公司及企业各部门管理评审、审核报告主要内容清单

公司及企业各部门管理评审、审核报告内容清单1/6目录1.品质部 32.研发部 43.生产技术部(PE) 44.设备部 45.生产部 56.仓库 57.采购部 58.人事行政部 59.业务部/销售部 510.总经理 611.管理者代表(部分内容可能由体系人员提供) 62/6管理评审输入应包含在有关部门/人员准备的报告中，这些报告一般应在管理评审会议2周前交给管理者代表。可将多份报告的内容汇总在一份报告里。现以以下例子(通常情况)说明这些报告的内容：1.品质部纠正和预防措施实施情况报告(关于来料、制程、成品及客诉等)。产品质量统计分析报告(包括产品合格率、重大质量事故、客户退货等情况)。不良质量成本(应由生产部、品质部等提供相关数据，由财务成本部负责统计不良质量成本，但实际上较多公司财务部未定义这个职能，或已定义未执行)。保修绩效（针对向客户承诺过产品保修的情况，如果没有可忽略。该内容也可由售后服务部提供)。顾客记分卡评审报告(通常较知名的客户会每月、每季或每年给供应商就质量、交付等情况评分。如果没有，此项可忽略)。改进建议、本部门质量目标实施情况报告(包括趋势、过程绩效等。下同)。(注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同)。3/62.研发部新产品开发情况报告；产品改进落实情况报告；新产品开发特定阶段(按APQP前4个阶段)评审汇总报告。通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场失效标识；此项要报告的内容是，通过FMEA分析，识别出产品在某种情况可能会导致失效，但出于成本考虑，暂不对该潜在失效进行处理，仅对此备案或标识。实际使用现场失效及其对环境和安全的影响；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。3.生产技术部(PE)生产过程监视和测量情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等)。对现有操作更改和新设施或产品进行的制造可行性评估。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。4.设备部设备维修保养情况报告。设备维护目标的绩效评审报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。4/65.生产部生产计划的执行情况报告。生产成本、物料耗损情况报告。生产现场控制情况报告。工艺纪律执行情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.仓库仓库管理、产品贮存状况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。7.采购部供应商业绩情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。8.人事行政部组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。人员培训情况报告。改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。9.业务部/销售部服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。合同的执行状况报告。5/6新产品开发建议。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。10.总经理必要时，总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。11.管理者代表(部分内容可能由体系人员提供)管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：公司质量方针、目标实施情况。过程有效性和效率的衡量。上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。内、外部质量审核的总结及分析。应对风