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文档简介

物料采购管理制度11制定本制度。23条采购工作的目标.根据工厂生产的需求做好物料采购工作保证生产物料的供应。在保证物料供应的前提下,控制采购成本。3。处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。第2章物料请购管理4,分如下所示。1。生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条请购单的填写。1,填写时要注明物料的名购部门。2。如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。3明或单独进行请购。4.填写，送采购部门。5中注明物料检验所耗费的期限.第6条请购的审批权限。1。请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批.10000~50000元时，由生产副总审批。50000元以上时，由总经理审批。第7条请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。2。如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单,采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购.3。由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。38.进行审核,对于越权的请购单审批直接退回请购部门。收集所请购物料的仓储资料。9根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。第10条采购预算的编制。采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。平衡。3。编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条供应商的选取。对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。若供应商名单中无合适供应商应商。供应商方可登记到工厂供应商名单中.第12条采购方式的选择。1。工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量,采用以下两种方式进行采购。（1)集中采购求，定期进行采购。（2）考核考核通过后与供应商签订长期供货协议。13报主管副总与总经理审批.第14条与供应商的谈判。与供应商谈判的原则。(1）合作原则.（2）认同原则.（3)平等原则.(4)互惠互利原则(5)坚持客观标准原则。2。与供应商谈判的流程。（1)与供应商进行联系.（2）与供应商进行谈判。(3）与供应商进行价格磋商。（4)与供应商达成协议。（5）签订合同。15同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。第4章采购作业的控制16,必须对订货单进行跟踪.17每日的跟催计划,防止因出现延期供货而影响生产的进度。18因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门根据请购部门的意见拟定对策加以解决。19对采购的货物进行验收。第20

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