绩效考核指标库

2.7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到____万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到%100行政办公设备完好率%5考核期内达到____%客户类内部员工满意率%5考核期内内部员工满意率达到____%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于____次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到%100核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案原料供应的及时性原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故……（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则①考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。②公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。③本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。④本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.10销售总监绩效考核方案2.11财务总监绩效考核方案第4章技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度计划完成工作量实际完成工作量×100%技术部2技术创新使标准工时降低率年度改进前标准工时后标准工时改进前标准工时－改进×100%财务部3技术创新使材料消耗降低率年度改进前工序材料消耗改进后消耗改进前工序材料消耗－×%100财务部4技术改造费用控制率年度技术改造费用预算技术改造发生费用×100%财务部5重大技术改进项目完成数年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部4.2研发部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1研发项目阶段成果达成率年度计划达成数成数各项目实施阶段成果达×100%研发部2科研项目申请成功率年度项目申请总数项目申请成功数×100%研发部3研发成本控制率年度预算费用实际技术改造费用×100%财务部4新产品利润贡献率年度全部利润总额新产品利润总额×100%财务部5项目开发完成准时率年度开发计划周期开发实际周期×100%研发部6科研课题完成量年度当期完成并通过验收的课题总数研发部7科研成果转化效果年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部9试验事故发生次数年度当期试验事故发生次数研发部4.3技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职位总经理部门4.4研发部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位研发部经理部门研发部考核人姓名考核人姓名职位总经理部门4.5技术研发人员绩效考核方案方案方案名称技术研发人员绩效考核方案受控状态第5章采购供应人员绩效考核5.1采购部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度%100同期计划采购金额考核期内采购总金额采购/仓储部2采购订单按时完成率季/年度%100采购订单总数实际按时完成订单数采购/仓储部3成本降低目标达成率季/年度%100成本目标降低率成本实际降低率财务部4订货差错率季/年度%100采购总金额资金额数量及质量有问题的物生产/质检部5采购资金节约率季/年度%1001采购物资预算资金实际采购物资资金财务部6采购质量合格率季/年度%100采购物资总量采购物资的合格数量生产部7供应商履约率季/年度%100订立的合同总数履约的合同数5.3采购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位采购部经理部门采购部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1采购计划完成率20%考核期内采购计划完成率达到%以上2采购成本降低目标达成率15%考核期内采购成本降低目标达成率达到%3采购部门管理费用控制%10考核期内控制在预算范围之内4采购及时率10%考核期内采购及时率达到%以上5采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达到%1006采购计划编制及时率10%考核期内采购计划编制及时率达到%7供应商开发计划完成率10%考核期内供应商开发计划完成率在%以上8供应商履约率5%考核期内供应商履约率达到%9供应商满意率%5考核期内供应商满意率在%以上10员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.采购及时率采购及时率=%100应完成采购订单总数单数规定时间内完成采购订2.采购计划编制及时率采购计划编制及时率采购计划编制及时率=%100总数应完成采购计划编制的划编制的次数规定时间内完成采购计被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第6章生产工艺人员绩效考核6.1生产管理部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度%100计划产量实际产量生产管理部2内部利润达成率季/年度%100计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额财务部3劳动生产效率季/年度%100损失工时直接人工数量日工作小时标准工时产出数量质量管理部4交期达成率季/年度%100总次数交货交货期无误次数销售部5产品抽检合格率月/季/年度%100抽样产品总数实际合格数质量管理部6生产成本下降率季/年度%100上期生产成本当期生产成本上期生产成本财务部7生产设备利用率年度%100开机总工时外部停机总工时开机总工时设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部6.2工艺管理部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1新产品工艺设计任务完成准时率季/年度%100计划设计周期实际设计周期工艺管理部2工艺试验及时完成率月/季/年度%100工艺试验总次数按时完成工艺试验次数工艺管理部3工艺工装文件差错率月/季/年度%100工艺工装文件总份数数出错的工艺工装文件份质量管理部4工艺工装文件出错损失季/年度因本部门提供的工艺工装文件错误造成的经济损失金额生产管理部财务部5标准工时降低率根据实际%100工艺改进前标准工时改进后标准工时改进前标准工时工艺管理部6工艺改进成本降低率根据实际%100工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本生产管理部财务部7部门管理费用预算达成率季/年度%100费用预算总额实际发生费用财务部6.3生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产管理部序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率15%考核期内确保产量、产值计划100%按时完成2劳动生产效率10%确保本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳动生产效率提高%3交期达成率10%考核期内确保交期达成率在%以上4产品抽检合格率10%考核期内产品抽检合格率不得低于%5生产计划排程准确率10%考核期内不得低于%6工时标准达成率10%考核期内工时标准达成率达%7物耗标准达成率10%考核期内应达到%以上88生产现场5S质量5%考核期内5S要求的不合格项数不得超过项9生产安全事故发生次数10%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为010员工技能提升率5%考核期内应达到%以上11有效的流程和制度得到实施的百分率5%考核期内确保有效的流程和制度100%得到贯彻实施本次考核总得分考核指标说明员工技能提升率%100年初技能评估得分年初技能评估得分年末技能评估得分员工技能提升率被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.4生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率20%考核期内确保产量、产值计划100%按时完成2劳动生产效率%20确保本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高%3产品一次性合格率20%考核期内产品一次性合格率达到%以上4产品返工率10%考核期内产品返工率应控制在%以内5工时标准达成率15%考核期内工时标准达成率达%6生产安全事故发生次数%15考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为0本次考核总得分本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.5生产车间班组长绩效考核方案方案名称方案名称生产车间班组长绩效考核方案受控状态编号工作业绩考核细则表工作业绩考核细则表资料来源月度考核汇总表人力资源部绩效考核专员季度考核得分平均值生产车间主任评语签字：日期：年月日人力资源部评语签字：日期：年月日五、考核周期对生产车间班组长的考核，在绩效考核小组的直接领导下进行，季度考核的时间一般是下一个季度开始第一个月的1~10日进行；年度考核时间为次年1月的5~20日进行。六、考核实施绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的述职报告于考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。七、考核结果的应用考核结果分为五等（划分标准如下表所示），其结果为人力资源部薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。绩效考核结果等级表ABCDE优秀好合格待提高差相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第7章产品质量人员绩效考核7.1产品管理部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品项目立项一次性通过率季/年度%100总数同期所提交的立项申请量立项申请一次性通过数产品管理部2产品规划方案通过率季/年度100%方案总案同期所提交的产期所提案数量通过过审批的产品规划产品管理部3新产品产值率年度%100同期所有产品产值新产品产值财务部4新产品利润贡献率年度%100同期全部利润总额新产品利润总额财务部5产品销售额达成率月/季/年度%100销售额所负责产品计划达成的销售额所负责产品实际达成的销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数研发中心7.2质量管理部关键绩效考核指标第11章营销企划人员绩效考核11.1营销部关键绩效考核指标11.2市场部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率月/季/年度%100计划完成量量市场拓展计划实际完成市场部2策划方案成功率月/季/年度%100提交方案数成功方案数市场部3市场推广费用控制率年度%100计划推广费用实际推广费用财务部4推广活动效果年度活动次数每次活动效果得分之和×%100市场部5推广活动销售增长率月度%1001售量活动前当月销售额或销售量活动后当月销售额或销营销部6市场调研任务达成率月/季/年度%100量计划完成的市场调研数实际完成市场调研数量市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部8广告投放有效率年度%100销售收入增长率广告费用增长率市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部11.3企划部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务按时完成率季/年度%100企划任务计划完成数按时完成企划任务数企划部2费用控制率季/年度%100计划企划费用实际企划费用财务部3企划方案成功率季/年度%100提交方案数成功方案数企划部4品牌市场价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5媒体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度%100销售收入增长率广告费用增长率企划部7危机公关处理及时率季/年度对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上企划部8公关单位及媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部11.4营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门11.5市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门第13章销售促销人员绩效考核13.1销售部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计销售部2销售计划达成率季/年度％计划销售额或销售量售量实际完成的销售额或销100销售部3年销售增长率年度％上一年度销售额上一年度销售额当年销售额100财务部4新产品销售收入季/年度考核期内新产品销售收入总额财务部5核心产品销售收入月/季/年度考核期内企业核心产品销售收入总额财务部6销售回款率季/年度％计划回款额实际回款额100财务部7销售费用节省率季/年度％销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算100销售部8坏账率季/年度％主营业务收入坏账损失100财务部9新增客户数量季/年度考核期内新增合作客户数量销售部10市场占有率季/年度%100额或销售量当前该类产品市场销售销售量当前企业产品销售额或市场部13.2区域部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内业务销售收入总计/销售数量总计区域部2销售任务达成率季/年度％计划销售额或销售量售量实际完成的销售额或销100区域部3回款达成率季/年度％计划回款额实际回款额100财务部4年销售增长率年度％上一年度销售额上一年度销售额当年销售额100财务部5费用率季/年度％销售费用预算实际发生的销售费用100财务部6坏账率季/年度％主营业务收入坏账损失100财务部7新增客户数量季/年度考核期内新增加客户数量销售部8区域市场占有率季/年度%100额或销售量当前该类产品市场销售销售量当前企业产品销售额或市场部99新产品利润率月/季/年度％新产品销售总收入新产品销售净利润100财务部10核心产品利润率月/季/年度％核心产品销售总收入核心产品销售净利润100财务部13.3渠道部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内通过渠道销售的收入总计/销售数量总计渠道部2渠道开发计划实现率季/年度％渠道开发计划目标数量实际达成渠道开发目标100渠道部3年销售增长率年度％上一年度销售额上一年度销售额当年销售额100财务部4回款达成率季/年度％计划回款额实际回款额100财务部5销售费用节省率季/年度％销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算100财务部6渠道库存量控制季/年度渠道库存量控制在适当范围内，具体标准量根据具体实际设定渠道部7新增渠道成员数量季/年度考核期内新开发销售渠道成员数量渠道部8渠道满意度季/年度渠道满意度的高低，可以通过渠道调查来实现，比如通过第三方调查机构渠道部9代理商培训计划完成率年度%100)()(次数计划培训的项目次数实际完成的培训项目渠道部13.4促销部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1促销计划完成率月/季/年度%100计划促销次数实际完成的促销次数促销部2（因促销活动）销售增长率月度%1001售量活动前当月销售额或销售量活动后当月销售额或销财务部3年销售增长率年度％上一年度销售额上一年度销售额当年销售额100财务部4促销费用节省率季/年度％促销费用预算实际发生促销费用促销费用预算100财务部5产品市场占有率季/年度%100额或销售量当前该类产品市场销售销售量当前企业产品销售额或市场部6宣传品制作完成率季/年度%100计划宣传品制作种类完成宣传品制作种类促销部7促销效果评估季/年度促销效果评估一般采用综合投入产出比评估法、市场部销售增量回报比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法8促销方案预期目标达成率年度％促销活动方案总数促销方案经验证达到预期目标的100促销部13.5直销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位直销部经理部门直销部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额/销售量%30考核期内销售额/销售量达到万元或件2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达%以上4销售费用节省率10%考核期内销售费用有效控制，节省率达%以上5新产品销售收入10%考核期内新产品销售收入达万元6利润率10%考核期内直销部利润率达到%以上7新开发大客户数5%考核期内新开发大客户数达家8对客户意见在标准时间内的反馈率5%考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达100%9部门员工技能提升率5%考核期内下属员工技能提升率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.利润率%100考核期内销售总收入考核期内销售净利润利润率2.对客户意见在标准时间内的反馈率对%100总共需要反馈的次数意见的次数在标准时间内反馈客户的反馈率客户意见在标准时间内被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.6零售部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位零售部经理部门零售部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额30%考核期内销售额达到万元2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达%以上4销售费用节省率10%考核期内销售费用有效控制，节省率达%以上5客户重复购买率10%考核期内会员客户重复购买率达%以上6利润率10%考核期内零售部利润率达到%以上7新产品销售收入5%考核期内新产品销售收入达万元8集团购买销售额目标达成率5%考核期内实现集团购买销售额目标达100%以上9下属员工技能提升率5%考核期内下属员工技能提升率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.客户重复购买率客户重复购买率＝％考核期内会员客户总数均次数会员客户重复购买的平1002.集团购买销售额目标达成率集团购买销售额目标达成率＝%100考核期内计划销售额售额集团购买实际完成的销被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.7导购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位导购部经理部门导购部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额%20考核期内各门店、卖场的销售总额达万元以上2导购管理工作计划达成率15%考核期内导购管理工作计划实现100%3年销售增长率%15各门店、卖场年销售增长率达%以上4导购管理费用节省率10%考核期内导购管理费用有效控制，费用节省率达到%以上5导购培训计划完成率10%考核期内导购培训计划完成率达100%6导购考核达标率10%年度考核中，各门店、卖场导购考核达标率达到%以上7客户意见处理及时率10%考核期内客户意见处理及时率达%以上8客户满意率5%考核期内客户对导购工作的满意率在%以上9下属员工技能提升率5%考核期内下属员工技能提升率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.导购管理工作计划达成率导购管理工作计划达成率＝％数导购管理工作计划项目作项目数实际完成的导购管理工1002.导购管理费用节省率导购管理费用节省率＝%100导购管理费用预算际导购管理费用导购管理费用预算－实3.客户意见处理及时率客户意见处理及时率＝%100客户提出意见的总次数数客户意见处理及时的次被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.8销售人员绩效管理方案第15章客户服务人员绩效考核15.1客服部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1客户意见反馈及时率月度%100总共需要反馈的次数意见的次数在标准时间内反馈客户客服部2客户服务信息传递及时率月度%100息总次数需要向相关部门传递信数标准时间内传递信息次客服部3客户回访率月度%100计划回访客户数实际回访客户数客服部4客户投诉解决速度月度月解决投诉总数月客户投诉解决总时间客服部5客户投诉解决满意率月度%100总投诉数量投诉数量客户对解决结果满意的客服部6大客户流失数月/季/年度考核期内大客户流失数量客服部7大客户回访次数月/季/年度考核期内大客户回访的总次数客服部8客户满意度月/季/年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值客服部9部门协作满意度月/季/年度对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核客服部15.2呼叫中心关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1呼叫中心业务计划完成率月/季/年度%100业务计划完成量业务计划实际完成量呼叫中心2服务费用预算控制率月/季/年度%100服务费用预算额服务费用开支额财务部3客户调研计划完成率月/季/年度%100客户调研计划完成量量客户调研计划实际完成呼叫中心4呼叫中心服务流程改进目标完成率月/季/年度%100改进目标计划完成量改进目标实际完成量呼叫中心5客户满意度月/季/年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值呼叫中心6转接率月/季/年度%100全部接通电话数转接电话数呼叫中心7呼叫数月/季/年度指所有打入/打出中心的电话，包括受到阻塞的、中途放弃的和已经答复的电话呼叫中心88呼叫放弃率月/季/年度%100全部接通电话数放弃电话数呼叫中心15.3客服部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位客服部经理部门客服部考核人姓名职位总经理部门签字：签字：日期：签字：日期：签字：日期：第20章财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度％公司预算年度支出公司实际年度支出100财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3财务费用降低率月/季/年度%100财务费用预算额财务费用降低额财务部4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部20.2资金部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司资金预算达成率月/季/年度%100公司资金使用预算额额公司实际年度资金使用2资金筹集计划编制及时率月/季/年度%100编制的总次数编制及时的次数3月度流动资金计划编制及时率月/季/年度%100编制的总次数编制及时的次数4资金使用目标达成率月/季/年度%100数资金使用目标应达成总资金使用目标达成数5资金收支准确度月/季/年度资金收支出错次数资金部6资金头寸变动信息掌握的及时性月/季/年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部7资金使用评估报告编制及时率月/季/年度%100编制的总次数编制及时的次数20.3审计部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1审计计划执行率季/年度％审计计划总数已执行审计计划100审计部2审计报告一次通过率季/年度％应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数100审计部3审计问题追踪检查率季/年度％出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的100审计部4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部5审计报告证据充分性季/年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计部6审计报告归档率季/年度％审计报告总数审计报告归档数100审计部财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率%15考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率%10考核期内财务计划编制及时率在%以上4财务体系规范化目标达成率%10考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在%以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内77报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性%5考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=%100计划实现目标总数目标达成数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上4审计报告一次通过率%15考核期内审计报告一次通过率在%以上5审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下7审计报告证据充分性5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以下88审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理%5考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第21章行政后勤人员绩效考核21.1行政部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1行政工作计划完成率季/年度行政工作计划完成量行政工作实际完成量×%100行政部2后勤工作计划完成率季/年度后勤工作计划完成量后勤工作实际完成量×100%行政部3行政费用预算控制率季/年度行政费用预算额行政费用开支数额×100%财务部4行政办公设备完好率季/年度设备总台数完好设备台数×100%行政部5办公用品采购按时完成率季/年度办公用品应采购量量办公用品采购按时完成×100%行政部6后勤服务满意度季/年度企业员工对后勤服务的满意度评价的算术行政部平均值平均值7车辆调度合理性季/年度相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数行政部8消防安全事故发生次数季/年度考核期内消防安全事故发生的次数行政部9部门协作满意度年度相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值人力资源部21.2法律部关键绩效考核指标序号序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1各类法律风险分析报告提交及时率季/年度数法律风险分析报告提交提交及时数各类法律风险分析报告×%100法律部2法律纠纷发生次数季/年度考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数法律部3法律纠纷处理及时率季/年度法律纠纷处理总数法律纠纷处理及时数×100%法律部4诉讼胜诉率季/年度诉讼总数诉讼胜诉数×100%法律部5法律支持满意度季/年度参与企业经济谈判，为相关部门提供决策参考，相关部门满意度评价的算术平均值法律部6普法培训计划完成率季/年度计划培训数完成培训数×%100法律部7文书档案归档率季/年度文档总数归档的文档数×100%法律部21.3后勤部经理绩效考核指标量表被被考核人姓名职位后勤部经理部门后勤部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1后勤工作计划完成率20%考核期内后勤工作计划完成率达100%2后勤费用预算控制率15%考核期内后勤费用预算控制率在____%以内3基建工作计划完成率15%考核期内基建工作计划完成率达100%4环境卫生达标率10%考核期内环境卫生标率达100%5公共设施维护及时率10%考核期内公共设施维护及时率在____%以上6维修费用降低率10%考核期内维修费用降低率在____%以上77维修及时率5%考核期内维修及时率在____%以上8食宿服务满意度5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上9安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数为010员工管理%5考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上本次考核总得分考核指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：21.4接待部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名职位接待部经理部门接待部考核人姓名职位总经理部门序号序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1接待部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3接待费用控制率15%考核期内接待费用控制率在____%以内4接待服务方案提交及时率15%考核期内接待服务方案提交及时率在____%以上5信息传递及时率10%考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%6接待服务满意度10%考核期内接待服务满意度评价在____分以上77接待服务被投诉次数10%考核期内接待服务被投诉的次数在____次以下8员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上本次考核总得分考核指标说明部门工作计划完成率部门工作计划完成率=计划完成的工作计划实际完