20万m3a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告

目录TOC第一章总论 3一、项目背景 3二、项目概况 7三、结论与建议 9第二章市场需求预测 11第三章建设规模与主要建设内容 11第四章厂址选择及建设条件 12一、项目建设地点选择 12二、场地权属、类别及用地面积 12三、项目建设外部条件 12第五章产品方案、技术方案和设备方案 16一、产品方案 16二、技术方案 16三、主要设备方案 17第六章总图运输和公用辅助工程 19一、设计指导思想 19二、总图运输工程 20三、建筑工程 22四、结构方案 24五、供配电工程 24六、给排水工程 26第七章节能措施 28一、概述 28二、工艺节能措施 28三、电气节能措施 28四、管理节能措施 29第八章环境影响评价 29一、设计依据 29二、主要污染源及对环境的影响 29三、环境保护措施 30四、环境保护预期效果 31第九章劳动安全卫生与消防 32一、设计依据 32二、危险、危害因素的分析 32三、主要防范措施 33四、消防 35第十章节能 36一、概述 36二、工艺节能措施 36三、电气节能措施 37四、管理节能措施 37第十一章项目进度计划 37一、项目实施程序 37二、项目实施进度计划 38第十二章组织机构、人力资源配置和培训 40一、组织机构 40二、人力资源配置 40三、人员培训 40第十三章投资估算和融资方案 41一、建设投资估算 41二、建设投资及费用 42三、流动资金估算 42四、总投资、投资计划 42五、融资方案 43第十四章经济评价 43一、基本数据 43二、财务评价 44BEP= 46第十五章项目建设的风险管理 47一、项目投资决策阶段风险分析 47二、项目融资风险分析 48三、项目建设阶段风险分析 48四、项目运营管理风险分析 49第十六章结论与建议 50一、结论 50二、建议 50第一章总论一、项目背景（一）项目名称：20万m3/a商品混凝土搅拌站项目（二）承办单位：******县******水泥制品有限公司（三）建设性质：新建（四）项目负责人：（五）承办单位概况筹备单位：******县******房地产有限公司该公司是******省建设厅认定的具有四级资质的股份制房地开发企业，具有在******省境内开发建筑面积10万平方米的综合开发资质。公司现有职工30人，有高级专业技术职称的人员1人；中级专业技术职称的人员3人，初级专业技术职称的人员10人。企业拥有资产总额6500万元人民币以上，拥有各种机械设备45台；年开发能力1000万元人民币以上。******县******房地产有限公司系******县成立最早的房地产开发企业之一，公司自成立以来一直以“卓越的创意、新颖的设计、精湛的施工”为宗旨，广纳一大批服务意识优良，技术过硬的开发管理人员，致力于房开市场的开拓与发展。近年来公司完成房开项目的开发，其中代表性的开发项目有“******县惠民农贸市场”（总建筑面积（21000㎡，高度6～18m，砖混结构）；“******县杨梅坡中心花园”（总建筑面积18000㎡，高度22m，底框结构）；以及“公务员小区商住楼”（总建筑面积2400㎡）；“惠明安置小区商住楼”（总建筑面积1800㎡）等等。同时该公司为满足客户的需求，现在正在计划投资开发******县第一高楼，28层的************大厦，公司的优良业绩赢得了县有关部门和客户的信赖。（六）编制依据《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》国家建设部《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》国家发改委、建设部《散装水泥发展“十一五”规划》商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局《散装水泥管理办法》（2004第5号）《黔南州国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》《******县国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》当地水文、地质、气候等相关资料可行性研究报告委托编制协议。（七）编制原则有关设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；工业设备选型达到国内较先进水平；合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。（八）研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出******县******房地产有限公司商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。（九）项目提出的理由与过程近年来，预拌混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。我国预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代，直到70年代末期，才开始出现具有一定规模的预拌混凝土生产企业。80年代至90年代，我国预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌混凝土行业稳步发展。预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部1988年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2006年）等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。******省预拌混凝土行业起步较晚，直到1999年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，但发展较快，之前，省会贵阳市及遵义、都匀、安顺等城市都有了商品混凝土搅拌站，2009年预拌混凝土产品将达到350万m3。******县******房地产有限公司通过周密的市场调研及对******县及周边预拌混凝土市场进行分析，认为在******县建设一座适当规模的商品混凝土搅拌站，向******县、长顺县供应预拌混凝土并辐射到贵阳市花溪区、小河区是可行的，具有较广阔的发展空间，因此，提出本项目。二、项目概况（一）拟建地点：******县高镇镇三后村（二）建设规模与目标建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。年生产能力：预拌混凝土20万m3。（三）主要建设条件1、土地资源及规划条件：本项目用地面积4万㎡，政府土地管理部门同意在******县高镇镇三后村征用。拟用地符合******县土地利用总体规划的要求。2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利，供排水、供电、通讯等市政基础设施完备，能保证项目顺利建成使用。3、建材、设备、资源供应：******县对外交通便利、建筑材料、生产原料、设备供应渠道通畅、货源充足。除主要设备需外购外，其他建设、生产材料、原料本地均可供应。4、政策保障条件：国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。（四）项目投入总资金及效益情况项目投入总资金4980万元，其中流动资金1000万元。项目总投资4280万元，其中：工程建设费用3212万元，其他费用568万元；预备费用200万元，铺底流动资金300万元。项目建成后，年销售收入5740万元；交纳税金及附加372万元；企业年利润总额万元，有较好的经济效益。项目建设资金来源：项目总资金4980万元全部由项目业主自筹解决。（五）主要技术经济指标主要技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模商品混凝土m3202主要建（构）筑物面积总建筑面积m243603总定员人654建设总投资万元4280其中：固定资产投资万元3980铺底流动资金万元3005筹措方案企业自有资金万元42806流动资金万元1000业主自筹万元10007年经营收入万元5740正常经营期8年总成本费用万元4798正常经营期年经营成本万元4526正常经营期9年销售税金及附加万元372免税10年利润总额万元正常经营期11年所得税万元12年所得税后利润万元13投资利润率%正常经营期14财务净现值万元189Ic=8%15内部收益率%16全部投资回收期年含建设期1年17建设工期年1三、结论与建议（一）结论发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。项目建于基础配套条件良好的******县高镇镇，环境优越。市场调查数据表明******县及周边县市对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的，项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。项目年销售收入可达5740万元，利税总额万元，有显著的经济效益。根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。项目建设的社会效益明显。（二）建议1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。3、项目建设必须进一步做好地质勘察，由有资质的单位承办，为工程的实施提供基础技术支持。4、项目建设必须按照地质勘察部门所作的结论和建议作好基础方案选择。第二章市场需求预测******县距贵阳市仅68公里，区位优势明显，素有贵阳的后花园之称。近年，贵阳至******城市大道建设规划已经提上政府部门的议事日程，并得到省、州相关部门的支持。城市人口的增加，交通条件的持续改善，为******按本项目商品混凝土辐射半径35公里计算，预计未来年需求量在50万立方米左右，并逐年有所增长，本项目达到规模正常生产后，年供应能力为20万立方米，仅占市场需求量的40%，产品的销售是有保障的。第三章建设规模与主要建设内容建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。年产预拌混凝土20万m3。其中：100m3/h搅拌设备两台；8m3混凝土罐车23辆；拖式混凝土泵5台，新建生产、生活、管理用房4360㎡。第四章厂址选择及建设条件一、项目建设地点选择项目选址位于******县高镇镇三后村学庄组二、场地权属、类别及用地面积项目建设场地属于******县高镇镇三后村学庄组，该地块现状为耕地、荒地。项目总用地面积60亩。三、项目建设外部条件（一）地形、地貌及工程地质条件******县全境大地貌上处于黔中高原的南部边坡，总的地势北高南低，最高点为东北部的龙塘山，海拔；最低点在涟江南流出境的打场河，海拔666m，相对高差千余米，而大部分地区海拔在900—1300m之间。地貌以中山、低山及山地丘陵为主，由于构造和岩性的复杂，类型多种多样。不但有大面积的石灰碳酸盐岩峰丛石山，还有不同类型的砂页岩山地、丘陵以及河谷、盆地，喀斯特地貌、常态地貌和构造地貌相间分布。在大地构造上属于上扬子台褶带的黔南古陷褶断束，县境全部为沉积岩地层，但岩性差别很大，根据岩石的矿物组成和化学成份不同以及在地貌上的不同表现，可划分为纯碳酸盐岩岩组、夹层岩组、碎屑岩岩组以及红岩和松散沉积物。纯碳酸盐岩分布面积最广，占到全县总面积的65%（不包括夹层岩）。（二）气象水文条件根据全国气候分区，******县属于中亚热带季风湿润气候区。由于地理纬度较低，海拔较高，山峦起伏，垂直高差悬殊，因而具有亚热带高原山地季风湿润气候特征。总的特点是：⑴四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，各季持续时间差异不大。⑵）热量充足，雨量充沛，雨热同季。******年均气温为℃，≥0℃年总积温为5769℃。⑶云多寡照，光能资源较少。全年阴天日数达237天，日照总时数为1318.3小时，平均年日照百分率为30%，太阳辐射总量只有80～90千卡/cm2·年，日照时数和辐射强度在国内属于比较低的地区。******全境属珠江流域红水河水系，主要河流有涟江、坝王河及曹渡河的支流，（三）人文环境条件“九五”以来，******县经济社会取得了长足发展，城乡面貌发生了巨大变化。进入新世纪，罗甸发展环境和条件发生了新的变化，党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，国家实施西部大开发战略和我国加入世界贸易组织、实行积极的财政政策等，为******经济发展和建设小康社会创造了新的条件。******县是一个以布依族为主的多民族聚居县，由于受地理、交通等条件限制，文化素质较低，思想相对落后，社会经济基础薄弱。据2008年******县主要社会经济统计资料统计，全县总人口万人，其中少数民族人口万人，占全县总人口的6%。农业人口39.47万人，占全县总人口的%。国民经济保持持续快速发展，县域经济实力显著增强。国内生产总值220697万元，比1995年增长%。其中第一产业完成增加值80722万元，第二产业值完成增加值72210万元，第三产业完成增加值67765万元，各产业比例为∶∶，财政总收入完成17079万元;社会消费品零售额完成47521万元,农民人均纯收入2890元。（四）基础设施条件近年来，******县抢抓国家实施西部大开发的机遇，在国家和省、州的支持下，建成或开工建设了一批公路、供电、供水、通信的重大基础设施项目，为******县经济社会发展创造了有利条件。建成花溪桐木岭至******二级公路，改扩建了贵阳—******—罗甸、******—贵定昌明—都匀等出境三级油路，实现了全部乡镇通公路和89%的行政村通简易公路，基本形成四通八达的公路交通网络。以光缆干线为主的有线和无线通信网已建成，实现了全部乡镇通电话，移动通讯基本覆盖全部乡镇。基本实现了村村通广播电视。实行了农村电网改造工程，城乡供电设施得到较大改善，供电质量明显提高，实现了城乡同网同价。（五）政策法律和相关规划支持条件进入新世纪以来，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部1988年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2006年）等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。上述政策和相关规定的制定、颁布，为本项目的实施奠定了必要的法律基础，提供了可靠的法律支持和保障条件。（六）施工条件本项目建设实施所需的一般和特殊建筑材料，均可在当地或省内市场上采购解决；所需购置的设备，也可在国内市场上采购或向生产厂家直接订购。施工队可采取在省内公开招标的方式选取，所以，从项目建设的施工条件看，可以满足建设施工的需要。综上所述，该项目选址符合该项目对建设条件的要求。第五章产品方案、技术方案和设备方案一、产品方案序号强度等级生产规模(万立方米)1C30混凝土92C40混凝土53其他强度等级6合计20二、技术方案1、生产方法搅拌站先行备料、再视用户定单要求按不同强度等级混凝土配合比将水泥、砂、碎石、粉煤灰、水、外加剂等分别输送到搅拌机充分搅拌，搅拌均匀后，输送至混凝土罐车，由罐车送到用户指定的建筑工地。混凝土配合比按******省搅拌站试验配合比取定。2、工艺流程预拌混凝土的生产工艺流程如下图水——计量物料——称量——搅拌机——混凝土罐车——用户添加剂——计量三、主要设备方案1、搅拌设备目前，国内一流混凝土搅拌设备生产厂共有3家。分别为上海华建建筑机械厂、福建南方机械有限公司、北京华贝尔兴业机电技术有限公司。在设备比选时根据三家提供的基础资料确定出最优的方案，充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。三家设备的主要指标比较如下表序号厂家名称主要配置标准投标价款(不含粉罐)付款条件售后服务承诺备注1上海华建HZS120双卧轴搅拌机;主机:双卧轴搅拌机SJCOMA1.0(意大利珠海生产)260万元（双机250万+选购件2万+运费8万）1、签合同付30%；2、提货50%；3、安装调试前15%；4、余5%调试完毕6个月付清。1、质保期一年（易损件除外）；2、在******设有办事处；3、若发生故障时24小时回复，72小时维修人员到场；4、用户培训。价格、付款都可商量2福建南方HZS120双卧轴搅拌机;主机:JS2000C(意大利SIMEM合作生产)288万（双机250万+选购件18万+运费20万）1、签合同付30%；2、提货30%；3、安装调试好30%；4、余10%在6个月内付清。1、质保期一年；2、在******设有办事处；3、若发生故障时，维修人员8小时到场；4、用户培训。3北京贝尔1、CB-HZD型混凝土搅拌站,主机:CB-JD2000单卧轴强制式搅拌机(本公司开发、研制);2、主机:意大利SICOM技术,国内组装278万元(双机264万元+运安费14万元);298万元(双机284万元+运安费14万元)1、签合同付30%；2、提货30%；3、安装调试好15%；4、验收合格在6个月付15%；5、质保期一年到期时10%1、质保期一年；2、在成都设有办事处；3、若发生故障时，维修人员24小时到场；4、用户培训。通过对各家设备技术资料的比选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好等优点。福建南方及北京华贝尔的设备在西南较少，配件及维修不是很方便。经比选拟选用上海华建的HZS100双卧轴搅拌设备。2、水平运输设备水平运输全部采用混凝土罐车运输，统一按8m3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要90分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均衡1000/[(8×60/90)×10×××0.95]=23辆水平运输设备配备总计23辆8m3罐车，因初期试运行，计划2010年先购置3辆，2011年计划购置13辆。3、垂直运输设备垂直运输设备只按拖泵考虑，根据******县商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，均配置拖式混凝土泵，拖式混凝土泵设计运输能力为40m3/小时。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不搅拌机台班产量为1000立米。则需配备拖式汽车泵的数量为：1000/[40×10××××运输设备配置规模：共计5台拖式混凝土泵，其中2010年计划购置2台，2011年计划购置3台。主要设备、装备配置一览表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)备注1搅拌设备套21503002筒料仓个615903装载机台4502004挖掘机台21002005混凝土罐车台236013806混凝土输送泵台5502507实验设备套15050合计=SUM(ABOVE)2470第六章总图运输和公用辅助工程一、设计指导思想本工程为******省******县******水泥制品有限公司商品混凝土项目。工程设计将遵循以下原则：1、符合国家和行业设计标准、技术规范、规程；2、科学规划布局，合理利用土地资源，在满足功能的前提下，使工程投资合理化，运营成本最小化；3、规划设计应具有前瞻性，既考虑目前市场需求的现状，又要考虑未来的发展需要。应具有先进性、灵活性、实用性和可靠性，满足******县及周边区域对商品混凝土的需要；4、工艺系统设计本着方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便的原则进行设计；5、合理布置功能区，平面布局力求紧凑，在满足功能、绿化、环境等方面要求的同时，尽量节约土地；6、全面贯彻建筑节能标准，采用节能新技术、新材料、新方法。二、总图运输工程（一）总平面布置1、主要依据1）******县******水泥制品有限公司20万m3/a项目平面布置图。。2）国家现行的建筑设计防火规范、厂矿道路设计规范、预拌混凝土技术规范及电气、给排水等相关规范。如：《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《总图制图标准》（CB/T50103-2001）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）。2、总平面布置的原则（1）遵循生态原则，体现人与自然共生、可持续发展的理念，在符合国家法规和当地规划的前提下，满足预拌混凝土生产要求。同时充分考虑节约用地，保护环境。（2）充分考虑实用性的基础上，尽可能满足美观需要，并结合用地现状创造出一个布局合理、功能齐全、交通组织有效、环境优美的站区。（3）合理布置功能区，使功能区有机结合，达到功能互补；（4）统筹规划，并留有发展余地。3、总平面设计方案******省******县******水泥制品有限公司20万m3/a商品混凝土项目为新建项目，总征地60亩。本次规划，是在保证生产运营和消防安全基础上，根据甲方提供的用地图及任务书要求，将用地分为两个区域，分别为生产区、办公生活区。项目新征地为耕地和山坡地，在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。（1）预拌混凝土生产区预拌混凝土生产区在站区后半部，本次规划自北向南依次布置，在东北角布置搅拌楼2座。在西北角布置水泥筒仓、砂石堆场、库房。在南部布置厕所及配电间、消防水池等；在最东部布置器材、机修库。（2）办公生活区办公生活区在站区前半部，自西向东布置有门卫、办公楼、食堂、磅房、绿化等。按照各功能分区的要求，站区内设置了不同形式的绿化场地，以求美化环境，净化空气。（二）站区道路主要设计技术条件1、站区道路路面采用混凝土路面。2、道路横坡采用1.5%。3道路转弯半径：主干道及次干道转弯半径分别为9m、6m。4、搅拌站到站外公路（******—摆金大道）泥结石路面改造为6米宽的水泥路面。（三）运输组织及运输工具1、运输组织（1）搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。（2）场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。（3）原材料运输由本站组织运输车辆完成。产品运输由本站自备的混凝土罐车运交客户。表6—1主要技术经济指标序号项目单位数量备注1总用地面积m24000合60亩2总建筑面积m243603总建筑占地面积m229604绿化面积m250005建筑密度%9建筑容积率10绿地率%1表6—2总图工程序号项目单位数量备注1道路面积m212000含厂外道路1公里2地坪面积m260003围墙m8004排水沟m4000三、建筑工程（一）设计依据1、承办单位提供的基础资料；2、建设方提供的地形图及水文地质资料；3、国家及行业现行的有关标准及规范；4、除特殊注明外，本工程所有子项按下述标准设计：建筑结构的安全等级：二级。结构的设计使用年限：50年。建筑耐火等级：二级。防水等级：主要建筑为二级。（二）设计要求1、按用地使用性质要求，合理分区；2、充分保证预拌混凝土工艺操作的功能要求；3、空间效果、环境质量、绿化等满足规定要求；4、满足建筑消防通道及防火间距的要求；5、近期需要和远期发展相结合。（三）主要建构筑物1、综合楼新建综合楼为砖混结构，占地面积为300m2，建筑面积900m2。共3层。综合楼位于站区前部位置上，来彰显建筑的管理中心地位。整个的平面以直线为主题，所以在造型上也尽量显示出建筑的流畅感，强调建筑空间的变化和穿插，方形和条形的对比，加以不规则的构图处理建筑造型简约、明快、相互呼应。2、职工宿舍、食堂、浴室墙体为240厚，墙体需有加强筋，屋面采用有组织方式排水，地坪、墙体均采取防潮处理，门窗均采用保温密闭型。3、机修车间、配电房、地磅房建筑墙厚均为240厚，地磅房、门卫等门窗为塑钢窗，变配电间等采用实腹钢窗。因本项目地处国家南部地区，故屋面排水方式为有组织排水。（四）主要技术经济指标主要技术经济指标见表6-3。表6-3新建建构筑物主要技术经济指标、主要建筑特征工程名称建筑面积(m2)占地面积(m2)结构类别层数备注(栋)办公室900300砖混结构31实验室200200砖混结构11机修车间800800砖混结构11职工宿舍1200400砖混结构31食堂400400砖混结构11浴室100100砖混结构11车库500500钢架结构11变配电间6060砖混结构11地磅房8080砖混结构11厕所6060砖混结构11门卫房4040砖混结构11水泵房2020砖混结构11合计=SUM(ABOVE)4360=SUM(ABOVE)2960四、结构方案（一）技术设计依据1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)；2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；3、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)；4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)；6、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。（二）结构设计方案1、基础选型经地勘后按地质资料实际情况，对持力层和地基承载力标准值进行选取后再确定基础选型。2、上部结构选型根据建筑设计及层高选用框架结构。建筑结构的安全等级为二级，结构设计，使用年限为50年。梁、板、柱及砼构件的标号由施工图设计确定。3、依据全国地震烈度分布图，福泉市地震基本烈度为Ⅵ度，设计按防震烈度为Ⅵ度设防。五、供配电工程（一）电源10KV电源引自上一级变电站，变电站电力充足，可以满足新建项目的生产、生活供电。（二）负荷等级本工程消防用电为二级负荷，其余按三级负荷供电设计。（三）电力设计1、负荷计算本工程新建项目总装机容量480KW，安装500KVA变压器一台。根据站区的总体规划，负荷密度的分布情况，以及近期、远期的发展需求等因素进行了详细的分析、计算，并经技术经济比较最终确定，初步变配电方案为：新建变配电间位于站区南侧，变配电间内设置一台500KVA变压器，办公楼、宿舍、搅拌楼、机修库等生产及附属设施供电。2、高、低压系统变配电间一次侧均采用电缆进线方式，主结线采用单母线设计。10KV高压开关柜选用固定式开关柜，配备真空断路器，弹簧操作机构；低压柜均选用GCS抽出式，主进用断路器选用框架智能型，其它出线断路器选用高分断能力断路器。为操作方便，所有容量大于400A的低压断路器均为电动操作。变配电间变压器选用SⅡ系列低损耗变压器。根据供电可靠性的要求、变压器的容量及分布情况高压系统采用放射式配电系统供电。低压供电采用放射式与树干式结合的配电系统。低压系统接地型式为TN-C-S。（四）配电系统本工程供电的负荷设备均为连续性生产负荷。低压配电线路采用电缆放射式与树干式相结合的形式由变配电间向各用电负荷供电。供电线路均选用YJV22型交联电缆埋地敷设。预拌混凝土设备的配电，采用配电箱集中控制，在各用电设备处设电源插座箱。线路选用YJFAV22电缆直埋敷设。电气设备的选择上考虑到露天、粉尘多等因素，电气设备防护等级选配如下：室内所有配电设备防护等级要求为IP55以上。室外配电箱、接线箱、控制箱：IP550（五）照明系统照明系统为放射式与树干式相结合的供电系统，采用YJV22型电力电缆埋地敷设。根据《建筑照明设计标准》6B50034—2004的要求，进行灯具的选择及照明设计。对大面积的照明场所采用集中控制方式，其他小容量照明均为现场控制方式。道路照明由变配电间统一控制。（六）防雷接地按照本地区雷电活动情况，本工程料仓、搅拌设备、综合楼等按三类防雷建筑设计。防雷接地、保护接地、弱电系统接地等共用接地极，其接地电阻满足其中最小要求。六、给排水工程（一）设计依据1、建设单位提供的设计任务书及有关的设计要求。2、相关专业提供的设计条件。3、国家现行的有关规范、规程及标准：《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）；《室外给水设计规范》（OB50013—2006）；《室外排水设计规范》（GB50014—2006）：《建筑设计防火规范》（CB50016—2006）：《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）。（二）设计范围室内：给水、污水、雨水、消防给水。室外：给水、污水、雨水。（三）给水系统规划用地区域已由市政供水管网覆盖，供水压力≥pa，其水压、水量、水质可以满足项目生产、生活要求。为满足本工程生产生活用水需要，从站区南侧引一条DNl50给水管。办公楼及其他建筑室内生产、生活用水由市政给水管网直接供给。（四）污水系统室外设沉淀池、化粪池，生活污水经化粪池后排入市政污水管网，公共厨房污水经隔油沉淀后排入市政污水管网。（五）雨水系统采用雨污分流有组织的排水方式。在站区道路路边设置雨水口，按照最短线路排水原则敷设。雨水检查井的布置间距按规范要求设置。雨水经汇集后排入园区南侧的市政雨水管网。第七章节能措施一、概述节能是本工程的重要任务之一，是降低生产成本的重要途径。能源是人类的宝贵财富，企业必须十分重视节能措施的落实。根据国家计委、建设部（1992）1959号文《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》的精神要求，企业在进行建设的同时，要同步做好项目的节能工作。因此本项目要从多层次、多渠道、多方面做好节能工作。二、工艺节能措施l、在满足工艺作业的前提下，尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能；2、在满足产量的情况下，选用性能稳定、可靠、操作和维修保养简便，耗能低的先进设备；3、设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”现象；4、5、设备的开启和关闭采用集中控制与人工操作相结合，避免设备空运转；6、完善计量设施，对生产工艺能耗指标进行监控。三、电气节能措施1、所有电动机采用YX系列等节能电机。2、变压器选S11系列节能变压器。3、采用电力电容器补偿无功容量，减少线路损耗和变压器损耗。4、照明灯具采用高效节能型荧光灯。四、管理节能措施1、强化节能意识，定期在职工中举办节能讲座，同时开展在车间班组间举办节能竞赛；2、建立健全设备维护和维修制度，保证设备处于高效运行状态。第八章环境影响评价一、设计依据l、《建设项目环境保护设计规定》（87国环字第002号文）；2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院K1998∑第253号）；3、《中华人民共和国环境保护法》（1998年）；4、《中华人民共和国大气污染防治法》<2000年）；5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年）；6、我国有关建设项目环境保护的其他法律、法规和规定。二、主要污染源及对环境的影响（一）主要污染源l、噪声：机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。2、粉尘：主要是砂装卸作业区产生的粉尘。3、废水：本项目生产运营过程中产生部分生活污水。4、其他污染源：无。（二）项目建设对环境的影响本工程在生产运营过程中，主要有、水泥、砂石的接收、储存、等作业，有部分生活污水、工业噪声、粉尘产生。在工程设计中将根据国家和行业有关标准的要求，采取必要的防治措施，保证各项指标达到国家标准。类似项目建设的经验也证明：本项目的建设和运营不会对环境产生不利影响。三、环境保护措施（一）环境保护执行标准1、《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）；2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；4、《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）；5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。（二）环境保护措施1、防止噪声污染措施本项目噪声按《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准进行设计，环境噪声昼间不大于60dB（A），夜间不大于50dB（A）。（1）加强项目内运输车辆的调度和管理，制定严格的站内车辆运输管理制度，同时加强司机的培训工作。（2）要尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。（3）产生噪声的主要机械设备，采取减震、消声等措施，从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。（4）生产作业区远离办公生活区，并有绿化带相隔，能够保证办公生活区的噪声低于60dB（A）。噪声控制预期效果：通过有效控制噪声，噪声排放能够符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求，即厂界不超过50dB（A），作业场所的噪声不超过85dB（A）。2、防止粉尘污染措施（1）设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。（2）对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。（3）装卸工艺设备的布置使物料落差尽量小，以利物料在输送过程中减少产尘量。（4）在实际生产操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。（5）加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。（6）建立卫生管理制度，保证作业环境清洁卫生。粉尘防治预期效果：通过采取以上措施，粉尘排放能够符合国家环保标准（GBl6297—1996）的要求，即排放的空气中粉尘含量小于120mg/m3，作业场所空气中粉尘含量小于lOmg/m3。3、生活污水排放控制措施排水系统采用雨污分流系统。采用节水设备，严格用水管理，最大限度减少生活污水。生活污水经化粪池处理后，与生产废水排至厂区污水处理站进行生化处理达标后排放。4、绿化在办公生活区、生产区的周围进行局部绿化。四、环境保护预期效果综上所述，工程施工期和运营期产生的粉尘、噪声、固体废弃物、废水等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规要求，并符合区域环境功能区的要求。认真落实各项环保对策，并加强环保管理，工程施工和营运期所产生的不利影响可以得到减缓和控制。第九章劳动安全卫生与消防一、设计依据本工程有关劳动安全卫生方面的设计主要依据如下标准、规范、规程：1、******省劳动局、卫生厅、总工会（90）黔劳护字第01号、（90）黔卫防字第01号、（90）黔工总字第03号《关于颁发******省生产性建设工程项目执行劳动、安全、卫生“三同时”的规定》；2、《工业企业设计卫生标准》；3、《工业企业采光设计标准》；4、《工业与民用电力装置的接地设计规范》；5、《工业与民用电力装置的电压保护设计规范》；6、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；7、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-921997年版）：8、《建筑灭火器配置设计规范》（GB5140-9097年修订本）。二、危险、危害因素的分析（一）危险性作业的危害在站区进行装卸作业过程中，具有危险性的作业主要有以下作业。在作业时，必须严格执行的生产操作规程，否则有可能造成人身伤害。（1）所有机电设备的操作；（2）吊装作业；（3）电工作业；（4）运输作业；（5）电气焊作业。1、主要危险因素火灾危险。在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。可能发生人身伤害事故。这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者是设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、交通事故、高空坠落、起重伤害等。2、主要危害因素在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准10um的粉尘，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内。因此，作业人员长期处于噪声环境中，也可能受到一定危害。三、主要防范措施（一）采用安全生产和无危害的工艺和设备1、在安全上，设备选型遵循以下原则：（1）设备必须安全可靠：（2）设备必须高效，且机械化程度高；（3）设备必须满足设计产量要求，并应降低能耗；（4）设备必须有良好的密闭性，避免灰尘外扬。2、生产设备各类胶带采用抗静电阻燃胶带；皮带输送机等设置防止皮带打滑、跑偏的安全监控装置，紧急停止开关等装置。3、防火措施（1）生产性建筑物等，严格按消防规范设计，其门窗易向外开启。（2）所有动火作业，严格按消防规定，执行审批手续。并制定完善的管理制定。并对作业人员进行防火知识培训。（二）对危害部位和危险作业的保护措施1、总平面布置合理，道路转弯半径满足《厂矿道路设计规范》，并设置交通标志；2、采光、通风符合国家标准；3、外露机械传动部位设置安全防护罩，保证安全生产；4、高度超过15m的建筑及变配电间均设有避雷装置；5、平台设有防护拦杆，以保证安全；6、加强职工安全教育，进行上岗前培训，合格后上岗。（三）危险场所的防护措施1、全体员工应认真学习、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》；2、生产作业安全控制严格执行安全操作规程；2、职工上岗前必须进行岗位操作规程的学习，合格方能上岗；3、对高空、吊装等具有危险性的作业，必需持证上岗；4、电工必须根据国家规定，持证上岗。（四）职业病防护和卫生保健措施1、搞好站区绿化，以提高环境质量，为职工创造安静、舒适的工作条件；2、工人坚持定期体检，防止有传染病人员上岗；3、加强企业工人卫生监测，建立相应职能机构；4、充分考虑作业区的采光及照明。四、消防（一）设计依据1.《建筑设计防火规范》（6B50016—2006）；2.《建筑灭火器设置设计规范》（OBJl40—90（2005年版））；3、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB5-151-921997年版）（二）总平面与建筑单体1、总平面（1）总平面设计按使用功能分区布置，生产区、办公生活区分别在相对独立的区域，以减少火灾发生及蔓延的可能性。（2）站区内主、次干道及辅助车道形成环状，道路畅通，以利消防车辆的通行。（3）各建、构筑物之间均设有通道，其间距均满足防火间距的要求。2、建筑单体（1）各建筑单体的生产类别、结构类型、主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。（2）各建筑单体的安全出口数量及宽度均符合防火规范的规定。（三）消防给水1、消火栓给水系统根据规范不同要求，室内分别设置室内消火栓和建筑灭火器。室内消火栓布置间距不超过30m，并保证有两条水枪的充实水柱达到室内任何部位。室内消火栓栓口直径为65mm，配带水龙带长度为25m，水枪喷嘴口径为19mm，每支水枪的充实水柱为1Om。。园区设环状室外消防管网，环状管网管径为DN200，并按消防规范的规定，设置适量室外消火栓，其间距不超过110m。2、灭火器设置灭火器按中危险级设计，变配电用房内设推车式磷酸铵盐干粉灭火器。其余部位设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。（四）消防电气本工程输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，综合楼等均设有防雷系统。第十章节能一、概述节能是本工程的重要任务之一，是降低生产成本的重要途径。能源是人类的宝贵财富，企业必须十分重视节能措施的落实。根据国家计委、建设部（1992）1959号文《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》的精神要求，企业在进行建设的同时，要同步做好项目的节能工作。因此本项目要从多层次、多渠道、多方面做好节能工作。二、工艺节能措施l、在满足工艺作业的前提下，尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能；2、在满足产量的情况下，选用性能稳定、可靠、操作和维修保养简便，耗能低的先进设备；3、设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”现象；4、5、设备的开启和关闭采用集中控制与人工操作相结合，避免设备空运转；6、完善计量设施，对生产工艺能耗指标进行监控。三、电气节能措施1、所有电动机采用YX系列等节能电机。2、变压器选S11系列节能变压器。3、采用电力电容器补偿无功容量，减少线路损耗和变压器损耗。4、照明灯具采用高效节能型荧光灯。四、管理节能措施1、强化节能意识，定期在职工中举办节能讲座，同时开展在车间班组间举办节能竞赛；2、建立建全设备维护和维修制度，保证设备处于高效运行状态。第十一章项目进度计划一、项目实施程序1、《可行性研究报告》的编制及批复；2、初步设计及批复，施工图设计；3、项目招标及施工；4、设备采购及到货：5、设备安装调试及人员培训。二、项目实施进度计划前期立项及批复阶段：2010年1月～2010年2月；初步设计及批复阶段：2010年3月～2010年4月；施工图设计及审查阶段：2010年4月～2010年5月；项目施工阶段：2010年6月～2010年10月：设备采购及到货安装阶段：2010年8月～2010年116月；项目调试、验收及试运营阶段：2010年12月。具体进度安排根据前期工作进展情况进行调整。项目实施进度表时间项目2010年123456789101112前期立项及批复阶段初步设计及批复阶段施工图设计及审查阶段项目施工阶段设备采购及到货安装阶段项目调试、验收及试运营阶段第十二章组织机构、人力资源配置和培训一、组织机构为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。建立直线职能制组织机构，实行法定代表人负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、质检科、业务科、安全保卫科等部门。建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。应建立企业管理的信息传递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。二、人力资源配置本项目劳动定员65人。其他人员包括搬运工、临时用工等，可根据需要临时雇佣。三、人员培训由于预拌混凝土产品的操作、运输与管理各有自身的特点，因此，在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理方法。要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。为此，企业应根据具体情况制定详细的人员培训计划，包括（但不限于）以下内容：l、生产人员在投产前2个月内招聘到位，按中级技工岗位要求集中培训。培训方式可以是：参与设备安装和调试，由安装调试单位和设备供货单位实地培训；重要岗位可以派出人员到类似规模的混凝土搅拌站进行实践学习；可以聘请有经验的工程师集体授课，讲解操作要点。2、力争引进和选聘专业工程师2～4人，有生产实践经验的技师或操作工人若干人，带动全厂的操作工人，全面提高操作水平。3、对市场营销人员进行必要的培训，应掌握商品混凝土营销的特点、市场规律、营销策略等基本知识，可以考虑招聘有营销经验的人员4～6人。4、对全体职工进行质量意识、企业形象方面的培训。第十三章投资估算和融资方案一、建设投资估算（一）投资估算的范围与依据本项目投资估算范围包括：工程技术方案中新建商品混凝土搅拌设备、运输设备，辅助生产和办公生活设施，配套建设的水电消防设施工程等。投资估算采用综合估算法，根据项目建设内容，结合近期类似工程造价水平估算，主要参照资料如下：1、同类工程技术经济指标；2、有关材料及设备价格信息：3、项目建设地区的工程造价信息。（二）编制说明因建设单位未提供地勘资料，投资估算不含特殊地基处理费用。投资估算根据项目地区及国内工艺设备近期工程造价水平，采用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国产考虑，工程其它费用取费费率如下：建设单位管理费、工程咨询费、工程监理费、工程建设招投标交易服务费按有关文件规定的方法计算取费。（三）工程费用估算本项目投资总额为4280万元。具体构成如下：1、工程费用建设工程费包括建筑工程费、设备及安装工程费。经估算，本项目工程费用为3212万元，占建设总投资%。2、建设工程其他费用建设工程其它费用568万元，占建设总投资%。（四）预备费预备费包含基本预备费、涨价预备费。本项目暂不考虑涨价预备费，基本预备费为200万元。二、建设投资及费用本项目建设投资为4280万元，全部由建设单位自筹解决。《建设投资估算表》详见附表1。三、流动资金估算流动资金参照同行业同规模流动资金占用量估算，估算流动资金需要量为1000万元。四、总投资、投资计划本项目总投资4280万元，其中建设投资3980万元，铺底流动资金投资300万元。建设投资第一年投入3050万元，第二年增加运输装备投入930万元；流动资金在运营期第一年投入600万元，第二年投入400万元，合计投入1000万元。五、融资方案本项目建设投资为4280万元，建设资金由建设单位自有资金及股东入股资金解决。第十四章经济评价一、基本数据1、产品方案及生产规模产品名称：预拌混凝土。达产年产量为200000吨。2、职工人数和工资总额项目职工定员为63人，职工年平均工资水平为每人15000元（含提取几项基金），全厂职工年工资总额97.5万元。3、基本折旧项目的固定资产原值3980万元，。净残值取5%，为170.6万元。综合折旧年限取15年，年折旧额为215.87万元。4、产品成本成本估算中的原材料、辅助材料按到厂价格计算；能源价格按现行价计算。水按2.10元/吨,电按每度0.68元计算。5、摊销费摊销费568万元，分十年摊销，年摊销额为56.8万元。6、维修费维修费约按固定资产折旧的50%估算为108万元/年。7、销售费用销售费用估算为170万元/年。管理费用估算为230万元/年。8、销售收入本项目年销售收入为5740万元。9、车辆运营费、保险费、车船使用税等按现行标准计列。10、销售税金及附加本项目税率暂按销售收入的6%估算,为344.4万元/年，销售税金及附加为城市维护建设税（税额×5%）和教育附加（税额×3%），两项合计27.55万元/年。所得税按西部企业优惠税率15%计算。11、项目计算期项目计算期为10年，其中建设期1年，投产期1年，达产期8年。二、财务评价1、编制依据根据国家计委和建设部《建设项目经济评价的方法与参数》规定的方法编制。2、项目总投资及资金筹措⑴、流动资金按本项目实际，流动资金估算为1000万元，全部由项目业主自筹。⑵、总投资总投资=建设投资+铺底流动资金+建设期贷款利息=3980+300=4280万元4、评价指标计算⑴、销售利润项目达产年的销售利润为569.88万元。销售利润见表三根据销售利润表计算的评价指标如下：①投资利润率=×100%=13.31%4280②投资利税率=×100%=22.00%4280⑵、财务现金流量分析从现金流量表（表三）的数据可以看出，累计净现金流量在第7年出现正值，计算期内累计净现金流量为189万元。根据现金流量表计算的评价指标见下表评价指标汇总表序号指标名称指标计算备注1投资回收期(所得税后)7+7337512内部收益率(所得税后)8.51%8%+189×(9%-8%)189+1783净现值(I=8%)(所得税后)189万元见现金流量表。表二上表指标数据表明：净现值为189万元，也就是说，在8%的收益率条件下，本项目仍能得到189万元的净现值收入，企业的经济效益是比较好的。5、不确定性分析⑴、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=×100%5740—3855—372计算结果表明，本项目达到生产能力利用率的62.33时，企业即可保本，所以，项目有较强的抗风险能力。⑵、敏感性分析本项目的内部收益率为8.51%，投资利润率及投资利税率分别达到13.31%及22.00%，有较高的盈利水平，因此，选取项目最不利因素的变化进行敏感性分析。敏感性分析表序号项目变动量内部收益率%投资利润率%投资利税率%一基本方案二固定资产投资增