茂业百货商品流程kuaich

茂业百货商品流程kuaich年五月二十一日编制流程编制原则-------------------------------------------------------------------------------4商品流转基本流程-------------------------------------------------------------------------4合同管理流程------------------------------------------------------------------------5---------------------------------------------7-------------------------------------9-----------------9-----------------------------10-----------------------------------------------11---------------------------------------------11新品引进-----------------------------------------------------------------------------------11旧品补货-----------------------------------------------------------------------------------12采购订单管理----------------------------------------------------------------------------14商品停购流程----------------------------------------------------------------------------14商品质检流程-----------------------------------------------------------------------------14售前商品配送流程------------------------------------------------------------------------18特殊配送行为------------------------------------------------------------------------------19(试行稿)----------------------------------------------------------------20商品销售流程------------------------------------------------------------------------------24商品停销流程------------------------------------------------------------------------------25商品促销流程------------------------------------------------------------------------------25商品撤柜流程------------------------------------------------------------------------------26订金购物流程------------------------------------------------------------------------------26商品打包销售销售流程-------------------------------------------------------------------27顾客商品退换货----------------------------------------------------------------------------28供应商商品退换货流程说明------------------------------------------------------------33商品变价管理-------------------------------------------------------------------------------35商品价格调整流程-------------------------------------------------------------------------35商品库存--------------------------------------------------------------------------------------36商品盘点流程--------------------------------------------------------------------------------36经销商品--------------------------------------------------------------------------------------37代销商品--------------------------------------------------------------------------------------37专柜商品--------------------------------------------------------------------------------------37付款流程--------------------------------------------------------------------------------------38单据审核管理--------------------------------------------------------------------------------39理化各分店的经营管理职1)实行统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。2)实行合同统一管理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协3)根据各店实际情况可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇4)实行商品统一收货制度。5)实行单品管理。6)实行商品流转，单据流转与信息流转同步。7)实行规范化管理、专业化经营、透明化运作。《商品配送业务职责：负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信案等业务操作；1)合同附件①企业法人营业执照副本复印件(年检后);②企业法人税务登记证(附本)复印件(国税);③一般纳税人资格证书;④法人代表身份证明书及法人授权委托书(工商局出具);代码证书;⑦商标注册证(代理人还需提供商标、注册人之授权书);⑧产品质量检测合格报告(技术监督局)，或产品化验单(国家卫生部门);卫生部);生局颁发);⒀最新商品报价单;⒂进口化妆品批件、保健食品批准证书(国家卫生部)(备注:上述资料必须加盖公章。)2)合同基本条款①当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，签订合同时间、地点②合同“标的”----即实施对象，如:商品。合同标的物“数量和质量”、“价款和酬④合同编码原则，由系统3)合同联次/档案管理管理中输入供应商档案、合同记录，并进行档案维护。4)合同审批流程图采购员上采购经采购主管合同管理员报合同意理审领导审批稽核登记总向经理审批合同管理物价分批析部审批理员打并将意向及文本采购文本给采购部总经理审批合同管理员稽核登总经理审批合同管理员稽核登批审批记5)合同合同室打印室登记并返记理部审打印文意向文本给采购核本法务室稽部文员核(费用货款(费用货款 商品审批表内容项目供应商商品类别、供应商编码、供应商名称、地基本情况址、邮政编码、电话、传真及供应商网址货品基本去向-退货单位(箱)型号、单位成本(含税及不含税)、正常零售价(含税)确认部分递交日期、价格有效期、供应商签名盖章《商品报告表》《商品审批表》《采购订单》新品《配送员填写一式二联5、费用缴纳流程1)以现款缴纳费用2)特殊情况需在货款中扣除费用合同室录入变更信息物价审核会计扣款签字确认面图合同室按月将手工修改的平面图转企划部修改并打印电脑平面领导处理厂商撤场时删除平面图上标注进厂商时，于责任部门：采购中心(1)新品引进流程说明①新品引进，由采购人员根据经公司审批的《新引进商品审批表》中列明的实际数②新品订单由采购部下订单，并通知崇德电器各分店或分部周转仓、配送中心仓做好收，理货部将到货情况知会各店货部。(2)新品引进流程图采采购总监在电脑中对采购经理已审批的进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核制采购订单珠海采购据总部新品上报增补数量操作及缴费确认采购员录入新引进商品审批表责任部门：采购中心(家电类)、各店货部(超市类)场销售情况确定补货数量，并对所补货商品的数量承担(1)旧品补货注意事项②家电商品：货部主管根据卖场库存量、月计划销售量、配送中心安全库存量确定补货③超市商品：由卖场导购根据商品陈列量及周转仓库存量申请要货量，货部主管根据卖④名货部主管及导购要严格区别配送与补货关系，补货是指配送中心商品数量为零或小于安全库存而向供应商订货，配送中心商品有足够库存量只能向配送中心要货，不能向供应商补货(详见配送规定)；(2)旧品补货流程①家电商品现款现货补货流程图货部采购根采购物采通知补经理价购订单返回货申《采购签字签监自提》订单》字订单返回货申商厦在商品销申请单或审核的《采购订按《采购量与卖根据补货《采单》，通知量与卖根据补货《采单》，通知订单》要 (1)场《采购量订单》单》管《理则》签，通知订单》要地点商确定送货日期并在《采购订单》注明具体时间(特殊情况特殊处理)；；；总总理准经批员收货时根据订单数量填写实收数量，交录单员录入并打印商(2)订单过期的商品验收①已过送货期的订单商品原则上不予收验货;②对于紧缺而确有必要收货的商品,由配送中心质检员联系各相关采购货部主管，由各(3)采购订单联②其他结算方式三联，第一联红联为会计联，第二联黄联为仓库联，第三联蓝联为供应采购采购采购总监批物价合同管理室制作停购单送中心质检员负责商品质量检验，处理所有涉及到商品验收的业务操作。1)商品质检操作原则①配送中心是唯一有权对商品进行质检、验收的部门，负责各分店旧品补货和新进商品的据不齐全、价格有差异、规格不相符”等“有问题商品”不得办理验收,有问题商品向分管采购或供应商反馈，直至解决为止，质检员对此部分业务处理承担跟2)商品验收单管理原则①配送中心的“商品验收单”一式三联：会计部红色联、配送中心理货部白色联、配送中负责分割传递，《采购订单》会计联、《商品验收单》会计联及3)条码管理原则①所有进店销售的商品都必须有条码，无条码的商品需按照茂业百货编码要求编制店内④如商品条码经质检员检验为伪码，则需按照茂业百货编码要求编制店内码并覆盖好原码⑤茂业百货或崇德电器店内码必须由验收质检员负责打印，供应商负责粘贴，送交质检员4)冷冻、冷藏、生鲜商品质检操作原则③冷冻、冷藏、生鲜食品验收须确保商品的保质期、新鲜度，确保食品卫生安全。对于需要现场过磅验收的商品必须过磅，重量等于毛重减包装物重量，相应扣减一定量的耗④质检员必须对所验收商品的数量、价格、金额、新鲜度承担责任，对于超过保质期或即5)配送中心商品验收流程送中心员凭采购订单或提货至配送检员凭送中心员凭采购订单或提货至配送检员凭①常规商品验收流程：员，按原订单号录入实收数量，打印管共同验收并盖(2)赠品验收流程销售说明供应商根据合同/协议/促销规定而提供的无成本专供销售商品。品验收流程图促销单〉报公司审批采购部下〈采购订单〉。〈采然后分别打印“赠品验收货清单”、赠品“商品验收品引进表〉报合同管理室品引进表〉产生店内购分配的数量配送至卖场1、配送中心根据各店货部要货需求，按时、按量、按品种向各货部配送所需商品，并按3、配送中心在组织商品配送过程中确保各环节无商品损耗，如商品在出仓过程中发生商中发生的商品丢失、损耗的，由货车司机负责；如在卸货、上柜、上架过程中发生商品丢失、损耗的，由分店相关货4、配送车辆装载配送商品完毕后，由配送中心主管签字确认并安装编码封条、加挂车锁 (配送中心理货部、货部主管各保存一把钥匙)；货部主管开启封条/车锁之前，必须检查封条编码是否完整、是否相符，车箱锁是否完好后方可开封、开锁，并在《司机行程1)售前商品配送原则①配送中心实行经济、批次配送原则，即统一协作调度、合理优化配载、经济满载配送3)批发：00(周六、周日、节假日)；(特殊情况特别安排)；2)旧品配送申请流程说明①导购根据卖场销售、卖场商品存量、配送中心存货量，填写《要货申请单》(即配送仓库有库存商品而向配送中心申请配送的单据);③配送中心录单员在电脑中审查《要货申请单》，依据申请数量及库存量，初步确定应④配送中心主管根据各货部《配送单》上列明的商品数量向售后服务部要求统一调度售3)旧品配送申请流程图各货部导购各货配送中配送中心卖场各根据卖场库部主心录单组织将商货部于要填写《要核并打印送至各分转仓或中心仓库，卖场货部根据销售计划等情况申请商品配送量；③配送中心根据采购新引进商品审批表上注明的各分店货部首批订单数量，在指定时④非直上柜的新品(含大家电样机)由供应商送货至配送中心仓库，配送中心质检员5)新品配送申请流程图新品到各货部各货部主配送中心配送中心组各货部心通知需要填请单》电脑《配店各分部或后门货申请是指分店间同类别商品发生的配送行为，具体操作由调出货部先制作《返仓是指货部与配送中心发生商品的反配送行为，即货部将本货部商品退回配送中送行为，由调出方配送中心录单员入方凭〈验收单〉做帐(增加库存，增加内部往来帐)，附件含〈批发单〉、帐)，附件含〈批发单〉、〈验收单〉。配送中心仓库内甲库区移至乙库区，制作《移仓单》，其中甲库区商品减业务职责：负责商品的售后配送、售后服务、咨询、回访、安装、维修、技术鉴定的服1)送货商品的界定便于携带的小件商品，如各类小家电商品不提供送货服务，包括：电饭煲，超薄型抽油2)送货商品的试机有在送至顾客住所后才能当面开箱试机。若顾客坚持试机后送货的，如周转仓有货可试完机后交售后服务中心前台办理配送(试机完毕后当面恢复包装并注明“试机后送货”)。3)商品送货流程(1)顾客购买流程导购征得顾客同意后即开具手工销售小票交顾客到收银送货员/安装员核对商品名称、型号、颜色、配管、送货地址、收货人等是否相符并预送货登记表》上签名，确认商品已交割。(3)售后服务单据传递流程图(信息流)售后前台(收银员)依据手工销售单收款并依顾客要求确定是否录入电脑小票、顾客联交还顾客。收银员(售后服务前台)按照顾客购买类型收银员(售后服务前台)按照顾客购买类型(是否需送货安装)录入送货预约登记表、安装预约登记表并审核(自动生成送货预约单及安装预约表)配货完毕的《送货登记送货员依据所派单据到理货部领取相应的送货登记表售后服务部后台派单员打印《送货预预约登记表》、《售货预约单在电脑内安员及车辆，并打印出心理货部录单员审核指定地点，按要求张货登记表》一联并确售售后后台(派单员)审核并打印《送货预约单》《安装预约登记表》①送货安装员将已送货安装完毕的单据返回售后派单员处作登记，②将未送商品返回配送中心待送。③安装完毕的将单据、收入款项交还售后售后派单员将每月已送货、安装的资料信息打印随同相应凭据统一传至(4)售后服务注意事项①为保证配送中心库存商品数量准确，每天营业结束前，配送中心录单员必须将当天的全部打印完毕;②送货车辆所送货物出库后一经送货员签收确认，送货/安装员及司机承担货物的保管，安全等责任;(5)售后送货车辆安排9:0014:0016:0019:00(6)售后单据管理①《送货预约单》、《安装预约单》由收银员/售后前台制作，一式两联，白联由顾客单员审核并打印两联，一联由送货员/安装员送②售后配送单》(一式两联)，《送货登记表》(一式三联)由理货部制作并打印。《售后配送单》一联给会计部记帐，一联给理货部记帐，(售后配送单卖场联由货部自行打印)《送货登记表》一联给理货员粘贴商品，一联给送货员核对，(送货登记表可根据送货商品数量打印多份)。(7)售后配送流程顾客在收银台(售后服务前台)员按送货登记表领取相对应的送货商品并签名送货完毕将顾客签收后的《送货预约单》(顾客审核后的单据连同打印的送②售后安装维修(外接类)流程图部文员按照顾客要求(安装、维修)将业务信入款项交回和平店指定收银台，剩余材料填入库单交回行政仓，安装维修员填写《安装结算卡》(正、副联)、《维修单》(一式三联)，安装维修员持上售后服务部结算员根据安装维修人员交回的《安装/维修预约单》写《安装结算卡》(正、副联)、《维修单》(一式三联)，安装维修员持上备注栏里填写安装结算卡编号或维修单号，结算员按月按厂家制作《安装结算卡/维修单汇总表》(一式两联)，一联交回一进行回一进行回访里搜索未回访顾客售后服务部回访员按特定需求对顾客进行重复回访记售1)楼层开单区的商品销售流程说明品开具《商品销售小票》，小票的内容应清楚、准确，包括:单位、单价、金额、签名等。特殊情况要注明,如:赠送赠品、不参加本次促销活动等。由于导购员开单原因使收银员收错款、兑券人员误A楚、准确的《商品销售小票》录入电脑,收妥款项后,在《商品销售小同时加盖公章、私章；B、家电部分：顾客如需送货/安装，收银员还需制作〈送货/安装预约单〉并在电脑小票及商品销售小票(一式四联)顾客联上加盖‘已登送货章’，并将顾客联连同商品销售电脑小票一起交顾客，如收错款，由收银员承担责任;(黄色联)收回，作为记帐凭证;品撤柜申请单”(供应商已盖)章间结束时应与相关货部核对销售额，家电区还需核对〈送货/安装预2)楼层开单区的商品销售流程图销售小顾客凭已盖公章销售顾客凭已盖公章销当班结束时收银员与员对帐并在收银部指引的配送中心预向货部领取商品报表上签名购4)特殊商品的销售说明(箱)附并协助将①家电新品尚未上柜销售(未产生条码商品)，收银员可先做全额订金处理，卖场货部负收银过程中发现条码有撕毁痕迹时,应通知导购员更换条码完整商品并核对价停销信息总经理批准采购采购申报主管领店办办公店办秘书组供缴董事成员审总部描批理员打印1)商品撤柜流程图采采购经理准深圳管理部盖章核批2)商品撤柜注意事项①供应商办理撤柜时，必须将存放在各店、配送中心仓库的商品全额办理退货。各实物清，因少退、漏退而造成的损失由各实物负责人承担赔偿责任;1)订金购物流程说明①送货商品原则上应采用支付全额货款。在一些特殊情况下，顾客要求订金购物的，应支票不能作为订金购物的凭证。⑤需采用订金方式的大宗购物，由卖场、保安及收银部共同收取余款，特殊情况由卖场2)订金购物流程图同时填写顾客资料单(需由顾客亲笔填写)并预约卖场确认顾客已缴余款后通知售后服务部送货售后送货员到配送中心提货并跟车送货，同时核对货地址及收货人与顾客当面开箱清点随机(箱)附件并开机调试，售流程顾客满意后在“送货预约单”回联售流程1)营运部或采购部提出申请，制作《打包商品申请单》，传营运、采购经理签字，物2)《打包商品申请单》审批后，由采购部通知配送中心或卖场按商品组合进行打包。3)录单员按配送中心或卖场填制的《打包商品申请单》制作《商品打包》，并产生打4)属卖场商品直接打包的，按打包条码销售。由配送中心配送卖场的打包商品先按单5)销售后系统按打包商品拆分单品冲减库存。六、商品退换货业务职责：负责受理顾客退换货的业务操作1)顾客商品退换货流程(1)依据①依据公司开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等(非开票销售区凭电脑小票，开票区凭售货小票和电脑小票)能足以证明退换维修商品确系本公司所售机身号核对相符后方可办理退换货手续。(2)原则①凡公司各店售出的商品，确属质量问题，本着‘谁销售谁负责’的原则，对顾客提出的商品退货、换货、维修等要求给予解决。Ⅳ、售出十五天内包装物不全的，按规定收取包装费后换货；收取折旧费后换货；装不全的，按规定收取包装费和折旧费后换货。种商品(彩色电视机、家用录像机(VCD)、组合音响(音箱)、洗衣机、冰箱、空调、吸尘器、炉具、燃具、油烟机、热水器、电磁炉、微波炉、风扇、电子琴、手表、电话、电饭煲)，自售出之日起7￥120电寸价商品不予退货(包括处理品)。2)包装费收取标准百货售后商品退换货包装物折价收费标准》执行。(1)商品的分类扇、电饭煲等小包装物收费标准询相关厂家及相准制定的，可根3)折旧同愿求有愿以茂率计日待是采购部人员征关商场的收费标据实际情况另行应商货用品折之修音响它价收费茂业百货售后商品退换折旧比率及公式机折旧公式销售金额×(退换货日期－销售日期)×折旧比率=折旧金额%%%%%%%%%%%4)商品退换的签发权限(2)商品退换的签批权限签批权限Ⅰ、商品价值10,000元以下的(含本数)，由营运主任或营运经理签批。货签批权限批表营营运主任营运经理正副店长当日总值两者联签(V)VV两者联签(V)V两者联签(V)两者联签(V)两者联签(V)内内(“V”表示可以)(3)其他规定部有签名笔迹备案。②当最高权限享有者不在现场而不便于签批时，可由次级权限享有者经电话请示后办理退换货手续，其签批手续事后补办。品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换(有质量问题除外)：7、特价商品(包括处理品)。6)商品退、换流程①实物负责人，各职级管理人员在“红字销售小票”、原电脑小票或发票上同时签署②收银员在确认签字的真实性后，作出相应的退换货处理。如为退货，则根据电脑小④大家电(包括电视、组合音响、洗衣机、冰箱、空调、音箱、冰柜)、小家电(包电子锅、微波炉、洗碗机、电饭煲、电技术鉴定,再由顾客持技术鉴定单、连同销售小票、电脑小票、发票到商场楼层办理退、换货手续。(如顾客在当场验货时发现有质量问题或外壳破损，送货员应立随机的保修卡标明的维修网点电话、地址联系鉴定，也可以根据发票上的电话号码⑤商品退货的，由货部主管或售后服务部主管确认该商品赠品回收情况。商品的流转程序是费用是费用货是是货⑤赠品回收②术联网系②术联网系点技携退换商品的,仓库可拒收否二次销否录单员根据质检中员签字制作电脑“有问题商品”录单员根据质检中员签字制作电脑“有问题商品”办录单员录入供应商《退货单》心办理退货问题商品”后通知供应商在分店退供应商办理退货货速冻、保鲜食品必须每日更换，每日营业终止后，各货部将残损商品、保质期已过(或将过)、不新鲜的商品集中统计，于次日供应商送货时办理退货，质检员应于供应商每日送新货前先换坏货或不新鲜商品后(扣除换货数量后)再验收新货及其数量。配送中心审核《退仓量、配件是否齐全；供应商《退货单》财务部会计审核《退货录单员录制单》《退仓单》及供应商《退货字7)商品退货的汇总分析每周对各楼层退货情况作汇总分析，并对非正常退货作详细说明。每周的汇总分主要因为商品库存过大、保质期临近、包装有问题、商品存放期过长、供应商换包装1)对于退换货商品的责任追究及处理原则2)供应商在配送中心退换货流程图货部主管集中“有问题商品”后通知供应商办货部主管集中“有问题商品”后通知供应商办货部主管填写手工《退货楼层经理审核、签供应商在分店退货计审核办理实物退货录单员录制办理实物退货录单员录制供应商《退货(1)退仓单：指货部凭其将商品退回给仓库的有效单据。(2)退仓单一式四联，分为：配送中心一联，货部一联，会计部二联；(3)退货单：指货部或配送中心凭其将商品退回给供应商的有效单据。(4)退货单一式二联，分为：配送中心或货部一联，配送中心会计或货部会计一联；程(1)假退货说明①供应商更改经营方式——经销转代销，需办理假退货手续，即先由各货部或配送中心仓库同时将商品数量统计清楚，由配送中心或驻店录单员制作电脑假退货单，同时办验收手续。②供应商更改经营方式——代销转经销，需办理假退货手续，即先由各货部或配送中心仓库同时将商品数量统计清楚，由配送中心或驻店录单员制作电脑假退货单，同时按理假退货手续，各相关实物负责人、录单员必须在当天营业结业过程中严禁办理假退货手续，以防供应商货款(2)假退货流程图配送中心统计各货理供应商理无供应商部的退仓电脑《退订单的电脑电脑《退〈采购订；1)商品进价由物价质控部负责调整，差价损失根据合同规定承担。合同规定不承担的由按销量补差是指按促销期间销售数量由供应商承担进价差额损失。按库存补差是指按调价当日库存量由供应商承担进价差额损失。市场敏感商品按类似BDF2)商品售价由分店物价部负责调整，调价依据是根据市场变化与竟争需要对商品售价进3)变价时间：物价部门在进行价格调整时应于当天营业结束后或次日开市前进行，采取进价金额核算的卖场售价调整不受此限。4)公司组织大型促销活动或供应商特价促销活动由总部物价质控部统一负责，按公司促5)竞争变价是为提高市场占有率，营运、采购、物价根据市场调查结果，对价格敏感商品进行自我降价的促销活动。原则上家电商品的加价率不低于1%、超市商品的加价率不低于5%，但售价最低不能低于进价。低于进价商品(负毛利商品)进行销售需报公6)商品削价是对样品、残次品调整进价或售价，需报公司批准。7)扣押商品由物价质控部与卖场共同确认折扣比例，扣押商品仍按原专柜码或商品条码(1)调低售价申请变价认签字确认认字(2)调高售价变价单 (3)调整进价采购主任填写采购经理采购总总部物总部物商盖采购经理整变价签字确认确认整九、商品库存管理1)安全库存=(最近四周销售量)/4原则上配送中心及卖场库存不能低于‘安全库存’2)库存上限：日往前推一年的最高周销量3)库存下限：的最低周销量1)盘点前的准备工作天通知盘点单位，并由盘点单位制作《手工盘点表》(一式三份)。B、盘点机盘息管理部在盘点日的前一天对盘点机进行充电、编号，并对持机人进行培部务单据交割给录单员，配送中心录单员或驻店录单员必须在盘点开始前一段(1)盘点种类：①按货部盘点：由分店或楼层(配送中心)对指定货部进行盘点，盘点