模具车间设备设施风险点安全风险辨识评价记录及安全风险管控信息台账

模具车间设备设施风险点安全风险辨识评估记录及安全风险管控信息台账序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1模具车间线切割机设备转动和传动部位安全防护装置应齐全完好设备转动和传动部位裸露，设备各安全防护装置不齐全、缺失机械伤害人员伤亡财产损失防护装置齐全完好定期检查防护装置完好性操作人员配备劳动防护用品机械伤害：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸;4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级2设备电气部分绝缘良好，接地接零措施齐全设备电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE保护线缺失或失效触电人员伤亡财产损失电气线路绝缘完好，设备金属外壳接地良好，安装漏电保护装置定期巡检248一般风险/黄色部室/车间级3作业人员作业前检查确认工件固定情况，工件未夹紧禁止进行作业工件夹紧装置不牢固、不协调，作业前未检查确认工件固定情况机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失工件定位夹紧装置完好作业前试运行和安全检查确认236低风险/蓝色班组/岗位级4更换配件或维修该设备时，必须切断电源，并执行挂牌制度，悬挂“禁止合闸”作业牌设备运转状态进行检维修或其他非正常性作业机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失定期检查维护保养设备248一般风险/黄色部室/车间级5作业前检查切割线情况，发现缺陷或异常，禁止作业，作业过程不得触碰切割线作业过程触碰、接近切割线，切割线绷断机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失切割线合格合规设备切割线防护，作业过程不得触碰切割线236低风险/蓝色班组/岗位级6设备控制按钮应清晰灵敏，并应设置急停按钮设备控制按钮故障失效，标识不清，缺少急停控制开关机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失设备按钮清晰完好、灵敏有效，设有急停控制开关每班检查测试控制按钮248一般风险/黄色部室/车间级7钻床设备转动和传动部位安全防护装置应齐全完好设备转动和传动部位裸露，设备各安全防护装置不齐全、缺失机械伤害人员伤亡财产损失防护装置齐全完好定期检查防护装置完好性操作人员配备劳动防护用品机械伤害：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅248一般风险/黄色部室/车间级8设备电气部分绝缘良好，接地接零措施齐全有效设备电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE保护线缺失或失效触电人员伤亡财产损失电气线路绝缘完好，设备金属外壳接地良好，安装漏电保护装置定期巡检248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9购买合格设备和钻头，作业前检查钻头安装情况，及时更换问题钻头，定期维护保养设备钻床夹具、卡具不牢固、不协调，钻头安装不牢靠，钻头缺陷机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收每班进行试运行和安全检查确认速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸;4、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级10设备控制开关标识清晰灵敏，离合器、制动器灵敏有效设备控制开关标识不清晰，离合器不灵敏或制动器失效机械伤害人员伤亡财产损失设备良好，确保完好有效定期检查测试248一般风险/黄色部室/车间级11使用专用工具进行切屑清理，作业过程禁止进行清理作业和设备检修保养作业切屑清理过程未使用工器具，加工过程进行切屑清理作业或设备检维修作业机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失岗位配备专用切屑清理工具加工作业完成后进行清理作业，设备检维修必须停机方可作业236低风险/蓝色班组/岗位级12设备润滑良好，运转平稳，固定可靠设备润滑不良，导致设备运转不稳机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失定期检查润滑系统和固定措施，定期润滑236低风险/蓝色班组/岗位级13车铳刨磨机床设备转动和传动部位安全防护装置应齐全完好设备转动和传动部位裸露，设备各安全防护装置不齐全、缺失机械伤害人员伤亡财产损失防护装置齐全完好定期检查防护装置完好性操作人员配备劳动防护用品机械伤害：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸;4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级14设备电气部分绝缘良好，接地接零措施齐全有效设备电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE保护线缺失或失效触电人员伤亡财产损失电气线路绝缘完好，设备金属外壳接地良好，安装漏电保护装置定期巡检248一般风险/黄色部室/车间级15设备工件加工定位准确，夹紧可靠设备夹紧装置故障，工件定位失效机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收每班进行试运行和安全检查确认2510一般风险/黄色部室/车间级16设备控制开关标识清晰灵敏，离合器、制动器灵敏有效设备控制开关标识不清晰，离合器不灵敏或制动器失效机械伤害人员伤亡财产损失设备良好，确保完好有效定期检查测试236低风险/蓝色班组/岗位级17使用专用工具进行切屑清理，作业过程禁止进行清理作业和设备检修保养作业切屑清理过程未使用工器具，加工过程进行切屑清理作业或设备检维修作业机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失岗位配备专用切屑清理工具加工作业完成后进行清理作业，设备检维修必须停机方可作业236低风险/蓝色班组/岗位级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施18设备限位联锁装置完好有效设备限位联锁装置故障或失效机械伤害人员伤亡财产损失设备良好，确保完好有效定期检查测试248一般风险/黄色部室/车间级19设备润滑良好，运转平稳，固定可靠设备润滑不良，导致设备运转不稳机械伤害其他伤害人员伤亡财产损失定期检查润滑系统和固定措施，定期润滑236低风险/蓝色班组/岗位级20钳工工器具采买正规合格工器具，使用前进行安全确认，按照工器具使用方法操作，禁止违规使用。维修机具故障、异常、违规使用。其他伤害人员伤亡财产损失采买使用合规工器具工器具合规使用佩戴劳动防护用品机械伤害、物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。339一般风险/黄色部室/车间级21使用合格工器具，使用前检查防护装置可靠性，佩戴防护用品按照操作规程进行操作。工器具防护装置缺失，作业人员违章操作，未佩戴劳动防护用品；机械伤害人员伤亡财产损失采买使用合规工器具工器具合规使用佩戴劳动防护用品339一般风险/黄色部室/车间级22所有电动工具应接地接零，手持电动工具应采用自带漏保装置的工具，定期检查电气线路绝缘性能。电动工具未接地接零，手持电动工器具未安装漏电保护装置，电源线绝缘破损。触电、物体打击人员伤亡财产损失电气绝缘良好，配置漏电保护装置工器具合规使用佩戴劳动防护用品248一般风险/黄色部室/车间级23电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处应有可靠屏护电源线、焊接电缆与焊机连接处缺少屏护触电人员伤亡财产损失焊机完好、配件齐全触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快逃离；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针248一般风险/黄色部室/车间级24焊机外壳PE线接线正确，连接可靠焊机无PE保护线触电人员伤亡财产损失焊机PE保护线齐全完好定期检查PE保护线，确保完好248一般风险/黄色部室/车间级25焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧焊机一二次绕组与外壳绝缘电阻不符合标准、漏电触电人员伤亡财产损失一二次绕组与外壳有绝缘防护定期检测绝缘电阻248一般风险/黄色部室/车间级26焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用焊机一次侧电源线长度过长，电源线受损触电人员伤亡财产损失电源线不超过3米使用过程电源线保护措施248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施27焊机二次线连接良好，接头不超过3个焊机二次线接头过多，连接不良触电、其他伤害人员伤亡财产损失电源线接头不得超过3处对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。灼烫：1、迅速将烫伤人员脱离危险区域立即冷疗；2、面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；3、必要时就医。236低风险/蓝色班组/岗位级28焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好焊钳故障、绝缘破损、隔热层破损触电、灼烫人员伤亡财产损失设备完好、绝缘完好、隔热层完好定期检查设备及相关配件配备员工个人防护用品236低风险/蓝色班组/岗位级29焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物焊接作业时产生烟尘；火灾、其他伤害人员伤亡财产损失作业前进行安全检查确认，不得存在易燃易爆物品248一般风险/黄色部室/车间级30氧气、丙烷气瓶TS现场使用气瓶应设置防倾倒装置，气瓶防震圈、安全帽应齐全，气瓶应标明物质名称并喷涂相应安全色现场气瓶无防倾倒装置，气瓶防震圈、安全帽缺失，瓶身腐蚀无安全色容器爆炸其他伤害人员伤亡财产损失气瓶进厂验收，安全配件齐全岗位检查确保气瓶正立使用，采取防倾倒措施火灾、其他爆炸、容器爆炸：1、发现初期火灾，迅速使用周围灭火器材扑救，如火势不可控，尽快逃离；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、发生爆炸时迅速组织人员疏散逃生，现场设置警戒线，禁止无关人员进入现场。5、尽快拨打急救电话。3412一般风险/黄色部室/车间级31保持现场丙烷气瓶与氧气瓶安全间距、可燃气体气瓶与作业火源点安全间距丙烷气瓶与氧气气瓶、明火安全间距不足火灾、其他爆炸、其他伤害人员伤亡财产损失保证丙烷气瓶与氧气瓶不少于5m安全间距，丙烷气瓶与明火间距不少于10m248一般风险/黄色部室/车间级32气瓶应在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好气瓶外观缺陷、异常，漆色脱落，安全附件缺失容器爆炸其他伤害人员伤亡财产损失气瓶进厂验收，安全配件齐全248一般风险/黄色部室/车间级335t天车TS天车标明载重吨位，张贴安全警示标识天车未标明载重吨位，未张贴安全警示标识起重伤害物体打击人员伤亡财产损失张贴载重标识和安全警示标识，定期检查佩戴劳动防护用品和安全帽起重伤害：1.发生突发事件时，发现者立即向区域负责人报告，区域负责人接到报告后，立即组织现场应急处理，并报告公司领导，启动应急预案，必要时拨打110报警或120急救。2.发生起重伤2510一般风险/黄色部室/车间级34限位器、缓冲器、超载限制器、联锁保护装置、轨道端部止挡、定位装置等安全装置齐全可靠限位器、缓冲器、超载限制器、联锁保护装置、轨道端部止挡、定位装置等安全装置故障或失效起重伤害物体打击人员伤亡财产损失安全装置齐全有效定期检查和维护保养设备佩戴劳动防护用品和安全帽2510一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施35钢丝绳应完好，无毛刺、鼓包、磨损、变形等钢丝绳存在毛刺、鼓包、磨损、变形等起重伤害物体打击人员伤亡财产损失定期检查钢丝绳外观和形状佩戴劳动防护用品和安全帽害、机械伤害或物体打击事故，应尽快检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心2510一般风险/黄色部室/车间级36起重机械遥控器按钮应清晰灵敏起重机械遥控器失灵或标识不清起重伤害物体打击人员伤亡财产损失定期检查测试遥控器灵敏度佩戴劳动防护用品和安全帽肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级37吊钩防脱勾装置应齐全完好吊钩无防脱勾装置或损坏起重伤害物体打击人员伤亡财产损失定期检查防脱装置是否完好佩戴劳动防护用品和安全帽248一般风险/黄色部室/车间级38钢丝绳在卷筒上固定装置完好，固定牢靠，防松或自锁装置完好有效钢丝绳在卷筒上的固定装置、固定不牢、无防松或自锁装置起重伤害物体打击人员伤亡财产损失固定装置、防松、自锁装置齐全定期检查防松和自锁装置佩戴劳动防护用品和安全帽2510一般风险/黄色部室/车间级39吊运行走的路线不得跨越有固定岗位和办公区域，人员不得从吊物运行路线行走、停留吊运行走的路线跨越固定岗位，或人员从吊物运行路线行走、停留起重伤害物体打击人员伤亡财产损失设置安全通道现场作业人员和监督人员检查，禁止从吊物下方通过和停留佩戴劳动防护用品和安全帽3412一般风险/黄色部室/车间级40天车端部止挡、限位，两台天车之间防碰撞装置或措施天车端部无止挡，两台天车之间无防碰撞装置或措施起重伤害物体打击人员伤亡财产损失端部止档、限位、防碰撞限位佩戴劳动防护用品和安全帽248一般风险/黄色部室/车间级41使用专用吊具和正确的捆扎方法吊运各类板材、棒材、管材时，捆扎固定方法不当，固定不牢，违章吊运起重伤害物体打击人员伤亡财产损失作业过程检查作业行为加强作业人员教育培训佩戴劳动防护用品和安全帽3412一般风险/黄色部室/车间级42天车不得超载使用天车超载使用起重伤害物体打击人员伤亡财产损失超载限制器、载重标识监督检查，不得超载使用加强作业人员教育培训佩戴劳动防护用品和安全帽3412一般风险/黄色部室/车间级43叉车TS整车：车辆整洁，车身周正，各部件齐全完整。车辆各仪表应齐全有效。车身部件不全，仪器仪表故障或缺失车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查叉车外观和部件车辆伤害：1.发生突发事件时，发现者立即向区域负责人报告，区域负责人接到报告后，立即组织现场应急处理，并报告公司领导，启动应急预案，必要时拨打110报警或120236低风险/蓝色班组/岗位级44动力系统：发动机运行平稳，没有异响，能正常起动、熄火。线路、管路无漏电、漏水、漏油现象。叉车发动机异常，启动异常，线路管路漏水、漏油、漏电车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查测试叉车动力系统248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进(新增)措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施45灯光电气：车辆设置转向灯、制动灯等，其灯具安装牢固可靠。应安装喇叭，且灵敏有效，音量不得超过105dB(A)。车辆灯光电气系统故障异常车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查测试叉车灯光电气系统急救。2.发生车辆伤害或物体打击事故，应尽快检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级46传动系统：离合器分离彻底，结合平稳，不打滑、无异响。传动系统运转平稳，行驶中不抖动、无异响。传动系统故障异常车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查测试叉车传动系统2510一般风险/黄色部室/车间级47行驶系统：车架和前后桥不得有变形、裂纹，前后桥与车架的连接应紧固。充气轮胎不得存在关键性缺陷。行驶系统车间、轮胎或关键器件故障车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查车辆行驶系统关键部件和器件，发现问题及时上报处理2510一般风险/黄色部室/车间级48转向系统：转向应灵活，不得有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象。转向机构不得缺油、漏油，固定托架必须牢固。转向系统不灵活，行车过程轻飘、抖动、跑偏，转型机构缺油漏油车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查车辆转向系统关键部件和器件，发现问题及时上报处理2510一般风险/黄色部室/车间级49制动系统：必须设置行车制动和驻车制动，且功能有效。规定车速卜，点制动无跑偏现象制动系统行车制动、驻车制动功能异常，刹车失灵、故障、跑偏车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查车辆刹车系统关键部件和器件，发现问题及时上报处理2510一般风险/黄色部室/车间级50工作装置：叉车门架应设有防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置。货叉在叉架上的固定必须可靠，能防止货叉从叉架上脱落和防止横向滑移和脱落。货叉不得有裂纹。升降倾斜油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象。锁止元件齐全，无裂纹、变形，开启、锁止灵敏可靠。液压系统管理畅叉车工作装置货叉、门架、液压油缸等机构工作异常、故障车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失采买合格设备并验收定期检查车辆刹车系统关键部件和器件，发现问题及时上报处理2510一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施通，密封良好，无泄漏。51电动堆高车堆高车液压系统应密封良好，无漏油泄压情况，液压升降系统应完好堆高车液压系统漏油，升降系统异常或故障物体打击人员伤亡财产损失液压系统良好定期检查维护保养设备物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级52使用过程不得超高超宽超量叉运，叉运过程不得遮挡驾驶人视线，不得超速行驶，不得急转急刹车堆高车超高超宽超量叉运物料，遮挡驾驶人视线，超速驾驶，驾驶过程急转弯急刹车物体打击、其他伤害人员伤亡财产损失制定堆高车安全操作规程，并监督检查堆高车使用人员作业行为专人驾驶堆高车，驾驶人进行专项培训339一般风险/黄色部室/车间级53电动客货电动客货动力、转向、传动、制动等各系统应完好电瓶车动力、转向、传动、制动系统故障车辆伤害其他伤害人员伤亡财产损失车辆合规合格定期检查维护保养车辆车辆伤害：1.发生突发事件时，发现者立即向区域负责人报告，区域负责人接到报告后，立即组织现场应急处理，并报告公司领导，启动应急预案，必要时拨打110报警或120急救。2.发生车辆伤害或物体打击事故，应尽快检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏」、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级54作业过程不得超高超宽超量装运，不得超速行驶，不得急转弯急刹车超高超宽超量运输物料，超速驾驶，驾驶过程急转弯急刹车车辆伤害、其他伤害人员伤亡财产损失车辆合规合格制定安全操作规程，并监督检查使用人员作业行为专人驾驶，驾驶人进行专项培训339一般风险/黄色部室/车间级55木工房木工机械设备转动和传动部位安全防护装置应齐全完好设备转动和传动部位裸露，设备各安全防护装置不齐全、缺失机械伤害人员伤亡财产损失防护装置齐全完好定期检查防护装置完好性操作人员配备劳动防护用品机械伤害、物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电339一般风险/黄色部室/车间级56设备电气部分绝缘良好，接地接零措施齐全有效设备电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE保护线缺失或失效触电人员伤亡财产损失电气线路绝缘完好，设备金属外壳接地良好，安装漏电保护装置定期巡检248一般风险/黄色部室/车间级57设备工件加工定位准确，夹紧可靠设备夹紧装置故障，工件定位失效机械伤害其他伤害人员伤亡财产损采买合格设备并验收每班进行试运行和安全检查确认339一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施失设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。58设备控制开关标识清晰灵敏，离合器、制动器灵敏有效设备控制开关标识不清晰，离合器不灵敏或制动器失效机械伤害人员伤亡财产损失设备良好，确保完好有效定期检查测试236低风险/蓝色班组/岗位级59设备限位联锁装置完好有效设备限位联锁装置故障或失效机械伤害、其他伤害人员伤亡财产损失设备良好，确保完好有效定期检查测试248一般风险/黄色部室/车间级60锯条、锯片和砂轮符合规定完好无损锯条、锯片、砂轮缺陷有裂纹物体打击、机械伤害人员伤亡财产损失合格锯条锯片安装正确，定期检查，及时更换问题部件3412一般风险/黄色部室/车间级61模具库模具货架货架应坚固牢靠货架开焊、生锈、变形物体打击人员伤亡财产损失定期检查货架情况，发现问题及时上报维修物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级62货物不得超载存放，物料不得超长、超宽存放，不得歪斜放置，必须保证货物重心在货架内部货架存放超重货物，货物超长、超宽、歪斜放置，货物中心超出货架导致货架坍塌物体打击人员伤亡财产损失存放较重货物，使用加强货架，加强货架支撑货物货架分类匹配使用，定期坚持货架使用状况3412一般风险/黄色部室/车间级63货架与货架、墙、柱、房顶、照明灯具之间应保持一定安全距离货架与货架、墙、柱、房顶、照明灯具安全间距不足其他伤害人员伤亡财产损失按照仓库尺寸和布局合理布置货架，保证安全距离339一般风险/黄色部室/车间级64有叉车或其他车辆进入的区域，应保证足够的安全间距，转角货架应加装防撞装置货架之间安全间距不足，车辆行走或转弯易碰撞货架，货架未采取防撞装置物体打击人员伤亡财产损失转角货架加装防撞装置按规范要求保证安全间距，通道不得占用和堵塞3412一般风险/黄色部室/车间级转角货架加装防撞装置65原材料库原材料货架货架应坚固牢靠货架开焊、生锈、变形物体打击人员伤亡财产损失定期检查货架情况，发现问题及时上报维修物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级66货物不得超载存放，物料不得超长、超宽存放，不得歪斜放置，必须保证货物重心在货架内部货架存放超重货物，货物超长、超宽、歪斜放置，货物中心超出货架导致货架坍塌物体打击人员伤亡财产损失存放较重货物，使用加强货架，加强货架支撑货物货架分类匹配使用，定期坚持货架使用状况236低风险/蓝色班组/岗位级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施67货架与货架、墙、柱、房顶、照明灯具之间应保持一定安全距离货架与货架、墙、柱、房顶、照明灯具安全间距不足其他伤害人员伤亡财产损失按照仓库尺寸和布局合理布置货架，保证安全距离236低风险/蓝色班组/岗位级68有叉车或其他车辆进入的区域，应保证足够的安全间距，转角货架应加装防撞装置货架之间安全间距不足，车辆行走或转弯易碰撞货架，货架未采取防撞装置物体打击人员伤亡财产损失转角货架加装防撞装置按规范要求保证安全间距，通道不得占用和堵塞236低风险/蓝色班组/岗位级69车间公辅设施空压机、储气罐TS空压机超压自动停机联锁系统应工作正常空压机超压自动停机联锁系统故障；容器爆炸人员伤亡财产损失设备完好，系统正常定期检查维护保养设备触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。容器爆炸：1、发生爆炸事故，如条件允许，立即关闭设备，并撤离现场；2、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；3、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级70空压机急停按钮应清晰灵敏空压机急停按钮不灵敏或标识不清；其他伤害人员伤亡财产损失急停按钮灵敏有效定期检查测试设备控制按钮144低风险/蓝色班组/岗位级71压缩空气管道过滤器应定期进行清理，防止堵塞压力超标压缩空气管道过滤器未定期清理；容器爆炸人员伤亡财产损失定期清理压缩空气管道248一般风险/黄色部室/车间级72设备电气绝缘应良好，设备接地有效空压机PE线连接点松动或脱落，电源线绝缘破损；触电人员伤亡财产损失电气绝缘良好、接地有效定期检查线路绝缘和接地电阻248一般风险/黄色部室/车间级73储气罐罐体应完好无损，压力表、安全阀应齐全有效罐体腐蚀生锈，压力表安全阀缺失损坏容器爆炸人员伤亡财产损失罐体完好，压力表、安全阀齐全完好定期检查248一般风险/黄色部室/车间级74工程装备部-配电室设施固定式配电箱的安装位置应有足够的安全操作与维修空间；配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露，室外配电箱应能够有效防止雨水或其他液体渗入，。配电柜/箱设计和安装不符合规定要求；触电、其他伤害人员伤亡财产损失成套配电柜/配电箱定期检查配电柜/箱触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施75配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。箱内器件、接线端、线路接线不规范；触电、其他伤害人员伤亡财产损失成套配电柜，合理设计，合理接线定期检查配电柜及接线苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级76配电柜/箱运行过程中保持柜/箱门常闭状态。配电柜/箱带电运行未关闭柜/箱门；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱及电气线路248一般风险/黄色部室/车间级77强化定置管理，配电柜/箱前禁止堆放易燃、可燃物。配电柜/箱前堆放杂物或其他易燃、可燃物；触电、火灾人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱及电气线路339一般风险/黄色部室/车间级78柜体、柜门与PE接线端应采用软质铜线有效连接，电工每日检查，发现跨接线松动或脱落及时恢复。配电柜/箱门与柜/箱体跨接脱落、松动或无跨接；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱339一般风险/黄色部室/车间级79设置安全警示标志，定期检查维护。安全警示标识损坏或未设置在明显位置；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱236低风险/蓝色班组/岗位级80变压器周围采用合格材质，设置不彳低于1.5m的安全围栏将变压器进行围护，禁止无关人员靠近。变压器区域未采用围栏进行隔离；触电人员伤亡财产损失定期巡查变压器触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报339一般风险/黄色部室/车间级81变压器各部位应无渗、漏油现象，各部件应完好有效，电工定期检查，及时更换老化、损坏器件。变压器器件、线路老化或变压器漏油；触电、火灾人员伤亡财产损失合格器件、安装验收合格定期检查变压器及相关器件248一般风险/黄色部室/车间级82变压器区域禁止存放其他杂物、易燃物、可燃物。变压器区域存放其他杂物、易燃物、可燃物；触电、火灾人员伤亡财产损失电工定期巡查，禁止存放其他杂物及可燃物339一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施83区域明显位置设置相关安全警示标识。未设置相关安全警示标识；触电、其他伤害人员伤亡财产损失定期检查安全警示标识警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级84绝缘工器具应按照规定定期检查，按照存放保管规定进行保管和维护保养绝缘工器具未定期检查其他伤害人员伤亡财产损失保管员和电工定期检查绝缘工器具状态/236低风险/蓝色班组/岗位级851、电气线路敷设应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设；2、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于61^与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m；3、沿地面敷设时应有保护措施；4、电气线路严禁直接敷设在燃气管道及金属管道上。电气线路敷设不符合相关要求规定；触电人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级86电气线路绝缘层及套管应完好无损。线缆绝缘破损，电缆套管老化、破损；触电人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品248一般风险/黄色部室/车间级87电工定期检查，发现防火封堵风化等异常及时处理。电缆穿墙等孔洞处防火封堵脱落、缺失；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施88电工严格按照标准要求接线，接头做好绝缘、防水等措施，电工每班巡检，发现线路过热及时报修处理。电缆接头接触不良，接头绝缘层松动，接头部位发热.，触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品3412一般风险/黄色部室/车间级89选用与系统、用电器相匹配的带漏保的断路器控制器，定期检查，每月测试一次。空开断路器选用不匹配，超负荷使用，触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源，2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离，3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸，4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警，2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救，3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染，4、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级90必须一机一闸，禁止一闸多用。一个空开控制多个线路或用电器，触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器236低风险/蓝色班组/岗位级91采用合格空开，禁止超负荷使用，定期检查，及时更换老化破损开关。空开、插座老化，超负荷使用，触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器236低风险/蓝色班组/岗位级92车间电气设施固定式配电箱的安装位置应有足够的安全操作与维修空间；配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露，室外配电箱应能够有效防止雨水或其他液体渗入，。配电柜/箱设计和安装不符合规定要求，触电、其他伤害人员伤亡财产损失成套配电柜/配电箱定期检查配电柜/箱触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源，2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离，3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施93配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。箱内器件、接线端、线路接线不规范；触电、其他伤害人员伤亡财产损失成套配电柜,合理设计,合理接线定期检查配电柜及接线苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级94配电柜/箱运行过程中保持柜/箱门常闭状态。配电柜/箱带电运行未关闭柜/箱门；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱及电气线路248一般风险/黄色部室/车间级95强化定置管理，配电柜/箱前禁止堆放易燃、可燃物。配电柜/箱前堆放杂物或其他易燃、可燃物；触电、火灾人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱及电气线路339一般风险/黄色部室/车间级96柜体、柜门与PE接线端应采用软质铜线有效连接，电工每日检查，发现跨接线松动或脱落及时恢复。配电柜/箱门与柜/箱体跨接脱落、松动或无跨接；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱339一般风险/黄色部室/车间级97设置安全警示标志，定期检查维护。安全警示标识损坏或未设置在明显位置；触电、其他伤害人员伤亡财产损失电工定期巡查配电箱236低风险/蓝色班组/岗位级981、电气线路敷设应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设；2、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于61^与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m；3、沿地面敷设时应有保护措施；4、电气线路严禁直接敷设在燃气管道及金属管道上。电气线路敷设不符合相关要求规定；触电人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏248一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施99电气线路绝缘层及套管应完好无损。线缆绝缘破损，电缆套管老化、破损；触电人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。248一般风险/黄色部室/车间级100电工定期检查，发现防火封堵风化等异常及时处理。电缆穿墙等孔洞处防火封堵脱落、缺失；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品248一般风险/黄色部室/车间级101电工严格按照标准要求接线，接头做好绝缘、防水等措施，电工每班巡检，发现线路过热及时报修处理。电缆接头接触不良，接头绝缘层松动，接头部位发热；；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查电气线路电工配备相应的劳动防护用品3412一般风险/黄色部室/车间级102选用与系统、用电器相匹配的带漏保的断路器控制器，定期检查，每月测试一次。空开断路器选用不匹配，超负荷使用；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸；4、尽快拨打急救电话。火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围火火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。236低风险/蓝色班组/岗位级103必须一机一闸，禁止一闸多用。一个空开控制多个线路或用电器；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器236低风险/蓝色班组/岗位级104采用合格空开，禁止超负荷使用，定期检查，及时更换老化破损开关。空开、插座老化，超负荷使用；触电、火灾人员伤亡财产损失定期巡查巡检开关控制器236低风险/蓝色班组/岗位级105维修工器具采买正规合格工器具，使用前进行安全确认，按照工器具使用方法操作，禁止违规使用。维修机具故障、异常、违规使用。其他伤害人员伤亡财产损失采买使用合规工器具工器具合规使用佩戴劳动防护用品物体打击：1、检查伤员情况，针对性的进行止血包扎、心肺复苏、人工呼吸等急救，如胸腔骨折禁止心肺339一般风险/黄色部室/车间级

序号区域/设备类别设备设施标准不符合标准情况事故类型后果现有控制措施安全风险评估管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR安全风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施106使用合格工器具，使用前检查防护装置可靠性，佩戴防护用品按照操作规程进行操作。工器具防护装置缺失，作业人员违章操作，未佩戴劳动防护用品；机械伤害人员伤亡财产损失采买使用合规工器具工器具合规使用佩戴劳动防护用品复苏，如骨折立即使用硬板固定受伤部位；2、尽快拨打急救电话。触电：1、发生触电事故，在保证自身安全的情况下，迅速切断电源；2、使用干木棍或其他绝缘物使伤员与带电设备分离；3、根据伤员实际情况，针对性进行心肺复苏、人工呼吸;4、尽快拨打急救电话。339一般风险/黄色部室/车间级107所有电动工具应接地接零，手持电动工具应采用自带漏保装置的工具，定期检查电气线路绝缘性能，区域负责人定期进行检查。电动工具未接地接零，手持电动工器具未安装漏电保护装置，电源线绝缘破损。触电、其他伤害人员伤亡财产损失电气绝缘良好，配置漏电保护装置工器具合规使用佩戴劳动防护用品248一般风险/黄色部室/车间级108消火栓、灭火器1.室内消火栓系统的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定;2.室内消火栓系统的功能组件外观完整齐全，标识醒目，消火栓箱应符合《消火栓箱》GB14561的规定；3.室内消火栓系统的水压和水量充足，应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定；4.室内消火栓不得被埋压、圈占、遮挡。室内消火栓系统不符合要求导致不能灭火；火灾人员伤亡财产损失有资质单位统一设计定期检查测试消火栓火灾：1、发现初期火灾，迅速使用周围灭火器材扑救，如火势不可控，尽快撤离，并报警；2、如人员受伤，尽快将伤者移至安全区域，针对性的进行人工呼吸、心肺复苏等急救；3、发生烧伤迅速将伤员脱离危险区域并进行冷疗，保护好烧伤创面，避免伤口污染；4、尽快拨打急救电话。3412一般风险/黄色部室/车间级1091.应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器；2.应根据灭火器的