风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书模板

WORDWORD完美格式....整理分享..ft东**化工集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书ft东**化工集团有限公司2018年2月28日安全生产风险分级管控体系术语和定义风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一可能性严重性。可接受风险 acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险 majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危险源 hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致注：疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。风险点 risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源辨识 hazardidentification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价 riskassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级 riskclassification评价，根据评价结果划分等级。风险分级管控 riskclassificationmanagementandcontrol按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施 riskcontrolmeasure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险信息 riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单 riskclassificationcontrollist企业各类风险信息（3.11）2基本要求工作目标严格按照省安监局制定的《安全生产风险分级管控体系通则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》，规范工作程序、明确工作通过开展风险分级管控工作，及时发现、消除、管控在安全生产中存在的风险；全面落实安全生产主体责任，提高风险防控能力，提高公司安全生产管理水平；全员参与、分级负责系统规范、融合深化风险分级管控体系与公司的安全生产标准化和职业健康安全管理体系紧密结合，其本质核心都是围绕风险的管理系统。双重预防制的核心也是基于风险管理的思想和要求，公司现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、 预防事故的有效管理方法，它们就是双重预防机制的一部分。双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套。在安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程， 从根本实现事故的纵深防御和关口前移。注重实际、强化过程、重在落实根据公司实际，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性，合理确定管控层级，完善控制措施，确保重大风险得到有效管控。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。3工作程序成立由主要负责人为组长的风险分级管控组织机构，建立双体系建设的管理制度。组长：总经理*副组长：副总经理*、*、**、*、*、**、*成员：安全总监*、技术总监*总部办公室主任*、生产部经理刘动力车间主任（水、电、气）*物资供应部经理（危险品采购、储存） **人力资源部经理*、环保部副经理**总部办副主任、保卫办科长（消防）设备计控办科长（设备、仪表）*技术质量部副经理*、调度办公室主任*安全科科长*及各单位负责人公司风险分级管控领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，公司安全总监*同志任办公室主任；职责分工--责任人，推动公司双重预防体系建设，对开展情况进行奖惩。各分管副总经理根据职责分工对分管部门的双重预防体系建设进行监督；安全总监全面负责公司的双体系开展情况，组织和参与双体系建设的方案和制度的审批和公司级风险点、管控措施和隐患排查表的评审，根据各单位开展情况提出奖惩的建议；总部办公室配合安全管理部监督各单位的“风险分级管控和隐患排查治理”双体系建设的进度和质量，根据实施方案进行考核；安全管理部组织制定“”建设活动实施方案、制度和作业指导书，统一工作表格、隐患排查制度和工作表格进行修订、评审，发放给各单位，监督各单位的执行；组织监督全体人员双重预防体系的培训和宣传工作；组织参与安委会对公司各单位风险辨识、分级管理、管控措施的制定和重大事故隐患等评审和处理；生产部、技术质量部、保卫办公室等职能部门负责本岗位的作业活动的风险分析和分级管控，根据职能分工开展隐患排查；人力资源部负责监督各单位双重预防体系的宣贯和培训情况；各生产分厂、车间、危险化学品储存单位对本单位全体员工进行培训学习，组织监督各工段、班组开展安全风险辨识、分级管控和编制隐患排查表，对工段、班组的风险辨识、分级、管控措施和隐患排查表的制定进行评审，监督工段、班组对分级管控、隐患排查结患排查。实施全员培训制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录；分级评价后对安全管控措施进行培训学习。编写体系文件建立风险管控制度，编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（ JHA）价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。风险识别评价风险点确定风险点划分原则对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。例如：三氯化磷、硝化、加氢、光气化、制冷等生产装置；原料与产品储存设备：储存一甲胺、液氨、液氯等压力容器，储存易燃液体甲苯、甲醇、二甲苯、二氯乙烷等常压储罐，储存盐酸、烧碱、硝酸等腐蚀品储罐，关联的装卸设施、生产或作业场所。有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。例如：自动化操作（DCS）、装置检维修作业、可燃液体储罐动火、进入储存有毒有害储罐检查、装置开停车等。风险点排查应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录A.1），为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产（工作）设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。危险源辨识分析危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动， 建立《作业活动清单》（参见附录2）及《设备设施清单》（参见附录3。宜采用以下几种常用辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（分析步骤和要求参见附录对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称析步骤和要求参见附录C；

JHA）进行辨识，SCL）进行辨识，分对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称P等方法进行辨识。危险源辨识范围应包括：----- 规划、设计、建设、投产、运行等阶段；----- 常规和非常规作业活动；----- 事故及潜在的紧急情况；----- 所有进入作业场所人员的活动；----- 原材料、产品的运输和使用过程；----- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；----- 工艺、设备、管理、人员等变更；----- 丢弃、废弃、拆除与处置；----- 气候、地质及环境影响等。危险源辨识实施依据GB/T13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。风险控制措施DB37/T2882—2016规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合公司化工装置生产特点分析制定风险控制措施。风险控制措施应从工程技术（或工程控制）效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流面。重大风险控制措施应通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案；属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件 ,件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取上述两种措施。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可接受风险；——是否产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定最佳的解决方案。风险评价风险评价方法华阳集团选择作业条件危险性分析法（LEC）（法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（AA5-1A5-2）风险评价准则下要求：----- 有关安全生产法律、法规；----- 设计规范、技术标准；----- 本单位的安全管理、技术标准；----- 本单位的安全生产方针和目标等；----- 相关方的诉求等。对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响， 并结合生特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则（参见附录

D和附录进行风险分析。风险分级管控管控原则评审，确定可行性、有效性。体措施。应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。确定风险等级依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。风险按照从高到低分为5级：12、、5、、。其中，1A5E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表。表1 风险分级及管控要求风险等风险等危险程度管控要求WORDWORD完美格式....整理分享..级A级级

极其危险（不可容许风险）

应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行B级\2高度危险 中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、级指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；应制C级\3

显著危险

定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定级 预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需改进的控制措施。车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，D级\4

轻度危险

所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资级 效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视确保控制措施得以维持现状，保留记录。E级级

稍有危险（可忽略风

员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。险） 需要控制措施的纳入风险监控。WORDWORD完美格式....整理分享..重大风险判定根据化工企业生产特点，除3.4.5.2 中分析判定的风险外，属于以情况之一的，直接判定为重大风险：----- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；------ 条件依然存在的；------ GB18218评估为重大危险源的储存场所；----- ----- 涉及重点监管危险化工工艺的；----- 构成重大危险源危险化学品罐区；----- 建设项目试生产和化工装置开停车；

10人及以上的；----- 一级以上动火作业、Ⅳ作业等；---- 易产生硫化氢的作业场所；气及光气化生产装置、加氢装置、硝化装置、三氯化磷氯化装置、一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业、项风险分级管控实施华阳集团选用D=LEC选择适当的评价方法进行风险评价分级后A.7”四种颜色标识，实施分级管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则， 对于操作度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。编制风险分级管控清单危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（参见附录A.6，包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。成果与应用档案记录各单位应完整保存体现风险管控过程的记录资料， 并分类建档理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。风险信息应用结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训， 掌握本位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面有所改进：----- 通过增加新的管控措施提高安全可靠性；----- 完善重大风险场所、部位的警示标识；----- 护制度；----- 置能力进一步提高；----- 能力得到加强；------ 查工作更有针对性。持续改进评审公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。开展危险源辨识和风险评价。更新根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：------ 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；----- 险源的再评价；----- 组织机构发生重大调整；----- 补充新辨识出的危险源评价；----- 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。WORDWORD完美格式AA附 录 A（资料性附录）分析记录表风险点登记台账（记录受控号）单位:序号 风险点名称 类

可能导致的主要事故类型

No区域位置

：所属单位 备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照标准》填写。）

GB6441《企业职工伤亡事故分类作业活动清单（记录受控号）单位: No ：序号 作业活动名

作业活动内容

岗位/地点 实施单位

活动频率 备注填表人： 填表日期： 年 月 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。设备设施清单

审核人： 审核日期： 年 月 日）（记录受控号）单位:序号 设备名称 类别

No/

所属单位

：是否特种设备注备填表人年 月

填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并， 在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具办公楼等可以放在表的最后列出。 ）工作危害分析（JHA）评价记录表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录No：

（记录受控号）单位：

岗位：

风险点（作业活动）名称：危险源或潜在事件

现有控制措施 评 管序作业号步骤

（人、物、作业环境、管理）

主要后果 工 管 培程 理 训技 措 教

个 应 L E C D 价级体 急 别级防 处

控建议新增（改进）措施 备注级别..整理分享..WORDWORD完美格式术 施 育 护 置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则， 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表分析（SCL）评价记录（记录受控号）

表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No 现有控制措施 评管序检查项目

不符合标准标准

工程管理培训个体应急

L E C D 价控

建议新增（改进）措施 备注号 情况及后果 级级技术措施教育防护处置 别别分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。 、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 、管控级别是指按照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险分级管控清单6-1作业活动风险分级控制清单单位：风险点编类 号型

作业步骤（危险源）序号 名

评管危险源价控 主或潜在级级 后别别

管控措施工 管 培 个 程

管责责控任 备任层单 注级位理训体急事件人技措教防处术 施 育 护 置12作1业活 3动4填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。..整理分享..WORD完美格式6-2设备设施风险分级控制清单单位：检查项目检查项目风险点管控措施（危险源） 评 管 不符合 管 责责价 控标准情控 任工管培个应标准级 级况及后层 单编 类名程理训体急序号名称别 别果级 位号 型称技措教防处术施育护置1设21备设3施4填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.7风险等级对照表管控判 级重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险定 别方法采用LEC法或采用LS法风险色度

A1红色

B级或2级 C级或3级 D级或4级 E级或5橙色 黄色 蓝色 蓝色..整理分享..WORDWORD完美格式BB附附录 B（资料性附录）工作危害分析法（JHA）方法概述通过对工作过程的逐步分析， 找出具有危险的工作步骤， 进行控制和预防，是辨识危因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录

A2）。工作危害分析（JHA）评价步骤评价步骤如下：将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；GB6441规定，分析造成的后果；面评估现有控制措施的有效性；根据风险判定准则评估风险，判定等级；将分析结果，填入《工作危害分析（ JHA）评价记录》（见附C

A4）中。..整理分享..WORDWORD完美格式....整理分享..附附录 C（资料性附录）安全检查表法（SCL）方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、危险源辨识等步骤。安全检查表编制依据编制依据包括：——有关法规、标准、规范及规定；——国内外事故案例和企业以往事故情况；——系统分析确定的危险部位及防范措施；——分析人员的经验和可靠的参考资料；——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。编制安全检查表

列出设备设施清单、进行编制工作包括：——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；——编制表格。确定检查项目、检查标准、 不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A5中表5-1或表5-2）。安全检查表分析评价分析评价步骤如下：——列出《设备设施清单》（见附录

A3）；——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；——对每个危险源，按照《安全检查表分析（程的系统分析和记录。检查表分析要求

SCL）评价记录》（见附录 A5）进行全过厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；具体的建构筑物等。附 录 D（资料性附录）作业条件危险性分析评价法

LEC）作业条件危险性分析评价法（简称

LEC）。L(likelihood

，事故发生的可能性 )、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度 )和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D(danger，危险性险大。

即L。值越大，说明该作业活动危险性大、 风分值10

表C.1

事故事件发生的可能性（ L）判断准则事故、事件或偏差发生的可能性相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ；或在现场没有采取防范、监测、保护、控6制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、3没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发1生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程

实际不可能表C.2 暴露于危险环境的频繁程度（ 判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露WORDWORD完美格式表C.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（ 判别准则法律法规分值 人员伤亡

直接经济损失

停工 公司形象及其他要求严重违反法律法规 10人以上死亡，或50公司100重大国际、国内影响和标准 以上重3人以上10人以下死亡，违反法律法规和标

（万元）5000以上停产装置40行业内、省内影响准

10人以上50伤

1000以上停工潜在违反法规和标15地区影响准

3人以下死亡，或 10以下重伤

100以上

部分装

置停工不符合上级或行业7

10万以上

部分设

公司及周边范围规定等

听力丧失、慢性病 备停工不符合公司的安全 1套设2操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服 1万以

备停工

引人关注，不利于基本的安全卫生要求没有1 完全符合 无伤亡 1万以

形象没有受损停工表C.4 风险等级判定准则及控制措施（ 风险值>320风险值>320A/1级极其危险160～320B/2级高度危险160C/3级显著危险20～70D/4级轻度危险<20E/5级稍有危险

/

实施期限在采取措施降低危害前措施进行评估

,不能继续作业,对改进立刻采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估通查

改2年内治理有条件、有经费时治理无需采用控制措施，但需保存记录 /..整理分享..WORDWORD完美格式....整理分享..安全事故隐患排查治理体系安全事故隐患排查治理体系术语和定义事故隐患 hiddenriskofworksafetyaccident违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查 screeningforhiddenrisk组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患治理 eliminationofhiddenrisk消除或控制隐患的活动或过程。隐患信息 hiddenriskinformation包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。基本要求健全机构化工企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责， 他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责， 各职能部和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。完善制度础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故组织培训对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。全员参与公司从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患分级与分类范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：----- 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；----- 涉及重大危险源的；-----

10人以上的；----- 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；----- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；----- 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。重大事故隐患的判定，要把握“”“”示例：使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；示例：具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或示例：甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；示例：为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控或未采取必要的抗爆措施的；示例：易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施或设置数量、能力低于标准要求的 1/2的；示例：爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合示例：重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的；示例：重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；示例：构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；示例：其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。工作程序与内容编制排查项目清单依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求， 编包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容、排查标准和排查方法等信息，参见附录。排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。基础管理类隐患排查清单依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目（基础管理名称）、排查内容、排查标准和排查方法等信息，参见附录 。确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目， 作隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。隐患排查排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。排查要求开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。---- 现场巡检间隔不得大于2“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1置现场进行相关专业隐患排查；----- 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次； 基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；----- 术人员或相关部门至少每季度组织一次；---- 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；---- 查；---- 情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。查：---- 标准规范重新修订的；---- 组织机构和人员发生重大调整的；---- 大改变的；---- 外部安全生产环境发生重大变化；---- 发生事故或对事故、事件有新的认识；---- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。部门级、车间级、班组级。组织实施公司每年年初制定隐患排查计划，相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：------ 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；------ 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；------ 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。隐患治理治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。 隐患排组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。一般隐患治理由公司各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收---- 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进验收，实现闭环管理。建立现场管理类隐患排查治理台账，参见附录基础管理类隐患排查治理台账，参见附录 。---- 重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。隐患排查周期专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。成果与应用文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。隐患排查的效果进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐并制定完善