汽车新产品质量管理手册

部门会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期编制审核批准章节修订状态修订单号修订者批准者生效日期新产品质量管理手册(第1版)V1.0浙江吉利控股集团有限公司2011-12-30实施 为贯彻集团“两个转型”和“两个调整”的经营工作思路，实现从“产品线管理”向“品牌线管理”的调整，规范和细化集团新产品项目质量管理过程，明确质量系统各单位在新产品质量管理过程中的职责及工作内容，使实际工作开展有规可循，并强化可 质量管理总则质量评审流程品熟推进流程 第一章新产品质量管理总则为了规范集团新产品开发各阶段的质量管理，促进各部门在新品阶段的质量自主管理能力，并以用户满意为最终目标，展开各阶层新产品质量管理。本手册适用于以下项目范围：整车开发项目，发动机开发项目，变速器开发项目等各类将以量产形式生产并销售的新产品正式立项开发项目(具体项目分类界定规则参照集团新产品质量管理采用由集团质量管理部建立统一的管理体系，各品牌质量部主导策划管控及实施，各系统分级管控的模式。通过前期的弱点项目(雷区项目)设计输成新产品质量保证，最终实现用户满意。新产品质量管理对新产品整体项目质量负责，确保新产品项目质量达标，满足设计和市场要求。新产品质量管理绩效评价按集团质量部相关考核指标展开(参看集团质量体系考核相关文件)。新产品质量管理涉及集团项目管理流程全部三个阶段：1.3.1.1.1新产品质量目标的策划(包括各开发试制阶段及量产阶段) 的方向各阶段的质量活动都应以实现阶段质量目标以及量产总体目标为指导方向展开，确保达成项目要求及市场需要；-评价各阶段的质量活动有效性整个新产品开发试制过程的质量活动均通过质量目标的达成状况以及指标的评价。关于质量目标设定的具体流程参考集团质量管理部新产品项目质量目标管理流1.3.1.1.2新产品《质量目标保障计划书》的制定·质量活动项目及日程计划(各类评审及品熟活动)-重点质量课题及风险对应(设计、制造、市场的现有及过往课题)-重点零部件质量管理(新结构、新材料、新工艺、新厂商、过往重点不良)-制造过程质量管控概要(关键工序工艺保证)-品熟推进及评价体系搭建与运营问题清单(雷区表)制定问题为主，其他希望通过设计进行规避的产品问题亦可列入，以期望通过设计改善,门、产品制造部门等单位进行收集整 ·新产品项目各阶段节点质量阀评审(包括实车评价、达产审核项目阶段评价、阶项目完成达产审核后，即进入关闭阶段。根据项目类型和重要程度的不同，项目关划的研讨及评审组织、反映阶段评价节点的项目大日程进度管理、阶段评审的过程组织 (包括评审启动的判断、评审提起、评审输入准备、阶段评审会议组织、现场评审筹备等)、结果管控与资料归档。阶段评审是否启动的判断由项目质量责任人裁决。集团质量部负责集团产品质量体系建设，制定整个集团质量方针和战略以及向各品·新产品质量策划活动总体管控，包括对各阶段输入输出物的审核与备案及执行督·重点品熟项目推进监管(如：A级不良项目(不良等级界定参考集团质量部新产品品牌公司质量部是整个品牌线产品质量管理中心，负责落实和分解集团的质量战略 和方针，并在品牌线内贯彻实施，以及对新产品项目质量考核。品牌公司质量部在新产品质量策划实务，包括目标制定及分解落实与监控，质量目标保障措施的实和分解集团的质量战略和方针，并在实际生产质量管理中贯彻实施，以及对制造公司各生产单位进行质量考核。制造公司质量部在新产品质量管理方面的职责如下：·新产品量产导入的质量策划，包括各阶段生产质量目标的制定及向各生产单位分况的监管及向上级质量部门反馈；评审过程策划协同、检查检证人员安排等等；成及用户满意。所有项目关于本手册涉及的各阶段质量相关正式文档信息资料均应在集团质量部备案及备份，便于集团总体管控。 新新产品质量管控流程集团质量部情报收集与分析(A类项目)质量目标提案《质量目标保障计划书》《弱点问题改善需求清单》品牌质量部制造公司质量部关联单位/部门情报收集与分析(B/C类项目)质量目标提案《质量目标保障计划书》《弱点问题改善需求清单》立项质量目标等提案研讨及评审(质量部门、项目组、设计部门)数据修正及正式版输出纳入项目管控(项目组)质量目标分解及下层保障措施制定备注信息输入由质量部目由集团质量部主资料的研讨由项目组依据立项活动日程组织相关单位实施，可根据项目实际设为会议或其他确认方式，但必须有书面记录以确保有效性。开发试制阶段量产阶段阶段质量评审(A类项目)阶段质量评审(B/C类项目)量产质量目标修订必要性研讨(质量部门、项目组)量产质量目标确定量产移交及考评的质量评审及品熟展开依照第二章、第三章内容展开。订必要性应根据实际质量水平及后续评审阶段完成修订并报告。质量数据、品熟资料及质量规格文件向制造公司移交。数据修正及正式版输出向集团质量部备案)新产品进入量产初期将由制造公司质量部主导展开量产初期遏制质量管理，通过对初期正常生产的一定批量的产品车按照专门制定的加严管控流程实施检验和管理，从而把握量产质量水平和保障能力，保证初期产品质量。由品牌质量部对初期遏制质量管理 第二章新产品质量评审流程为了保证集团新产品质量评审高效、规范、顺利展开，合理利用各领域资源，建立规范合理的新产品评审机制，保证新产品质量满足设计及市场要求，特制定本流程。本流程适用于集团所有常规产业化研发新产品项目的质量评审管理，包括各品牌公司的整车产业化项目，动力总成公司的动力总成产业化项目等。集团下辖部件公司的关亦可参照实施。为保证新产品质量达成设计及市场要求，由质量部门主导，在新产品开发试制各阶段既定时间节点展开的新产品质量评价。内容包括质量目标保障措施实绩评价及实物评价，并依据各阶段评价结果判断阶段质量绩效。在无特别说明情况下，各阶段质量评审节点是为保证新产品最终达成设计及市场要求而在设计开发及试制过程中设定的阶段性时间点，用以确认和标识产品开发的进度和状态，从而及时纠正及改善开发试制过程中的推进方向和不良要素，使新产品顺利达产。质量评审节点是为了保证新产品的质行区分制定，各单位按流程展开各阶段评审相关工作。若阶段评审不能通过，项目单位 质量目标制质量目标制定及输入新产品项目启动弱点项目整理及输入节点质量评审计划制定(向项目大日程反映)项目节点质量评审提起评审输入(各级质量保证计划进度、实物质量水平、品熟状况、生产准备状况等等)各节点评审循环展开下阶段进入项目节点质量评审实施果判断NG.4.1评审节点确定本手册确定的新产品质量评审节点阶段包括：工程设计冻结(设计输入问题验证)、评审节点均为阶段的末点。主审单位可根据项目实际状况在立项阶段确定需要评审的阶段节点以及各阶段评审次数，并向项目组输入，反映在项目大日程计划中推进。项目组可自行组织阶段内小评审及相应品熟活动，以确保阶段质量目标的达成。质量部依据项目大日程协同项目组具体组织、安排及参与各节点质量评审，并协调各关联单位共同完成评审过程各项业务。据项目大日程协同项目组具体组织、安排及实施各节点质量评审，并协调各关联单位共同完成评审过程各项业务。集团质量部品牌质量部制造公司质量部关联单位/部门评价内容及输出设计冻结工程样车/样机弱点问题设计改善确认发行定弱点问题设计改善清单(项目组/研究院)评审提起(项目组)评审准备(项目组/研究评价内容：弱点问题设雷区项目)评审报告入)：主审单位质量责任人签字承认TTO发行定评审提起(项目组)准备及过程管控策划入)：主审单位质量责任人签字承认发行PP定发行SOP评审提起(项目组)准备及过程管控策划评审提起(项目组)准备及过程管控策划入)：主审单位质量责任人签字承认入)：主审单位质量责任人签字承认定发行SOP+3/市场准入评审提起(项目组)/评审输入评价内容(输入)：管理计划进度/品熟项目结果/各类测试报告/实车品质评价结果/初量品质附全部评价报告资料品主审单位质量责任人签字承认B/C类项目质量评审流程(实箭线为正常流向，虚箭线为NG判定时流向，虚线框为非固定流程)集团质量部品牌质量部制造公司质量部关联单位/部门评价内容及输出设计冻结工程样车/样机及督导核弱点问题设计改善确认行定弱点问题设计改善清单(项目组/研究院)评审提起(项目组)评审准备(项目组/研究评价内容：弱点问题设雷区项目)评审报告入)：主审单位质量责任人签字承认TTO及督导核PP及督导核SOP及督导核SOP+3核行定行定行定行/市场准入评审提起(项目组)准备及过程管控策划评审提起(项目组)准备及过程管控策划评审提起(项目组)准备及过程管控策划评审提起(项目组)/评审输入入)：主审单位质量责任人签字承认入)：主审单位质量责任人签字承认入)：主审单位质量责任人签字承认评价内容(输入)：管理计划进度/品熟项目结果/各类测试报告/实车品质评价结果/初量品质附全部评价报告资料品主审单位质量责任人签字承认 各阶段涉及的输入输出物可参考《第四章附录》中对应的模版内容，应用中可根据项目实际状况对内容和格式作适当调整，以期最方便有效反映各项内容实绩。各项内容报告以便于演示和报告的文件形式做成，但必须包含实际数据作为支持。评评审内容(输入)《XX项目弱点问题设计改善清单》《XX阶段质量活动管理计划》《XX阶段产品测试报告》《XX阶段实物质量评审报告》《XX阶段生产准备状况报告》《XX阶段达产审核项目预实报告》《量产初期质量报告》初期输入弱点项目设计改善结果确认阶段质量活动计划预实品熟推进状况说明各类测试预实结果说明实物质量水平报告生产准备预实说明(包括人/机/料/法/环各方面计划与实绩)阶段达产审核项目预实量产初期质量水平设计单位品熟团队测试部门检验部门制造公司项目组制造公司质量部设计冻结工程样车/样机TTOPPSOPSOP+3承认。质量责任人签字承认。报告除给出阶段评审判定结果外，还应包含对各类输入报告的总结评价，并附原资料及数据作为背景材料一并存档。阶段质量施策是否按计划实施，以及评审输入内容是否达成阶段目标，责任人。 程的品质熟成推进。3.3.1品质熟成3.3.2品熟团队(经营体)品熟团队(经营体)是指为了达成新产品最终的设计及量产的品质要求，而由不限部门小组。3.4.1品熟团队(含品熟小组)供应商技术人员等共同组建，可视项目实际情况确定具体参与单位及人员。对策跟进及效果确认。并负责在各质量评审阶段对实物进行评审。由项目PQE兼任)。品熟经理负责品熟工作的整体统筹协调，并对整个团队绩效以及品熟团队输出物负责，向品牌项状况及各品熟项目进度，并对困难事项展开协调。阶段评审期间可每天举行。长 目管控。品熟督导员由集团质量部具备良好产品及质改管理知识和经验的人员担任(可由.5品熟团队架构复合机能组员员·新品各阶段实车动·车辆动态、以及综员·新品各阶段车身及·各阶段车身钣金配合及内外饰相关品质分、对策制定及跟进、效果验证，必要时与其他小组协同。员·新品各阶段电器管·各阶段电器、管线员·新品各阶段发动机·各阶段发动机变速箱相关品质问题的解必要时与其他小组协员·新品各阶段底盘领·各阶段底盘悬挂等组目相关但未列出的部门、单位，包括供应商。展开流程如下图所示，品熟团队组织各关联单位及部门展开新产品品熟活动，集团质量部品牌质量部(品熟)制造公司质量部关联单位/部门输入/输出工程样车/样机TTO设计开发阶段质量课题输入(弱点项目)前期品熟活动展开(课题解析/改善推进)熟项目管理表/向·过往不良(含立项输入)熟活动展开(课题解析推进及闭环管理)(含改善效果及新发项目)PP熟活动展开(课题解析推进及闭环管理)SOPSOP(+3)品熟课题熟活动展开(课题解析推进及闭环管理)(含改善效果及新发项目)并启动品熟移交制造公司质SOPSOP(+3)阶段课题输SOP输入SOP(+3)品熟课题品熟活动展开(课题解析推进及闭环管理) 全部品熟项目及资料备份存档并移交制造公司质量改进部门 4.1第一章表格、文件参考模版质量目标基础项目质量目标基础项目表目标项设计冻结工程样车TTO设计改善输入项目改善率商品性目标满足率IQS(PP100)顾客抱怨TOP10未关闭数整车千车故障率3mis整车千车故障率12misTOP20千车故障未关闭数单台索赔额3mis单台索赔额12mis首次故障里程(A、B类问题)间隔故障里程(A、B类问题)0km零部件PPMGES评价问题遗留数生产件批准生产准备达成率备件准备达成率服务准备达成率序号123456789SOP+3(量产)市备备注SOPPP《《XX项目质量目标保障计划书》(项目背景及内容简要说明)(项目各阶段质量目标及质量目标制定背景、评价方案)措施(为了确保质量目标的达成而展开的各项质量保障措施，包括质量课题及风险点管(项目质量责任人) 4.1.3项目弱点问题设计改善需求清单(立项阶段设计输入弱点改善需求项目清单概况)《《XX项目弱点问题设计改善需求清单》No.弱点项目(不良现象)原因项目来源改善方向需求123454.2第二章表格、文件参考模版(各阶段质量评审输入输出内容)4.2.1项目弱点问题设计改善清单(设计冻结阶段的主要质量评审内容，确保过往及在产车型/机型设计相关弱点项目在新产品《《XX项目弱点问题设计改善清单》No.弱点项目(不良现象)原因项目来源改善方向需求设计改善措施设计担当12345 (制定各阶段质量活动的详细计划，并进行预实管理)《《XX阶段质量活动管理计划》年/月 (阶段日期)月/日(阶段期间对应的项目大日程活动计划)(配合阶段日程的阶段试制生产计划)(配合阶段日程的阶段质量活动计划)4.2.3阶段产品测试报告(阶段各项产品测试预实说明、测试结果报告)(阶段产品测试内容及结果概述)(阶段测试活动开展计划及预实管理)(各类测试项目测试结果分析、课题及对应方向说明)人) (针对阶段实际生产产品展开的实物评审活动计划达产情况及评审结果，包括GES/IQS等评价)XX审报告》(阶段产品实物评审内容及结果概述)(阶段实物评审活动开展计划及预实管理)S4.3第三章表格、文件模版人)4.2.5阶段生产准备状况报告(以量产为目标的生产准备阶段计划预实报告)XX况报告》(整体及阶段生产准备活动开展状况概述)(整体及阶段生产