4.5.2中标标标单位应应满足足招标文文件的的实质性性要求求，并且且投标标价格是是合理理低价；；对于于技术简简单、规规模不大大、工工期要求求不高高的施工工招标标应按最最低报报价确定定中标标单位。4.5.3成本本本管理部部主持持招标项项目的的评标工工作，招招标工作作小组组全体人人员参参与，工工程管管理部评评审技技术标，成成本本管理部部评审审经济标标。4.5.4评标标标过程中中，如如果不同同投标标单位的的综合合评价结结果相相同或很很相近近，其中中与甲甲方在类类似工工程中有有过良良好合作作关系系的投标标单位位可考虑虑其在在企业实实力((信誉、项项目目经理资资质、施施工经验验)方面的综综合合评标权权重，填填报《工工程评评标、定定标评评审表》，在在同等条件下下，优先中标标。4.5.5招招招标工作作小组组应根据据招标标文件中中的各各项指标标要求求，制定定评标标办法，并并结结合项目目目标标成本指指导书书，客观观、公公正地对对所有有投标文文件进进行评价价。评评标人员员对投投标文件件有疑疑问时，可可向向投标单单位问问询并要要求其其做出书书面解解释，但但该解解释不得得对投投标文件件进行行实质性性修改改。4.5.6确确确定中标标单位位后3天内，招招标标工作小小组向向中标单单位发发出中标标通知知书，并并将中中标结果果以书书面形式式通知知其他投投标单单位。4.5.7下列列列情况须须重新新招标：：4.5.7.111投标单位位相相互串通通投标标，投标标单位位以向招招标工工作小组组成员员行贿的的手段段谋取中中标的的；4.5.7.222投标单位位以以他人名名义投投标或以以其他他方式弄弄虚作作假，骗骗取中中标的；；4.5.7.333开标后，发发发现所有有投标标皆不满满意，例例如各标标价皆皆高出标标底价价，不在在合理理报价范范围之之内；4.5.8整整整个评标标、定定标过程程需由由工程管管理部部做好记记录，全全体参加加评标标人员签签字确确认。4.6签签签定合同同4.6.1在在在中标通通知规规定的签签定合合同时间间内，成成本管理理部负负责按照照招标标文件中中的合合同条件件和中中标单位位的相相关承诺诺与中中标单位位签订订承包合合同。4.6.2具体体体情况参参照《AAAA有限公司司工工程合同同管理理程序》执执行行。5.其他规定5.1投标结束束束后，由由工程程部主办办工程程师做好好项目目招标资资料（招招标文件件、投投标文件件、承承包商考考察结结果审批批表、答答疑记录录、开开标和评评标的的记录、评评定定标评审审表、相相关会议议纪要要等）的的收集集、整理理、归归档工作作。6.支持表表表格6.1BBBBGC-C10《AAAA有限公司司考考察承包商结果审批表》6.2BBBBGC-C11《AAAA有限公司司工工程开标标记录录》6.3BBBBGC-C12《AAAA有限公司司工工程评标标、定定标评审审表》3.2项目施工工工过程管管理流流程目的确保项目的施工工工过程处处于受受控状态态，监监督和协协调监监理、施施工单单位履行行合约约义务，协协调调与项目目有关关的外部部周边边关系及及公司司各职能能部门门关于本本项目目的工作作，完完成公司司的关关于项目目的质质量目标标和进进度目标标，协协助成本本管理理部完成成成本本控制目目标。范围本程序适用于本本本公司开开发的的所有项项目在在施工准准备及及施工阶阶段的的质量、进进度度、成本本、安安全及现现场协协调等的的管理理和控制制。职责工程部经理全面面面负责相相应项项目的质质量、进进度、成成本、协协调和安安全文文明施工工以及及与监理理单位位的配合合、监监控等工工作。工工程部专专业工工程师、材材料料工程师师等，分分别负责责进度度、质量量、成成本（协协助成成本部）及及甲甲供材料料等工工作，并并记录录《项目施施工工日记》。行行政秘书负责责工程部的后后勤、行政管管理及文书工工作。4.内容4.1.施工准备备管管理4.1.1完成勘察察、施施工、监监理单单位的考考察、招招投标和和合同同签定。完完成成试桩单单位招招投标和和试桩桩的施工工。详详见《工工程招招投标管管理流流程》、《工工程合同管理理流程》（成成本部）。4.1.2场地“三通一平”的实施，施施施工临时时排水水、施工工路口口手续的的办理理及各种种施工工许可证证的报报批报建建工程开工之前，工工程部负责监监督施工单位位进行现场前前的“三通一平”（水通、电电通、路通、场场地平整），办办理场地临时时排水及施工工路口手续的的工作，同时时，根据项目目发展计划并并按照政府有有关之规定及及程序办理各各项施工许可可证的报批报报建手续。协协助相关部门门的其他工程程报建工作。4.1.3施工工工组织设设计审审查。详详见《施施工组织织设计计审查要要点》在施工单位中标标标后，工工程部部应要求求中标标单位在在进一一步熟悉悉施工工图及施施工现现场实际际情况况的基础础上，有有针对性性地完完善投标标时报报送的《施工组织织设设计》，并一式二二份份报工程程部及及监理单单位审审查。双双方审审查完成成后形形成《施工组织织设设计审查查意见见表》，将审查查意意见表交交施工工单位，由由施施工单位位对施施工组织织设计计进行修修改和和补充，并并需需总经理理最终终批准。4.1.4开工工工报告的的审批批主体工程开工前前前，工程程部应应要求施施工单单位向监监理单单位提出出开工工申请报报告，具具备下列列条件件方可批批准开开工：A施工许可证证已已办妥；B施工图已会会审审；C施工组织设设计计已审批；；；D施工现场的的准准备已具备备备开工条条件。4.2进度管理理（《详见工程程进进度检查查管理理程序》）4.2.1项目目目施工进进度控控制计划划管理理4.2.1.111总施工进进度度控制计计划的的编制（详详见见《施工工总进进度计划划编制制要点》）工程部根据项目目目发展计计划及及扩初设设计图图纸，充充分考考虑施工工工艺艺、做法法要求求等，按按照《项项目施工工进度度控制计计划编编制指引引》完完成总施施工进进度控制制计划划的编制制。必必要时可可以将将总施工工进度度控制计计划分分解为年年度施施工进度度控制制计划和和季、月月度施工工进度度控制计计划。关关键线路路上的的关键点点可另另行编制制详细细计划以以便更更好地组组织和和监控施施工。4.2.1.222总施工进进度度控制计计划的的评审施工进度控制计计计划编制制完成成后，工工程部部应组织织公司司相关部部门对对计划给给予讨讨论和评评审，并并填写项项目施施工进度度控制制计划评评审记记录，以以保证证计划的的可行行性和严严肃性性。评审审完以以后应交交工程程部经理理批准准后发公公司相相关部门门执行行。4.2.1.333总施工进进度度控制计计划的的调整除非项目发展计计计划或销销售计计划发生生重大大变化，否否则则一般不不对项项目总施施工进进度控制制计划划给予调调整。若若调整，也也应应作好相相关的的评审工工作，并并且分计计划要要作相应应的调调整。4.2.1.444施工进度度控控制计划划执行行情况的的检查查监督监理单位检检检查施工工单位位的进度度计划划及完成成情况况。检查查现场场作业面面劳动动力、机机械设设备、材材料的的到位情情况，进进度款是是否专专款专用用，对对周、月月及总总进度控控制计计划与实实体实实际进度度进行行对比，分分析析进度滞滞后的的原因，针针对对影响进进度的的因素前前瞻性性地采取取措施施，及时时报批批报建、合合理理安排工工序穿穿插，解解决图图纸、限限价、甲甲方分包包、甲甲供材料料等甲甲方需协协助的的问题。4.2.2样板板板确认计计划、承承建商进进场计计划、施施工图图纸交付付计划划及甲供供材料料进场计计划的的管理项目总施工进度度度控制计计划审审定后，工工程程部工程程师根根据项目目总施施工进度度控制制计划完完成项项目的样样板确确认计划划、乙乙供材限限价计计划、承承建商商进场计计划、施施工图纸纸交付付计划以以及甲甲供材料料进场场计划的的编制制工作，并并分分别抄送送设计计部、成成本管管理部等等，以以便各职职能部部门根据据项目目时间要要求和和工作本本身周周期安排排部门门工作计计划。在在每月的的工程程月报中中对下下月需要要职能能部门完完成的的工作列列出时时间清单单，前前瞻性地地敦促促和协助助职能能部门完完成相相关的工工作。4.3技技技术管理理4.3.1图纸纸纸管理4.3.1.111图纸的发发放放：图纸纸的发发放由设设计部部统一归归口管管理，工工程部部负责监监理和和施工单单位图图纸的发发放。4.3.1.222图纸的保保管管：工程程部应应有专人人负责责管理图图纸，填填写《工工程图图纸清单单》以以及《设设计变变更清单单》，并并定期进进行整整理。一一般来来说，工工程部部图纸至至少应应有2份。4.3.1.333图纸会审审：：图纸会会审至至少应有有两次次，第一一次为为扩初设设计阶阶段公司司内部部（销售售部、设设计部、成成本本管理部部、工工程部及及设计计院等）的的会会审，主主要解解决建筑筑、功功能及成成本上上的问题题，由由设计部部主持持；第二二次会会审为开开工前前的会审审（设设计部、工工程程部、设设计院院、监理理单位位、施工工单位位等），主主要要解决施施工工工艺上的的问题题，由监监理单单位主持持。会会审结束束后，主主持部门门应形形成《图图纸会会审纪要要》。《图图图纸会审审纪要要》由到到会的的各单位位审核核无误后后签字字盖章确确认，并并作为设设计补补充文件件及有有效的结结算文文件。详详见《施施工图审审查管管理程序序》4.3.2设计计计变更管管理4.3.2.111设计变更更的的提出：：设计部及公司其其其它部门门可以以直接提提出问问题，并并归口口到设计计部发发出《AAAA设计变更更通通知单》。工工程部、监理理单位及施工工单位也可以以对图纸中存存在的或现场场施工过程中中出现的问题题提出疑问。后后者由工程部部负责归口汇汇总并审核。特特别是由监理理单位负责组组织的第二次次图纸会审为为发现问题的的重要环节，监监理单位记录录并整理后，工工程部应注意意认真核对。工工程部将上述述问题汇总后后，再以公司司部门工作联联系单或《图图纸会审纪要要》的形式督督促设计部或或设计院解决决。在紧急情情况下，也可可以先电话或或口头通知，再再补公司部门门工作联系单单。4.3.2.222设计问题题的的解决：：原则上，设计变变变更问题题的解解决由设设计部部负责归归口，再再交设计计院解解决。但但在施施工过程程中若若出现紧紧急情情况，工工程部部也可以以在征征得设计计部同同意后口口头指指令施工工单位位进行变变更，或或者直接接与设设计院联联系，定定好解决决方案案，要求求施工工单位施施工，再再联系设设计部部，由其其与设设计院协协商后后补设计计变更更单。任任何口口头指令令或电电话联系系后都都要补办办公司司或设计计院正正式发出出的书书面变更更通知知。4.3.2.333设计变更更文文件的传传递及及存档：：当问题解决形成成成变更文文件以以后，由由设计计部发给给工程程部，然然后由由工程部部发给给各有关关单位位实施。为为使使工作有有序及及有利于于结算算等，工工程部部应每月月整理理设计变变更文文件（《AAAA设计变更更通通知单》），填填写《设计变变更文件清单单》。4.3.2.444设计变更更的的实施：：4.3.2.444.1评审：：对对于任何何设计计变更文文件，工工程部可可以从从施工工工艺、材材料、造造价等等角度对对其可可行性或或必要要性作出出评审审。若有有不同同意见可可以以以《部门门工作作联系单单》的的形式向向设计计部提出出修改改意见供供其参参考。4.3.2.444.2交底：：在在工程部部将设设计变更更文件件发给监监理单单位时，要要同同时作好好交底底工作，并并随随时指导导施工工。4.3.2.444.3标识：：工工程部在在收到到设计变变更文文件后，应应及及时在有有关的的施工图图纸上上作好相相应的的标记，注注明明变更大大概内内容、变变更时时间、变变更出出处，并并加盖盖工程部部章。每每月与监监理、施施工单位位核对对施工图图纸的的变更标标识情情况，督督促监监理和施施工单单位及时时标识识施工图图纸变变更标识识。4.3.3施工工工技术管管理4.3.3.111施工过程程中中的分部部分项项工程施施工方方案的评评审由由监理单单位负负责审核核，工工程部进进行监监督。4.3.3.222对于在施施工工过程中中临时时出现的的施工工技术质质量问问题，由由于工工程部监监督监监理单位位处理理，必要要时请请工程管管理部部组织外外围专专家召开开专题题会议。（详详见《工程技技术咨询管理理制度》）4.4成本管管管理4.4.根据据据公司付付款程程序,负责工程程进进度款的的初审审,注意各项项扣扣款的及及时执执行；在在工程程快结束束时注注意规避避超付付的风险险。根根据有关关规定定，办理理工程程结算和和保固固金支付付。4.4.2根根根据成本本管理理部有关关规定定，及时时进行行设计变变更、现现场签证证的造造价审核核。4.4.3根据据据工程和和物资资合同，及及时时收集有有效资资料和证证据，与与工程部部和成成本管理理部一一起对施施工单单位和供供货商商或者进进行理理赔、反反索赔赔和索赔赔的工工作。4.4.4根根根据工程程投保保合同，收收集集足够有有效证证据和资资料，与与工程部部和成成本管理理部一一起向保保险公公司及时时进行行索赔。4.4.5详细细细条款详详见集集团成本本管理理组有关关成本本管理文文件。4.5质质质量管理理（详详见《工工程质质量检查查管理理程序》、）4.5.1质量目标标工程部作为公司司司派驻施施工现现场的专专门机机构，应应认真真作好质质量控控制工作作。在在评审招招标文文件和合合同条条款中，注注意意有关质质量和和现场配配合的的条文的的审核核，确立立明确确的质量量目标标。在施施工过过程中按按照合合同规定定和规规范的要要求督督促监理理单位位和施工工单位位严格履履约实实现质量量目标标。4.5.2事前控制制：：4.5.2.根据工程程特特点、质质量目目标编制制《工工程指导导书》，对对对容易出出现投投诉的质质量问问题，要要编制制有效预预防措措施。4.5.2.222根据工程程特特点、质质量目目标、监监理合合同以及及有关关法规，严严格格审查《监监理理规划》，以以便监督监理理质量管理行行为。4.5.2.333根据合同同要要求，与与工程程部及监监理单单位对施施工单单位的施施工组组织设计计、施施工方案案中有有关质量量保证证措施进进行审审核。4.5.3过程程程监控4.5.3.111测量及定定位位放线的的监控控：工程程部负负责向施施工单单位提供供施工工现场附附近的的国家定定位放放线基准准坐标标点及高高程控控制点，并并要要求监理理单位位配备专专门的的测量工工程师师和经标标定过过的仪器器对施施工单位位的定定位放线线情况况进行严严格校校核复验验。4.5.3.222重要材料料、设设备的质质量监监控：由由于许许多重要要的材材料、设设备均均为甲供供，因因此必须须严格格审核招招标文文件和合合同条条款。对对于乙乙供材料料，必必须在施施工合合同或限价过程程中中给予必必要的的质量要要求描描述。所所有进进场材料料根据据规范要要求查查看材料料设备备的准用用证、合合格证、检检验验报告，监监理理对于部部分材材料必须须进行行有见证证送检检，未经经检查查合格的的材料料不得使使用。发发现不合合格品品时，予予以退退货，若若甲供供材料对对进度度等造成成影响响，与工工程部部一起向向供应应商索赔赔。4.5.3.333对隐蔽工工程程及重要要和关关键工序序的监监控：工工程部部应坚持持经常常性的质质量检检查制度度，对对隐蔽工工程及及重要和和关键键工序（如如桩桩基工程程、重重要部位位的砼砼浇灌、钢钢筋筋绑扎、防防水水工程、装装修修工程等等）要要会同监监理单单位到施施工现现场进行行检查查。工程程质量量检查情情况如如实记录录在监监理单位位相应应的质量量保证证表格上上，工工程部工工程师师签字认认可。当当出现不不合格格时，工工程部部要求监监理工工程师填填写《整整改通知知单》，并并并要求其其负责责施工单单位整整改后的的验证证和封闭闭。4.5.3.444在需要进进行行中间验验收的的分部工工程完完工后，工工程程部按照照有关关施工中中间验验收控制制程序序的规定定核查查质量并并组织织验收。在在单单位工程程完工工后，工工程部部通知工工程管管理部按按照工工程竣工工验收收控制程程序的的规定核核查质质量并组组织验验收。详详见（〈〈工程验验收管管理程序序〉）4.5.4事后控制制4.5.4.111对于重要要分分部分项项工程程，如防防渗漏漏的有关关工序序，在完完工后后交工前前要督督促监理理单位位100％检查验验收收。在移移交给给物业公公司时时，针对对各分分部分项项要再再次与物物业、监监理、施施工单单位联合合检查查。4.5.4.222对于质量量问问题投诉诉的维维修要有有记录录和统计计、分分析。4.5.5.333对于容易易出出现质量量问题题的分部部分项项工程，要要结结合设计计、施施工控制制和管管理检查查措施施写出专专题总总结报告告，报报公司和和集团团设计工工程部部。4.6对监理单单单位的管管理（详详见《工程监理理管管理要点点》）监理是现场质量量量、进度度控制制和施工工单位位间协调调的主主要责任任单位位，并协协助开开发商进进行成成本控制制。对对监理单单位监监理行为为的监监控必须须得到到有力控控制。4.6.1控制制制依据：：《监理合同同》、经审定定的的《监理理规划划》、《监监理理细则》及及《建建设工程程监理理规范》（建建设部2000版）等有关关法规和监理理条例。4.6.2对监监监理工程程师的的资格审审查：：工程部部应对对监理单单位派派出的监监理工工程师进进行资资格审查查，核核对监理理人员员数量、资资格格证书是是否与与监理合合同的的规定相相一致致、是否否具备备资格、工工作作人员数数量是是否足够够等。在在核对无无误后后，再将将监理理工程师师的姓姓名、性性别、专专业、技技术职职称、资资格证证书名称称、证证书号码码等登登记在《监理工作