品质异常处理流程

万象锦程衣饰（深圳）有限企业流程分类文件编号奏效日期

供给链管理UM-2014-04-01

保护部门文件版本页次

品检部A0页原资料质量异样办理流程目的为规范企业办理（来料异样、制程异样、入库异样、出货异样、客户投诉反应异样）作业程序，提升异样办理的时效性，保证产品的按期上市和达到顾客的满意需求，特拟订本流程。合用范围合用于企业所有的产品质量异样问题解决过程。拟制：李顶峰审查：薛涛同意：闫海余日期：2014-03-26日期：日期：发至：

企业各部门商铺HR生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部HR总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略采买部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发流程管理组财务部WTM品牌由：流程管理组万象锦程衣饰（深圳）有限企业历史订正记录：版本新增/改正内容新增/改正原由说明订正人订正日期A.0万象锦程衣饰（深圳）有限企业一、职责和权限1.1.品检部：负责判断异样产生的原由和异样严重程度的级别，并联合异样从技术角度给出初步办理方法；；负责对责任单位的改良结果进行追踪确认；1.2.生产单位：负责对质量异样辅助办理及从产品生产工艺方面给出产生异样原由及长久改良对策；1.3.采买部：负责与供给商交流获得异样原由办理的长久改良对策；1.4.异样责任单位：负责提出暂时举措及长久改良对策并履行；1.5.其余有关单位：在需要时进行异样改良的配合。管理者代表负责审批重要质量异样的办理方案；二、扣款规定：4.1特采使用需扣除工时花费40元/H。4.2除扣除特采使用的工时费外，同一供给商连续两次发生异样时，需作相应的处罚办理，扣除总额的相对应比率，以下表：连续2次发生合格率90%-95%80%-89%≥79%以下扣款比率（A类异样）5%6%12%扣款比率（B类异样）3%4%8%扣款比率（C类异样）2%3%4%质量问题分级参照表异样类型定义等级严重缺点估计会对人身造成危险,违反安全法例和致使严重结果的缺点。A类一般缺点估计会致使产生功能故障，影响正常生产的使用，不可以完好履行规定的成效。B类稍微缺点估计能依照规定的用途使用，不会遇到多大影响，或许与合用的标准存有误差但对C类操作与运转仅有稍微影响的缺点。万象锦程衣饰（深圳）有限企业三、流程图业务主管部门：品检部编制人：李顶峰业务参加部门：加工厂、生产部、经销业务、采买部、品检部、物流部流程级别：三级流程万象锦程衣饰（深圳）有限企业原资料质量异样办理流程采买部供给商

品检部物流部评审部门4.采买专员接5.在规定的期单并考证，与限内完好的回供给商交流复改良对策

开始来料查验专员《质量查验报告》〈质量异常报告〉直接上司审批并给出解决对策7.开具退货通知单注明退货拒收退货有关信息、办理库房退货特采返修质量经理确认方案7.做特采入库7.追踪返修后办理，并做特质量采入库记录OK8.办理入库

采买会签经销会签生产会签了案四、流程描绘活动活动名称编号输入01审查02输出解决方案03接异样问题处04理单问题确认并出解决方案05审查06办理退货07返修查验特采办理07办理入库08了案

万象锦程衣饰（深圳）有限企业履行角色活动内容时限输出（day）品检员依照查验标准、合同有关信息、指导书、即时《原资料查验报封样、评估报告等资料查验，发现来料品告》《质量异样通不知足质量要求，针对不合格物料标示“不知单》合格”，并通知库房立刻移至不良品地区，开立《质量异样通知单》通知采买/品检部负责人1小时内审查确认质量异样，组织参加人1小时内审查建议，建议员：采买、生产经理、及其有关人员针对方案异样议论，并提交暂时及长久改良对策。采买4小时内议论出解决方案0.5天后续长久改良对生产1、不合格部分予以退换货，返修，策经销2、如急用料，並且不良為輕微不良，不品检影响正常销售，采纳特采折让有关人员3、问题严重则所有退货要求供给商从头答复采买专员1小时内通告供给商企业针对异样办理的1小时内质量异样信息方案，供给商供给商需于4H针对异样物料提出暂时对0.5天后续长久改良对策，如对异样内容有疑问，需在4小时内与策采买专员确认清楚，必需时到现场确认；一定在《质量异样通知单》要求的限期前答复完好的改良方案品检部审查解决方案的可行性，针对供给商答复2小时内审查建议内容进行确认。物流部开具退货通知单注明退货有关信息，办理0.5天内《退货通知单》退货品检专员针对供给商改良后成效进行切合性查验，1天内《原资料查验报合格则通知入库。告》物流部依据会签结果做相应办理，切合则入库0.5天《特采入库单》1、做特采资料入库记录2、特采的分类物流部办理入库，入ERP系统1小时内万象锦程衣饰（深圳）有限企业五、有关文件支持性文件名称文件编号备注《原资料查验标准》《质量异样办理标准》《抽样查验标准》六、有关表单表单名称

表单编号