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员工出差管理制度(试行)原则：总体控制，分散管理。第一条员工出差管理25日前在做下月的费用预算时，需列明出差费用，经总经理审核董事长审批后提交财务部备案，财务部根据当月费用预算对各部门当月出差费用预算指标予与把第二条出差类别：第三条费用定义交通费餐费补贴来回程市内早中晚火车硬座、长途汽车公交(包干6元)101515备注地火车、长途硬座或长途汽早5555中晚经理上销售业务人员交通费10其他人员二三类类二类一一一类城市一类城市：上海、北京、广州、深圳天津、济南、沈阳、西安、太原、哈尔滨、石家庄备注经济舱第四条住宿膳。4、公司人员若有特殊情况(如招商签约、高等级商务会谈等)需要超出本规导审批权限为原标准上浮15%范围内。超权限标准必须报总经理审定方可报5、住宿无票据或居住在亲属家，均按住宿标准的70%报销(附情况说明)。第五条交通面上报直属部门主管审批后方可乘坐，未经审批乘坐者不予报销。省内短途、长第六条报销3、丢失出差票据的，不得用其他无关票据代替(可去申请补票据)，如无第七条附表

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