现代农业项目商业计划书

华泰现代农业生态园现代农业项目商业计划书

目录一、项目描述-3-1.项目背景-3-2.项目宗旨-4-3.项目介绍-4-二、产品与服务-5-1、产品品种规划-5-2、研究与开发-5-3、未来产品和服务规划-6-4、实施阶段-6-5服务与支持-9-三、行业与市场分析-10-1市场介绍-10-目标市场-11-3、顾客购买准则-11-4、竞争对手分析-11-四、市场与销售-12-1、市场计划-12-2、销售策略-12-3、渠道销售与伙伴-13-销售周期-15-定价策略-15-市场联络-15-五、营运组织设计-15-1、组织结构-15-2、团队成员岗位描述和要求-16-建立团队愿景、使命和精神-17-六、实施进度计划-18-1、短期目标（1—2年）-18-中期目标（3—4年）-18-长期目标（5—6年）-18-七、财务计划-18-1、资金需求与使用计划-19-2、融资计划-21-3、损益预估表-21-现金流预测-22-5.投资收益率-22-6.投资回收期-23-7、资产负债预估表-24-8、盈亏平衡分析-25-八、风险控制-26-1、政策风险和法律风险-26-竞争风险-27-亏损风险-28-第一章摘要重庆华泰绿色实业有限公司是一家专门从事绿色农产品生产、销售为一体的公司，本公司旗下的华泰现代农业生态园项目位于重庆市万州区响水镇，一期占地400亩，投资800万元，是集种植、养殖、观赏、餐饮、娱乐、休闲为一体的生态园区。生态园一期划分为：生态农业休闲区、农事种植体验区、畜牧养殖区、垂钓休闲区、餐饮加工区、科技示范区、线上线下直营店七大板块。将农事活动、自然风光、科技示范、餐饮娱乐、蔬菜直销、环境保护等融为一体。未来二期项目规划用地500亩，以一期项目为基础，重点建设一座现代化和传统相结合的养老院和一个现代化的特色有机农场，来满足特殊人群的需求。本项目以农村为根据地，市场为导向，服务大众为目的，为广大人民群众打造自然、绿色、健康的服务和产品，同时，给生活在城市的白领和广大市民提供一个休闲娱乐的场所。响应万州区政府落实菜篮子工程、发展现代农业、调整产业结构、保护生态环境的计划。对促进农业增效、农民增收、农村发展具有重大意义。华泰现代农业生态园华泰现代农业生态园--华泰现代农业生态园华泰现代农业生态园8、盈亏平衡分析量本利模型我们通过量本利模型来计算我们的技术方案投产达到设计生产能力后正常年份的平衡点。假定：生态园正常年份平均日接待能力200人来园内休闲（暂不考虑直营店和线上销售），每人人均消费100元，单位变动成本30元，单位营业税金和附加5元第一年（正常投产）：年盈亏平衡点BEP(Q)=固定成本/人均消费价格-单位变动成本-税金附加=1140000/100-30-5=17538(人)第五年（正常年份），由于二期项目投入，这里用生产能力利用率BEP(%)表示盈亏平衡点BEP(Q)BEP(%)=年固定成本/年营业收入-年可变成本-年营业税及附加=580/2900-1050-105*100%=33%所以，第一年盈亏平衡点为17538人，第五年生产能力利用率为33%，当技术方案高于盈亏平衡点时项目盈利。八、风险控制1、政策风险和法律风险本项目是对国家发展“三农”政策的积极响应。现代农业产业是依托农业发展起来的休闲旅游产业，它的发展拓展了农业的功能，为农业向二、三产业延伸开辟了通道，增强了农村第三产业的综合发展能力。项目的建设是适应就业结构调整的需要、适应产业结构调整的需要、适应消费结构调整的需要、适应社会结构调整的需要。所以在政策上是符合国家发展的战略的，能够得到国家有关部门的有力支持。国务院颁布的《三峡后续工作规划》，把扶持库区产业发展作为一个重点。重庆市又提出把万州打造成第二大城市，在政策和资金上给予重点投入。万州区自身农业投入稳定增长机制也不断完善。从2012年起每年投入特色效益农业发展专项资金1亿元以上。种植企业、大户通过土地流转新增或扩大耕地发展特色农业都会获得政府补贴。万州区税务局明文规定：在税收扶持方面，万州农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，免征增值税；对从事农产品加工的市级以上农业产业化龙头企业缴纳的企业所得税地方留成部分在2017年前全额补助企业；金融机构对农业新增贷款产生的营业税地方所得部分，给予等额财政补贴等等。为本项目在政策方面得到很大的优惠。本项目的可行性研究报告编制主要依据：●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》财发字[1999]●《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年2011-2015规划●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释财发字[1999]57号●国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知国农办字[2002]175号综合来讲，本项目在国家政策和法律方面都具有可行性。竞争风险华泰现代生态农业园项目的主要竞争对手是分布在城区周边的大量的农家乐和度假村。但是通过大量走访发现，现在的“农家乐”盲目追求城市化、现代化，“农味”越来越淡，逐渐失去初创时的特色。较早建立的“农家乐”尚有一些乡土气息，纯朴简约，而新近建立的“农家乐”则出现贪大求洋倾向，游客下榻此处似乎有到了另外一个城市宾馆的感觉。例如一个今年刚开业的“重庆农家乐”，根本没有庭院，四四方方，上下3层；房间全部为标准间，一楼有服务台、小卖部，完全是克隆了一个宾馆的格局。有些“农家乐”庭院里多为地板砖铺地，不见树木，不见绿色，不见农家之本。而度假村更是高消费人群的消费场所，相当于是变相的将城市里的娱乐会所搬到了农村，无法形成大众消费。华泰现代生态农业园项目充分体现乡土气息和农家特色，并将有机生鲜直销市区。同时，在园区内让富有地域传统的民间习俗、工艺、饮食等，在农业园中得到充分的挖掘、保护和传扬。相信华泰现代农业生态园具有很强的市场竞争力。亏损风险该项目的开发建设是可行的，是低风险，高回报、有一定影响力的项目。园区分期投入运营后，可通