23Y-BB-MM-供应商评价流程-埃森哲-XX冶ERP项目

供应商评价流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"3:59PM作者：模块：MM_JAPAGE2ofNUMPAGES6 MM_JA01.02.02.01供应商评价流程业务流程名称:供应商评价流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.02.02.01版本：V1.2业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长

业务流程的目的：本流程的目的是在采购订单完成之后、每半年或固定节点采取打分制的方式对供应商进行综合评价。本流程一般由项目部发起，公司物资设备部根据评分划分供应商等级、更新《供应商名录》，并将评分结果报集团采购部备案及冻结不合格供应商，以达到对供应商的动态化管理。2.业务流程的相关原则：本流程依据《集团公司一体化管理制度》规定执行。该流程一般应该包括以下程序：（1）对供应商进行评分；（2）汇总评分结果；（3）更新供应商名录；（4）集团备案及冻结不合格供应商。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.2陈斌2014.4.165．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）

7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部领导班子SAP项目部领导班子填写《供应商评分表》对供应商进行评分2020公司采购管理部供应商归口管理人员SAP公司采购管理部供应商归口管理人员汇总评分结果3030公司采购管理部供应商归口管理人员根据评分结果做出判断40/6040公司采购管理部供应商归口管理人员综合得分≥60分的定为优秀、良好和合格5050公司采购管理部供应商归口管理人员SAP供应商归口管理人员录入或更新《合格供应商名录》8060公司采购管理部供应商归口管理人员综合得分＜60分的定为不合格7070公司采购管理部供应商归口管理人员SAP录入或更新《不合格供应商名录》8080集团采购管理部SAP集团采购管理部备案及冻结8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率按需/每日/每周/每月9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率《供应商评分表》是项目部领导班子根据供应商采购订单执行情况，对供应商的服务能力，生产供应能力，诚信等各方面进行打分，做出综合评价的依据订单结算时考评/跨年度合作的每半年考评一次/无合作的两年重新进行资格预审10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设置需求：事务码/菜单名称描述单位/部门/岗位对供应商进行评分项目部领导班子填写《供应商评分表》对供应商进行评分项目部/领导班子汇总评分结果公司采购管理部供应商归口管理人员汇总评分结果公司/采购管理部/供应商归口管理人员录入或更新