质量体系全套程序文件质量记录清单

程序文件质量记录清单所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01《文件目录》2TX/JL09.WK-02《文件发放、回收记录》3TX/JL09.WK-03《文件借阅、复印记录》4TX/JL09.WK-04《文件更改申请单》5TX/JL09.WK-05《文件销毁申请单》6TX/JL09.WK-06《文件移交清单》7TX/JL09.WK-07《外来文件目录》8TX/JL09.WK-08《文件、记录检查表》9TX/JL09.WK-09《文件销毁、保管记录》10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP-01《管理评审计划》11TX/JL06.GP-02《管理评审记录》12TX/JL06.GP-03《管理评审签到表》13TX/JL06.GP-04《管理评审报告》 14TX/JL06.GP-05《管理评审改进措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力资源控制程序TX/JL07.RZ-01《年度人员招聘计划表》16TX/JL07.RZ-02《人员需求申请表》17TX/JL07.RZ-03《面试印象评价表》18TX/JL07.RZ-04《员工转正审批表》19TX/JL07.RZ-05《岗位变动申请表》20TX/JL07.RZ-06《员工调（分）配通知单》21TX/JL07.RZ-07《年度员工培训计划表》22TX/JL07.RZ-08《培训签到表》23TX/JL07.RZ-09《解除员工劳动关系审批表》24TX/JL07.RZ-10《培训记录表》25Q/TX.G（QMS）6301-2014基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-01《设备、设施台帐》26TX/JL04.SB-02《年度设备需求计划》27TX/JL04.SB-03《设备申购单》28TX/JL04.SB-04《设备验收单》29TX/JL04.SB-05《设备移交单》30TX/JL04.SB-06《设备维修记录表》31TX/JL04.SB-07《设备维修单》32TX/JL04.SB-08《设备报废审批表》33TX/JL04.SB-09《设备启用、封存申请表》34TX/JL04.SB-10《年度设备保养维修计划》35TX/JL04.SB-11《设备外协送修单》36TX/JL04.SB-12《作业环境检查记录表》37Q/TX.G(QMS)7201-2014与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-01《合同评审表》38TX/JL01.GK-02《销售合同管理台帐》39Q/TX.G(QMS)7301-2014设计和开发控制程序TX/JL02.CK-01《项目开发建议书》40TX/JL02.CK-02《可行性分析报告》41TX/JL02.CK-03《项目立项报告》42TX/JL02.CK-04《项目任务书》43TX/JL02.CK-05《评审意见表》44TX/JL02.CK-06《项目输入评审报告》45TX/JL02.CK-07《项目输出评审报告》46TX/JL02.CK-08《项目验证报告》47TX/JL02.CK-09《项目调整申请报告》48TX/JL02.CK-10《项目鉴定报告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析评审表》50TX/JL02.CK-12《项目移交清单》51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02《技术更改申请单》52Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序TX/JL05.CG-01《供方评定表》53TX/JL05.CG-02《合格供方名录》54TX/JL05.CG-03《采购计划》55TX/JL05.CG-04《采购申请单》56TX/JL05.CG-05《供方业绩评定表》57TX/JL05.CG-06《送检单》58Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC-01《月生产计划》59TX/JL04.SC-02《月生产报表》60TX/JL04.SC-03《年生产计划》61TX/JL04.SC-04《年生产报表》62TX/JL04.SC-05《生产异常报告单》63TX/JL04.SC-06《工艺附件更换清洗记录表》64TX/JL04.SC-07《原纱烘制记录表》65TX/JL04.SC-08《原料加料记录表》66TX/JL04.SC-09《漏板浇筑与安装表》67TX/JL04.SC-10《拉丝熔炉运行记录》68Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.FW-01《顾客来电、来函登记表》69TX/JL01.FW-02《顾客意见处理表》70TX/JL01.FW-03《顾客情况一览表》71Q/TX.G(QMS)7601-2014监视和测量设备控制程序TX/JL06.JC-01《计量器具周期检定计划表》72TX/JL06.JC-02《计量器具管理台帐》73TX/JL06.JC-03《自校记录》74Q/TX.G(QMS)8201-2014顾客满意度控制程序TX/JL01.GM-01《顾客满意程度调查表》75Q/TX.G(QMS)8202-2014内部审核控制程序TX/JL06.NS-01《内部审核实施计划》76TX/JL06.NS-02《内部审核检查表》78TX/JL06.NS-03《不合格（不符合）项报告》79TX/JL06.NS-04告》80TX/JL06.NS-0581TX/JL06.NS-06《不符合项分布表》82TX/JL06.NS-07《观察项记录表》83Q/TX.G(QMS)8203-2014过程的监视和测量控制程序TX/JL06.JC-01《月份质量监督检查计划》84TX/JL06.JC-02《月份质量监督检查报告》85TX/JL06.JC-03《纠正和预防措施处理单》86Q/TX.G(QMS)8204-2014产品的监视和测量控制程序TX/JL06.CJ-01《紧急放行申请单》87Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK-01《不合格品审理单》88TX/JL06.BK-02《产品返工、报废单》89Q/TX.G(QMS)8501-2014改进控制程序TX/JL06.GJ-01《日常持续改进项目表》文件目录TX/JL09.WK-01序列代号：序号文件编号文件名称发放部门受控状态版次份数备注编制：日期：文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02序列代号：序号发放回收文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-03序号文件编号文件名称文件复制文件借阅时间复制人批准人借阅时间借阅人批准人归还时间文件更改申请单TX/JL09.WK-04序列代号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改内容：更改人：日期：更改审查意见：审查人：日期：批准：批准人：日期：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05序列代号：报请部门报请人序号文件编号文件名称数量销毁原因备注主管部门意见是否鉴定：是否鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人监销人销毁日期文件移交清单TX/JL09.WK-06序列代号：序号文件编号文件名称移交原因移交数量移交时间移交部门/人接收部门/人外来文件目录TX/JL09.WK-07序号收到日期文件编号文件名称份数备注登记人：日期：文件、记录检查表TX/JL09.WK-08受检查部门受检查人检查人检查时间检查情况记录：记录人：时间：文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09序列代号：序号文件编号文件名称销毁/保存原因销毁/保存数量时间记录人备注管理评审计划TX/JL06.GP-01拟定时间主持人拟定地点评审部门及人员评审目的评审依据评审内容评审所需资料主要议程编制：审核：批准：管理评审记录TX/JL06.GP-02会议日期地点出席签到：记录内容：记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06.GP-03序号部门/职务签名TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位(盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施TX/JL06.GP-05接受部门部门负责人改进措施要求内容：要求完成期限：改进措施：部门负责人：日期：批准人：日期：改进措施完成情况：部门负责人：日期：验证意见：验证人：日期：总经理审批意见：总经理签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表部门岗位名称现有人数需求人数到岗时间合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07.RZ-01制表人：审核：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表TX/JL07.RZ-02申请部门需求岗位需求人数需求原因是否在年度计划内：是□否□岗位条件性别学历专业年龄工作经验身高岗位描述：部门负责人意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日主管副总意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：初试印象：项目较差勉强一般较好优良外貌与着装表达与沟通能力基本工作知识及技能工作经验面试态度和合作意识综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字： 日期： 复试印象（一次复试）：项目较差勉强一般较好优良外貌与着装综合素质与修养表达与沟通能力工作经验与岗位技能反应能力及执行能力责任心及敬业精神人际关系适应性及团队精神工作心态综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字： 日期： 复试印象（二次复试）：项目较差勉强一般较好优良综合素质与品德修养工作能力与管理能力反应能力及执行能力责任心、忠诚度合作能力与适应能力工作心态综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字： 日期： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表TX/JL07.RZ-04姓名性别年龄转正时间转正部门岗位试用（转正）部门意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日公司主管领导意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗位变动申请表TX/JL07.RZ-05姓名原工作部门原工作岗位拟变动工作部门拟变动工作岗位变动原因调离部门意见签名：日期：年月日接收部门意见签名：日期：年月日人力资源部意见签名：日期：年月日公司主管副总意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。姓名性别原部门及岗位调（分）往部门现工作岗位到港日期。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表TX/JL07.RZ-07序号培训科目培训内容/课程培训方式培训对象人次培训时间费用预算协助部门培训讲师效果评估培训需求是否明确编制：审核：批准：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-08主题日期地点序号部门签名备注四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表TX/JL07.RZ-09拟解聘人姓名所在部门担任职位申请日期部门负责人意见：解聘原因：签名：解聘日期：日期：年月日人力资源部意见及办理安排：签名：日期：年月日分管副总经理意见：签名：日期：年月日总经理意见：签名：日期：年月日说明：1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-10培训名称主讲人培训形式应到人数实到人数培训地点培训时间培训内容摘要考核方式及成绩：提问笔试业绩确认实际操作培训效果评估培训部门签字：记录：设备、设施台帐TX/JL04.SB-01部门：序号设备编号设备名称型号规格/编号制造单位启用日期管理类别使用部门改造记录编制：日期：年度设备需求计划TX/JL04.SB-02设备名称设备型号生产厂家使用部门计划用途采购时间预计金额备注编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：设备申购单TX/JL04.SB-03申购部门申购部门负责人列入年度计划情况申购日期经办人□是□否申购理由申购设备序号设备名称型号规格制造厂家单价数量设备归口管理部门确认：（对未列入年度计划的应说明情况）负责人/日期：财务部意见：负责人/日期：主管副总审核：签字/日期：总经理批准：签字/日期：设备验收单TX/JL04.SB-04设备名称设备型号组织部门制造厂家设备种类填表人使用部门验收日期年月日序号验收项目1工作正常2无异常振动和晃动3润滑正常4无漏油、漏水、漏气5电动机温升正常6各运动系统正常7仪器、仪表工作正常、表罩壳无破损8噪声在规定范围内9各种开关、操作手柄工作正常10安全性能无问题11控制箱、配线规范，符合要求12备品及专用工具齐全13电气、机械图齐全14使用说明书齐全15外观油漆（防护）情况正常16其它17试验、试车情况：判定合格可用不合格综合评价□合格○△×□不合格需在日内完成改进改进内容改进对策复验判定价格折旧年限出厂编号验收部门：验收部门：验收部门：验收部门：主管副总意见（必要时）：设备移交单TX/JL04.SB-05设备种类出厂年月设备名称出厂编号制造厂家设备型号使用部门重量移交日期设备编号设备价值设备状况出厂原价说明书运杂费设备完好情况安装费设备试车情况管理费专用工具合计设备附件名称型号规格数量名称型号规格数量会签部门供应部门：使用部门：归口管理部门：财务部：设备维修记录表TX/JL04.SB-06设备名称：编号：型号规格：序号日期检/故障内容维护/维修内容操作者/记录人设备维修单TX/JL04.SB-07设备名称设备型号制造厂家设备编号使用部门维修部门申请人日期维修理由：维修方案：维修后综合评价：结论□合格□仍需改进需在日之内完成改进维修内容维修对策复验判定使用部门意见：负责人/日期：归口管理部门意见：负责人/日期：备注：实际维修费用设备报废审批表TX/JL04.SB-08名称型号编号出厂日期规格生产厂家报废原因：签字：日期：部门意见：审批：日期：主管副总意见：审批：日期：备注设备封存、启用申请表TX/JL04.SB-09设备名称设备型号设备编号封存申请人操作者启用申请人操作者使用部门使用部门负责人意见封存理由：启用理由：封存日期启用日期生产部生产部技术部技术部主管副总经理主管副总经理备注：试车确认情况：确认人/日期：年度设备保养维修计划TX/JL04.SB-10序号设备名称设备型号生产厂家使用部门启用日期维护计划维护日期备注大修中修小修日常维护编制/日期：审核/日期：批准/日期：设备外协维修单TX/JL04.SB-11设备名称报修部门报修人报修时间故障情况描述：维修内容：维修后使用情况：设备主管部门意见：部门负责人意见：主管副总意见（必要时）：作业环境检查记录表TX/JL04.SB-12检查部门检查时间检查人检查情况记录（针对不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：特记事项（针对严重不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）：确认备注：合同评审表TX/JL01.GK-01序列代号：合同内容合同类型合同标的产品名称交货期限型号规格付款方式数量其它条款顾客情况单位名称单位地址营业执照联系人联系电话评审意见评审人员评审意见签字（盖章）日期制定部门：制定日期：销售合同管理台帐TX/JL01.GK-02序列代号：序号合同编号合同名称对方当事人标的标的额签约时间签约地点主要履行地结算方式发票开具履行期限履行情况备注项目开发建议书序列代号:TX/JL02.CK-01前言一、项目概况二、市场需求描述三、产品分析产品政策研究产品技术工艺研究竞争产品或替代产品研究四、产品经济分析产品经济研究企业内部资源分析五、经济效益预测编制：审核：批准：可行性分析报告序列代号TX/JL02.CK-02市场需求描述项目研究项目内容与技术指标项目技术方案研究及计划创新点项目风险分析产品政策研究企业内部资源分析初步风险因素综合分析新产品开发对公司的意义技术通用性产品经济分析知识产权其他编制：审核：批准：项目立项报告序列代号TX/JL02.CK-03一、立项的必要性1.立项的目的和意义2.国内外现状分析（不少于500字）3.立项的需求分析二、研究目标与技术指标（研究目标与技术指标均要明确、具体）1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）三、主要研究内容1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）四、技术方案1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）五、现有基础和条件1.现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）2.开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）六、合作内容及合作单位的能力和条件1.合作内容及合作单位具备的能力与条件2.部门内部分工及其他序号工作项目说明形成文件或结果责任人或部门备注123456七、预期成果及其应用前景1.预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权）2.经济性分析八、风险分析及措施九、研究周期及进度安排设计开发阶段的主要内容负责人配合部门/人员完成期限编制设计开发计划书、下达设计任务设计输入评审阶段技术设计阶段纱线规格设计浸润剂配方设计设计输出评审阶段（包括设计、工艺、工装、检验等）样机试制阶段玄武岩纤维原纱生产委托加工样品生产设计和开发验证设计和开发更改设计和开发验证设计和开发确认定型阶段移交十、经费概算十一、主要研究人员十二、领导意见部门意见：签字日期财务部意见：签字日期主管副总意见：签字日期总经理意见：签字日期十三、专家名单姓名单位职务/职称专业方向签名十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单位均盖章）（盖章）年月日十五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施）（负责部门盖章）年月日十六、国防科工局意见（盖章）年月日项目任务书序列代号TX/JL02.CK-04新产品名称/型号法律、法规、强制性要求等相关说明NO项目规格（参数）相关依据（标准）产品主要规格（参数）NO项目规格（参数）依据//////产品概要：出厂价格品质目标部门分工及其它说明：编制:审核：批准：评审意见表序列代号TX/JL02.CK-05项目名称专家名称职称专业评审意见：评审结论：综合评价□通过□不通过评审人：评审时间：项目输入评审报告序列代号TX/JL02.CK-06项目名称型号规格评审时间责任部门及负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称序号评审输入内容技术要求评价结果备注设计任务书中有关内容1相关的法律法规及标准要求2功能及性能要求3以往可以借鉴的产品设计项目评审结论：签名：日期：编制：审核：批准：项目输出评审报告序列代号TX/JL02.CK-07产品型号：产品名称：评审类别：□产品方案评审□工艺方案评审□其他评审主持人：评审时间：评审对象：初步技术设计评审的对象：工艺方案评审的对象：评审内容：□内打“√”表示通过评审；打“？”表示有建议或疑问，需在下面说明。初步技术设计评审1标准符合性□2结构合理性□3加工可行性□4采购可行性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8安全性□9操作方便性□10防止误用能力□11标准化继承性□12经济性□13环境影响□14□15□16□工艺方案评审1经济性□2工艺流程合理性□3检验方法合理性□4质控点设置合理性□5工序能力□6设备选型合理性□7采购外协可行性□8工装设计可行性□9□10□11□12□存在问题及改进建议（与评审没通过的内容对应，可另加页）：评审结论：评审人签字：部门评审人职位部门评审人职位评审结论中改进措施的验证情况：验证人/日期：编制：审核：批准：项目验证报告序列代号TX/JL02.CK-08产品名称产品型号验证时间验证人员（如进行型式试验需写明试验机构名称）验证方式：验证结论：（如进行型式试验需附型式试验报告）：NO需采取的纠正措施（如有时填写）责任部门完成日期备注纠正措施验证（如有时填写）：验证人/日期：备注编制:审核：批准：项目调整申请报告序列代号TX/JL02.CK-09项目日期调整原因工艺指标调整前调整后调整期限调整部门调整意见备注编制：审核：批准：项目鉴定报告序列代号TX/JL02.CK-10产品名称产品型号鉴定时间鉴定人员本公司人员特邀人员（专家）顾客（必要时）姓名部门职务姓名单位职务姓名单位鉴定结论公司代表：专家代表：顾客代表：需采取的纠正措施（若有时填写）NO纠正措施责任部门完成日期备注纠正措施验证（若有时填写）：验证人/日期：备注：编制:审核：批准：可行性分析评审表序列代号TX/JL02.CK-11项目名称日期内容评估内容可行性审查人说明市场分析市场产品经理:产品概念经济分析技术可行性难度分析研发分管领导:开发进度专利获取可能性资源分析研发人力资源研发仪器设备生产人力资源副总经理:生产仪器设备其它其它分析综合评价□可行委任项目主管：□不可行婉拒客户责任人：研发分管领导核准项目技术资料移交清单序列代号TX/JL02.CK-12项目名称日期序号文件名称文件号及描述版本数量1项目开发建议书2可行性分析报告3可行性分析评审报告4项目任务书5项目立项报告6输入评审7评审意见表8输入评审报告9设计方案（或新产品效果图）10新产品生产工艺文件（试样）11输出评审12输出评审报告13项目月总结报告14项目调整申请表15试验报告（或检测报告）16试制总结报告17项目验证评审18项目验证报告19设计确认书20鉴定报告21项目验收评审报告22新产品配方技术资料23新产品开发工艺文件24项目技术资料移交清单移交人接收人综合评价四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司技术更改申请单TX/JL03.JS-02编号：品种日期调整原因工艺指标调整前调整后调整期限调整部门生产部意见签名：日期：技术部意见签名：日期：生产总监意见签名：日期：技术副总意见签名：日期：备注供方评定表TX/JL05.CG-01调查内容单位名称联系电话单位地址成立时间联系人物品名称企业法人邮政编码企业概况评价准则（以下七项均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。）类别技术力量□生产能力□供货能力产品质量同比价格质保能力服务交货及时性A□充分□充分□满足□合理□优□优□及时B□适应□可行□可用□能接受□良□可接受□有延期C□不适应□不行□不符合□不合理□一般□较差□经常延期优先条件(指供货历史、相关证明)评价部门评价人员评价日期评价部门评价人员评价日期评价部门评价人员评价日期评价部门评价人员评价日期主管副总意见（必要时）/日期：综合评价结果：□列入合格供方□不列入合格供方□其它（）合格供方名录TX/JL05.CG-02序号供方名称地址联系电话联系人采购名称认定日期备注编制：审核：批准：采购计划TX/JL05.CG-03编制时间：序号采购品名称供方名称型号规格采购数量计划单价总金额计划采购安排编制：审核：批准：采购申请单年月日TX/JL05.CG-04序号采购品名称型号、牌号规格数量从何单位购入备注申请部门/申请人申请部门负责人采购部门负责人意见质管部意见（在合格供方名录外采购用于产品的物资时）公司主管领导批准（必要时）供方业绩评定表TX/JL05.CG-05序列代号：供方名称供货时间产品名称型号规格联系人联系电话评定项目评定标准（%）实际得分备注质量保证能力5产品质量60交货能力20价格状况3生产管理3包装状况3财务资信3售后服务3评定记要：评价部门质管部日期：评定结论：是否继续作为合格供方是□否□技术部日期：生产部日期：供应部日期：填表主管副总批准送检单年月日TX/JL05.CG-06序列代号：名称规格/型号数量供货或生产单位备注经办人：检验：库管：送检单年月日TX/JL05.CG-06序列代号：名称规格/型号数量供货或生产单位备注经办人：检验：库管：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司月生产计划TX/JL04.SC-01班别指标名称单机产量班次开台生产计划用纱品种编制说明拉丝络纱织布备注负责人：编制：TX/JL04.SC-02年月生产报表年月日部门品种单位生产计划实际生产

（kg）与计划比

（±）完成率

（%）开台单机因质量扣除（kg）合格率实际入库（kg）成品率

（%）原料领用计划实际矿石浸润剂拉丝原丝总量kg纤维纱无捻粗纱总量kg短切纱短切纱总量BFCS15-18mmBFCS15-3mmBFCS15-24mmBFCS15-6mmBFCS15-12mm织布纤维布总量m方格布m阻燃垫个备注说明:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年生产计划TX/JL04.SC-03班别指标名称单机产量班次开台生产计划用纱品种编制说明拉丝络纱织布备注负责人：编制：TX/JL04.SC-04年生产报表年月日部门品种单位生产计划实际生产

（kg）与计划比

（±）完成率

（%）开台单机因质量扣除（kg）合格率实际入库（kg）成品率

（%）原料领用计划实际矿石浸润剂拉丝原丝总量kg纤维纱无捻粗纱总量kg短切纱短切纱总量BFCS15-18mmBFCS15-3mmBFCS15-24mmBFCS15-6mmBFCS15-12mm织布纤维布总量m方格布m阻燃垫个备注说明:生产异常报告单TX/JL04.SC-05异常事项：人员机械、设备物料作业方法作业环境其它报告者：报告时间：部门领导意见：确认者：确认时间：公司分管领导批示批示：批示时间：责任/协作部门反馈：责任/协作部门对应者：确认：工艺附件更换清洗记录表TX/JL04.SC-06日期班组石墨辊油斗集束轮排线循环桶

清洗操作人签字备注原丝烘制记录表TX/JL04.SC-07日期品名纱车号设定温度实际温度进烘箱时间出烘箱时间操作人烘箱号备注原料加料记录表日期班次加料重量（kg）拉丝产量（kg）操作人备注TX/JL04.SC-08漏板浇筑与安装表TX/JL04.SC-09日期漏板工号安装时间安装炉台交接人交接人技术部负责人备注拉丝熔炉运行记录表设备编号：年月日TX/JL04.SC-10时间2313579111315171921炉膛温度（℃）漏板温度（℃）烟道温度（℃）风门开度（%）液面高度（mm)拉丝转速（r/min)加料时间（min)拉丝产量原料特事记录当班情况值班（记录）：值班（记录）：值班（记录）：当班班长：当班班长：当班班长：备注：正常状态下，每2小时记录次数不少于一次，非正常情况下应缩短记录周期，当班情况应做好记录，对特殊（异常）情况应做详细记录年度顾客来电、来函登记表TX/JL01.FW-01序号来电时间顾客名称（单位）联系电话联系人来电、函内容（预约/投诉/其它）记录人处置情况/处置人顾客意见处理表TX/JL01.FW-02序列代号：投诉人投诉日期接待人地址电话邮编投诉主要内容要求年月日前处理完成市场部负责人转交部门责任人原因分析处理方案相关部门会签（日期）：分管副总（日期）：处理效果确认市场部/日期：顾客情况一览表TX/JL01.FW-03序号顾客名称通讯地址联系电话使用产品产品型号购货日期顾客其它情况记载备注记录：计量器具周期检定计划表TX/JL06.JC-01计量器具名称型号规格计量编号检定时间计划复检时间检定单位备注编制：审核：批准：计量器具管理台帐TX/JL06.JC-02计量器具名称计量编号规格型号精度等级制造单位启用日期检定方式检定周期使用部门编制：日期：自校记录TX/JL06.JC-03序号计量器具名称型号规格编号自检日期自检结论备注填表：审核：顾客满意程度调查表TX/JL01.GM-01尊敬的顾客们：您好！感谢您对我公司的关注，对于您的支持,不胜感激,借此想耽误您几分钟时间,回答下列问题,让我们更了解您的期望和宝贵意见,我们将妥善处理您的回复。谢谢您的支持！四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司（盖章）一、请就下列各项因素，您对本公司满程度如何？(请用打√方式）标准分满意程度实得分1.价格151.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意2.产品品质151.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意3.包装151.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意4.交货期101.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意5.服务的及时性101.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意6.服务的效果101.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意7.咨询及知识培训101.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意8.服务态度101.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意9.其他51.□很满意2.□满意3.□一般4.□不满意合计100总满意度注：1.□很满意：95%以上；2.□满意：80%以上；3.一般：60%；4.□不满意：60%以下。总满意度只需标明是否满意。二、目前贵公司行销区域为：三、本公司尚须改进事项为：祝：商祺请传真：028－84874032或寄：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司顾客名称（盖章）：填表人：年月日内部审核实施计划TX/JL05.NS-01审核目的审核范围审核准则审核日期审核组时间审核小组审核小组首次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核有关的管理人员均参加）审核部门：审核人员：审核部门：审核人员：审核条款：审核条款：审核部门：审核人员：审核部门：审核人员：审核条款：审核条款：审核部门：审核人员：审核部门：审核人员：审核条款：审核条款：审核部门：审核人员：审核部门：审核人员：审核条款：审核条款：审核部门：审核人员：审核部门：审核人员：审核条款：审核条款：1、内审组内部沟通、内审资料整理；2、整理不符合项报告；3、与最高管理者或管理者代表沟通。末次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核有关的管理人员均参加）备注编制：审核：批准：内部审核检查表TX/JL06.NS-02编号：受审部门审核员日期年月日时至时共页第页标准条款审核内容和方法记录结论不合格（不符合）项报告TX/JL06.NS-03编号:受审核部门部门负责人审核员陪同人员整改完成时间不合格事实陈述：□上述不合格事实不符合GB/T19001-2008标准条款的规定；□上述不合格事实不符合质量手册/程序文件条款的规定；严重程度：□严重□一般审核员：审核组长：受审核部门领导：年月日年月日年月日原因分析：纠正和纠正措施：纠正和纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和纠正措施的验证：审核员：年月日审核组长：：年月日审核意见：管理者代表：年月日TX/JL06.NS-04编号:质量管理体系内部审核报告年度编制审核批准TX/JL06.NS-04受审核部门内审时间审核目的审核依据审核范围审核组长审核成员审核过程综述：审核结论：改进建议或要求纠正措施要求内部审核首（末）次会议签到表TX/JL06.NS-05编号:序号职务/部门签名不合格（不符合）项分布表TX/JL06.NS-06编号:部门标准要求合计合计注：△表示一般不符合；▲表示严重不符合；/x下角标X表示不符合项数（X=0、1、2….）编制/日期:审核/日期:观察项记录表TX/JL06.NS-07受审核部门：编号：部门和要素观察项事实描述审核员审核人员：审核组长：TX/JL06.JC-01 月份质量监督检查计划编制：审批：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司二0XX年X月X日TX/JL06.JC-01编制说明1、2、3、附件：1、月份质量监督检查计划表；2、月份质量监督检查记录表。TX/JL06.JC-01月份质量监督检查计划表序号受检部门检查内容检查时间检查人备注TX/JL06.JC-01月份质量监督检查情况记录表序号受检部门检查内容检查情况检查时间检查人受检部门人员确定TX/JL06.JC-02档号编号保管期限密级内部名称二月份质量监督检查报告单位质量管理部编写审批四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 TX/JL06.JC-02质量监督检查报告监督概述综合分析与建议领导批示签名：年月日纠正和预防措施处理单TX/JL06.JC-03编号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人:日期：发出单位负责人意见：发出单位负责人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施计划：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：管理者代表：日期：备注：紧急（例外）放行申请单TX/JL06.CJ-01编号:申请放行产品产品规格批号生产厂家放行数量申请放行原因：申请部门:申请人:日期:技术部意见:技术部负责人签字:日期:质量管理部意见:质量管理部负责人签字:日期:技术主管领导意见:主管领导签字:日期:不合格品审理单TX/JL06.BK-01序列编号：产品名称产品规格型号工序名称交验重量不合格重量不合格内容（标准要求和实测值或草图）检验员：