铜陵有色设计研究院质量手册

质量手册（C版）铜陵有色设计研究院二○一○年六月质量手册修订状态C/0目录页次共1页第1页01《质量手册》发布令……………2

02质量方针批准令…………………3

03管理者代表任命书………………4

04前言………………5

05《质量手册》管理………………6

1范围……………8

2引用标准………………………9

3术语和定义……………………10

4质量管理体系…………………11

4.1总要求…………11

4.2总则……………12

5管理职责………………………18

5.1管理承诺………………………18

5.2以顾客为关注焦点……………18

5.3质量方针………………………19

5.4策划……………20

5.5职责、权限与沟通……………21

5.6管理评审………………………26

6资源管理………………………28

6.1资源的提供……………………28

6.2人力资源………………………28

6.3基础设施………………………29

6.4工作环境………………………30

7产品实现………………………31

7.1产品实现的策划………………31

7.2与顾客有关的过程……………32

7.3设计和咨询……………………34

7.4采购……………40

7.5生产和服务提供………………42

8测量、分析和改进……………46

8.1总则……………46

8.2监视和测量……………………46精品文档放心下载8.3不合格品控制…………………51

8.4数据分析………………………53

8.5改进……………54

附录一：程序文件目录…………60附录二：质量管理体系过程职责分配表………61谢谢阅读受控状态：编号：谢谢阅读发放编号：版本：第C版铜陵有色设计研究院质量管理体系文件质量手册（依据GB/T19001-2008标准）2010-06-25批准2010-07-01实施谢谢阅读铜陵有色设计研究院发布-1-质量手册修订状态C/001《质量手册》发布令页次共1页第1页感谢阅读《质量手册》发布令本手册是依据GB/T19001-2008ISO9001:2008)《质量管理体感谢阅读精品文档放心下载理体系提出了具体要求。手册适用于铜陵有色设计研究院承担的精品文档放心下载工程设计、咨询。本手册是我院质量管理基本规章，是质量管理体系运行的准则，谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载保证体系的有效运行和持续改进。本手册自2010年7月1日起实施。院长：2010年6月日-2-质量手册修订状态C/002质量方针批准令页次共1页第1页感谢阅读质量方针批准令本院的质量方针是：品质为先顾客至上标准管理持续改进——坚持质量第一，以顾客为关注焦点，提供优质产品。精品文档放心下载规范化。质量方针是本院的质量宗旨和质量方向,各级人员必须认真理解感谢阅读质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：签名：日期：2010年6月25日-3-质量手册修订状态C/003管理者代表任命书页次共1页第1页谢谢阅读管理者代表任命书今任命陈锦安为我院的管理者代表，其职责是：1）确保质量管理体系所需的过程得到确定、实施和保持；感谢阅读2）向院长报告质量管理体系的业绩和改进需求；3）确保在全院范围内提高满足顾客要求的意识；4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等；谢谢阅读管理体系有效运行。院长：日期：2010年6月25日-4-质量手册修订状态C/004前言页次共1页第1页前言铜陵有色设计研究院成立于1973年，具有冶金工程设计咨询甲精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读计咨询。精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读电、建筑、市政、自动化、工程总承包等专业室。精品文档放心下载咨询方面推行GB/T19001感谢阅读谢谢阅读外工程设计、咨询市场的需要。我院已于2002年月通过ISO谢谢阅读9001-2000质量管理体系认证。地址：安徽省铜陵市爱国路8号邮政编码：244000精品文档放心下载电话：0562—5860648传真：0562—5860645感谢阅读网址：-5-质量手册修订状态C/005《质量手册》管理页次共2页第1页谢谢阅读《质量手册》管理1《质量手册》的编制、批准和发布1.1科研管理部依据GB/T19001－2008谢谢阅读1.2《质量手册》由管理者代表审核，院长批准发布。1.3《质量手册》换版时仍执行上述程序。2谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读控”印章。感谢阅读感谢阅读3谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载理部审核后组织实施。-6-质量手册修订状态C/005《质量手册》管理页次共2页第2页感谢阅读3.2《质量手册》经过重大、多次更改，或质量管理体系发生重精品文档放心下载精品文档放心下载12条的有关规定。感谢阅读-7-质量手册修订状态C/01.范围页次共1页第1页本手册依据GB/T190012008《质量管理体系―要求》制定。谢谢阅读谢谢阅读要求作出了具体规定。本手册适用于院工程设计/咨询活动。精品文档放心下载能力的依据。-8-质量手册修订状态C/02.引用标准页次共1页第1页精品文档放心下载GB/T19000—2008基础和术语谢谢阅读GB/T19001—2008GB/T19004—2008谢谢阅读GB/T2008质量和（或）环境管理体系审核指南感谢阅读-9-质量手册修订状态C/03术语和定义页次共1页第1页谢谢阅读本手册采用GB/T190002008中的术语和定义及下列定义：感谢阅读3.1精品文档放心下载精品文档放心下载3.2设计3.2.1高阶段设计：项目的方案设计、初步设计。3.2.2施工图设计:是根据已批准的初步设计或设计方案而编制谢谢阅读的可供进行施工和安装的设计文件。3.3感谢阅读或设计差错所进行的修改。3.4感谢阅读（或监理单位）要求、施工单位要求所需的更改。3.6感谢阅读-10-质量手册修订状态C/04.质量管理体系页次共7页第1页4.质量管理体系4.1总要求依据GB/T190012008建立质量管理体系，形成文件，全体员精品文档放心下载工应有效地贯彻执行并持续改进。精品文档放心下载实现质量方针和质量目标。过程管理的方法是：4.1.1确定质量管理体系所有的相关过程，包括管理职责、资源精品文档放心下载提供、产品实现和测量分析及改进。4.1.2经上述过程顺序和相互关系及控制过程所需的准则和方谢谢阅读法，在质量管理体系程序文件和管理文件中规定；4.1.3明确所需的资源和信息；4.1.4对过程进行监视、测量和分析；4.1.5采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进；谢谢阅读4.1.6针对本院工程设计如发生外包，其外包方应按本院质量管精品文档放心下载理体系运行并实施全过程控制。-11-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第2页4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本院的质量管理体系文件主要包括：程序文件；本院内部支持性管理文件（包括院各项规章制度、管理办法等）感谢阅读外来文件：相关法律法规、标准、规范，顾客提供的技术文件；感谢阅读质量记录；与质量有关的其他文件。精品文档放心下载片，或它们的组合。4.2.1.2感谢阅读应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订、谢谢阅读评审，确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2《质量手册》4.2.2.1谢谢阅读感谢阅读的范围，表述了质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2《质量手册》通常引用相应程序文件，程序文件是《质感谢阅读量手册》原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1精品文档放心下载-12-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第3页于受控状态，并从以下几方面得到控制。文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保在使用处可获得适用文件的有效版本；确保文件保持清晰、易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，谢谢阅读对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2文件的编制、审批和发布谢谢阅读批准后发布。质量管理体系程序文件及其支持性管理文件由科研管理部组织精品文档放心下载有关部门编制。科研管理部审核、管理者代表批准后发布。精品文档放心下载4.2.3.3文件的收集和发放谢谢阅读情报中心收集或发放，其他与质量有关的外来文件由设计管理部收感谢阅读集、识别、并登记交有关部门发放。精品文档放心下载谢谢阅读统一标注，确保发放的文件始终处于受控状态。-13-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第4页4.2.3.4文件的管理谢谢阅读感谢阅读案管理工作。查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。精品文档放心下载作废的文件，应由对应文件控制部门负责收回。文件一经作废，精品文档放心下载应及时在文件显要位置加盖“失效”标识章，防止误用。感谢阅读后，统一销毁。精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读独存放。谢谢阅读精品文档放心下载效。4.2.3.5文件的更改、作废感谢阅读门和人员负责审核、批准。文件的更改方式采用划改、换页和换版。谢谢阅读-14-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第5页4.2.3.6当院组织结构，产品、工作流程、法律法规及外部条件谢谢阅读精品文档放心下载现有质量管理体系文件进行评审，需要时按程序进行修改。感谢阅读4.2.4记录控制精品文档放心下载符合规定质量要求及质量管理体系有效运行提供证据。4.2.4.1谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读中心移交归档。4.2.4.2谢谢阅读及在质量管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。感谢阅读4.2.4.3精品文档放心下载量记录和各种报告等4.2.4.4记录的填制精品文档放心下载伪造。记录一旦形成不得随意修改。4.2.4.5记录的格式与备案-15-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第6页感谢阅读案制。各记录表的格式式样由相应部门编制，经科研管理部审核后，谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读对投入使用的记录表进行有效控制。4.2.4.6记录的标识感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载包装上标识该记录的名称、内容、制作时间、制作人相关信息。感谢阅读4.2.4.7记录的收集、贮存和归档谢谢阅读止记录的损坏或丢失，并按规定向有关部门和人员传递、归档。谢谢阅读信息情报中心应采取必要的措施，做好记录档案贮存的防高温、感谢阅读防火、防盗、防潮、防虫等保护工作，防止记录变质、毁损。精品文档放心下载4.2.4.8记录的查阅／借阅查阅／借阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查阅／借阅。精品文档放心下载查阅／借阅人员应爱护记录，不得涂改或撕毁，保持其完整和清洁。感谢阅读顾客查阅记录时，应办理批准手续。-16-质量手册修订状态C/04质量管理体系页次共7页第7页4.2.4.9记录的处置和销毁精品文档放心下载谢谢阅读时，由信息情报中心提出申请，经管理者代表批准后，方可销毁。谢谢阅读4.2.5相关文件1）文件控制程序2）记录控制程序-17-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第1页5.1管理承诺感谢阅读续改进其有效性。院长通过开展下列活动，证实其履行承诺：感谢阅读a.向院内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要精品文档放心下载性；b.制定质量方针；c.依据质量方针和组织实际需要，制定质量目标；d.进行管理评审；e.为院质量管理体系的有效和高效地运行配备适宜资源。谢谢阅读5.2以顾客为关注焦点精品文档放心下载别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。5.2.1顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可感谢阅读感谢阅读法规要求。5.2.2本院通过市场调研、市场预测，或与顾客直接沟通的方式精品文档放心下载确定顾客的需求和期望。5.2.3感谢阅读感谢阅读谢谢阅读-18-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第2页感谢阅读的制度；制订相应的职责；配备并培训相关人员。5.2.4坚持产品的最终监测者是顾客。顾客的需要就是产品的标谢谢阅读准。5.3质量方针精品文档放心下载织制定本院的质量方针。5.3.1制定组织质量方针的原则是：质量方针应与本院的宗旨相适应、与总体经营方针相协调；感谢阅读质量方针应对要求作出承诺；质量方针应对持续改进作出承诺；质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针体现了我院的组织目标以及顾客的需求和期望，精品文档放心下载各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，谢谢阅读使我院的所有成员都能理解并贯彻实施。5.3.4本院应适时地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符感谢阅读5.3.5质量方针是我院的重要质量文件，应按《文件控制程序》谢谢阅读的规定予以控制。-19-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第3页感谢阅读5.4策划谢谢阅读感谢阅读策划。5.4.1质量目标感谢阅读感谢阅读标相一致，并可测量。本院的质量目标是：1.设计/咨询产品优良率达80%以上。2.顾客满意度达到90%以上。3.设计/咨询项目获省部级奖项不少于2项年。5.4.2质量管理体系策划谢谢阅读精品文档放心下载计划文件。质量管理体系策划的输入：a.顾客和其他相关方的需求和期望；b.产品的性能；-20-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第4页谢谢阅读c.质量管理体系的状况；d.从过去的经验所获得的教训；e.改进的机会；f.减少风险。质量管理体系策划的输出：a.质量管理体系的过程；b.职责和权限（包括实施改进）c.质量管理体系的职能分配；d.所需的资源；e.质量管理体系的持续改进。在进行质量体系策划时，应满足ISO9001-20084.1条款的谢谢阅读要求。质量管理体系所需资源在下一章中阐述。质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时感谢阅读同时评价。感谢阅读持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通-21-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第5页感谢阅读谢谢阅读内部联络作出规定。5.5.1职责和权限谢谢阅读结构。编制了“院组织结构图”并结合GB/T19001－标准的要谢谢阅读对本院与质量有关的所有人员和部门规定了质量职责并明确了精品文档放心下载相互间的配合关系。特别明确了以下人员和部门的质量职责：谢谢阅读）院长负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；负责批准和发布质量方针、质量目标和质量手册；为确保质量管理体系的有效运行提供充分的资源；在院级管理层成员中任命一名管理者代表；按照策划的时间间隔进行管理评审。）管理者代表确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向院长报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；感谢阅读及组织实施工作；组织质量管理体系内部审核及管理评审；-22-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第6页感谢阅读负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。）副院长贯彻国家、行业、地方的法规和技术政策；制定发展规划；审定各项技术规定及技术措施；负责人力资源的配置；负责基础设施的配置和工作环境控制；主持重大工程项目的对外洽谈及方案投标；负责院设计咨询成果的评定和申报工作。）科研管理部协助管理者代表做好质量管理体系的建立与改进工作；负责组织内部审核和管理评审。5）设计管理部负责合同的评审、签订，监督、检查合同的执行情况；负责与产品有关要求的确定与评审；组织顾客、专业工程室、项目组之间的沟通与协调；负责设计分包项目实施过程的控制与检查；负责组织产品质量的评定与考核、设计/咨询成果的申报；感谢阅读-23-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第7页精品文档放心下载精品文档放心下载质量问题的改进改正措施；编写质量运行报告，定期发布质量信息；负责组织修、制订设计感谢阅读负责专业工程室/项目组质量体系内审、管理评审和外部审核的感谢阅读组织工作。）信息情报中心负责外来标准、规范的控制与发放；负责记录的标识和归档管理；负责文件的档案管理；负责设计/咨询软件管理与网络维护；提供国内外先进技术信息；负责设计/咨询成品的印制；）政治工作部精品文档放心下载执行的有效性；负责编制、落实人力资源招聘计划；负责编制、落实年度职工培训计划。）综合管理部：精品文档放心下载有关的外部文件的控制与发放；负责设备、设施、工作环境的管理及控制；负责物资的供方评价、采购、验收、登记及管理工作；-24-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第8页感谢阅读）专业工程室制定本室质量方针和目标；负责本室业务建设和质量学习；负责为项目组安排设计咨询人员；组织编制专业设计指导书，为项目开展提供技术支撑；负责本专业重大方案的评审和确认；协助信息情报中心做好外来标准、规范的控制；负责编写本专业的质量管理执行报告。10）项目组负责项目执行的策划，对设计/咨询项目产品实现的各过程实施谢谢阅读控制，落实改进改正措施；精品文档放心下载服务；负责设计/咨询成品的交付；负责项目人员设计咨询质量的评定。5.5.2内部沟通谢谢阅读沟通，应建立适当的沟通过程。谢谢阅读管理体系有效性有关的内容。内部沟通形式主要有：双方或多边会商、会议、简报、网络等。感谢阅读-25-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第9页5.6管理评审5.6.1总则精品文档放心下载谢谢阅读变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2管理评审的输入包括：a.顾客的反馈,包括顾客满意的服务结果，与顾客沟通的结果；谢谢阅读b.各部门质量管理体系运行情况总结；c.产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测量的结果；感谢阅读d.预防和纠正措施的实施状况；e.以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；f.可能影响质量管理体系的变化，指院内外部环境的变化；感谢阅读g.改进的建议。5.6.3管理评审输出应包括以下方面有关的措施：质量管理体系及其过程的改进的决定的措施；对现有产品符合性的评价，产品改进的决定和措施；资源需求；质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。感谢阅读-26-质量手册修订状态C/05管理职责页次共10页第10页精品文档放心下载5.6.4感谢阅读5.6.5相关文件：管理评审程序-27-质量手册修订状态C/06资源管理页次共3页第1页6.1资源的提供精品文档放心下载改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。精品文档放心下载6.2人力资源感谢阅读精品文档放心下载要求相适应的培养与训练，确保与质量有关的人员获得所需的能力。谢谢阅读6.2.1政治工作部组织各部门（单位）确定从事影响产品质量工精品文档放心下载谢谢阅读是选拔、招聘、调整、培训岗位工作人员的主要依据。6.2.2感谢阅读精品文档放心下载体系各种活动之间的关联性，为实现本院质量目标做出贡献。谢谢阅读6.2.3月份向政治工作部上报次年培训感谢阅读感谢阅读报副院长批准后，于当年月底前下发。6.2.4政治工作部组织实施培训计划，负责做好统筹、组织、指谢谢阅读导、协调工作。各关联部门（单位）协助落实培训工作。-28-质量手册修订状态C/06资源管理页次共3页第2页6.2.5培训分为外部培训和自主培训。政治工作部执行《人力资精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读相适应。6.2.6政工部通过理论考试、工作考核、业绩评定和征求部门意精品文档放心下载见等方式，定期或不定期评价培训工作的有效性。6.2.7政工部负责按《干部人事档案管理标准》的有关规定，保精品文档放心下载管员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。6.2.8相关文件人力资源管理程序6.3基础设施6.3.1综合管理部负责确定生产和服务提供符合要求所需的基础精品文档放心下载设施。这些基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；6.3.2当现有设备不能满足要求时，由使用部门提出购置申请，谢谢阅读精品文档放心下载组织使用部门进行验收。-29-质量手册修订状态C/06资源管理页次共3页第3页6.4工作环境6.4.1工作环境所涉及的内容：人的因素：员工潜能的创造性的工作方法。物理因素：热、噪声、光；卫生、湿度、清洁;振动、污染、空气。6.4.2综合管理部负责识别为实现产品符合性所需的工作环境中感谢阅读谢谢阅读素不能满足要求时，向副院长报告并确定解决办法。-30-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第1页7.1产品实现的策划感谢阅读施有效的控制和管理。7.1.1产品实现策划的总体要求是：与院质量管理体系的其他要谢谢阅读求相一致，并应以适于运作的方式形成文件。7.1.2在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：精品文档放心下载产品的质量目标和要求；针对产品确定所需的过程；针对产品确定文件和资源需求；确定需开展的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动；感谢阅读确定产品接收准则；明确有关的记录要求。7.1.3管理者代表负责组织设计管理部及相关人员对产品实现过谢谢阅读程进行策划。7.1.4感谢阅读系文件不能满足要求时，由管理者代表组织有关部门编制质量计划。感谢阅读质量计划可引用现有质量管理体系文件的内容。-31-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第2页7.2与顾客有关的过程设计管理部负责对设计/咨询有关的顾客的需求加以识别和评精品文档放心下载审，并安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.1设计管理部负责识别设计咨询有关顾客要求，顾客的要谢谢阅读求包括：顾客明示的要求：包括有关的可用性、可信性、经济性及交付、精品文档放心下载支持服务、价格等方面的要求；顾客没有明示，但确定的用途或已知的预期用途所必要的要求。感谢阅读7.2.1.2设计管理部负责识别并确定适用产于产品的法律法规要感谢阅读求，以及院承诺的认为必要的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1在投标，接受合同／订单之前，设计管理部组织相关部谢谢阅读门以会签的方式对已识别的顾客设计/咨询要求连同院确定的附加要感谢阅读求进行评审。7.2.2.2评审应确保：产品要求得到确定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；院有能力满足确定的要求；-32-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第3页在顾客提供的要求没有形成文件时，在接受顾客要求前应对顾客谢谢阅读的要求进行确认。7.2.2.3精品文档放心下载感谢阅读更结果通知到有关人员。7.2.2.4合同的签订精品文档放心下载客同意后正式签订合同。7.2.2.5合同的修订7.2.2.6在履行合同／订单过程中，因顾客原因或本院原因需更感谢阅读改合同／订单内容时，应按7.2.2条的有关要求组织重新评审。精品文档放心下载7.2.2.7设计管理部将有关合同／订单修改有关内容上报院副院谢谢阅读长批准后，及时将修改内容传递给有关部门。7.2.3与顾客沟通7.2.3.1与顾客进行沟通的内容应包括：产品信息；问询、合同或订单的处理(包括修改)；7.2.3.2感谢阅读谢谢阅读-33-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第4页答顾客的咨询，并予以记录。7.2.3.3感谢阅读处理顾客投诉。7.2.3.4设计管理部保存有关标书、合同／订单的评审记录。感谢阅读7.3设计咨询7.3.1设计/咨询的策划7.3.1.1感谢阅读达设计任务书确定设计感谢阅读负责人对设计/咨询的任务进行策划，并编制相应设计/咨询计划书。感谢阅读7.3.1.2设计咨询计划书的内容主要包括：设计咨询的阶段划分；设计/咨询的总进度计划，包括设计校审、设计评审、设计验证感谢阅读和设计确认的时间与方式；人员和资源的配备；设计人员的分工；7.3.1.3设计/咨询计划书经项目负责人上报设计管理部审核、副谢谢阅读院长批准后，即可组织设计人员开展设计。7.3.1.4随设计/咨询进展及情况的变化，由项目负责人提出书面感谢阅读申请，经设计管理部审核、副院长批准，方可及时调整设计/咨询计精品文档放心下载划。-34-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第5页7.3.1.5组织和技术接口谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读合性施工图设计应进行中间平衡，涉及专业间配合的设计成品应会精品文档放心下载签。与外单位之间的设计资料传递，应按规定进行验收。7.3.2设计/咨询的输入7.3.2.1感谢阅读计/咨询的输入的内容：产品有关功能和性能方面的要求；国家、行业标准的要求；适用的法律和法规的要求；对确定产品的安全性和适用性等至关重要的特性要求（包括安谢谢阅读现有产品的文件和资料中有关的信息；以前类似设计的信息；设计咨询所必需的其他要求。7.3.2.2项目负责人组织对设计/咨询的输入的充分性和适宜性进精品文档放心下载行评审。-35-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第6页通过评审，确保输入是充分适宜的；确保各项要求完整、清楚，精品文档放心下载并且不能自相矛盾。7.3.3设计/咨询的输出7.3.3.1设计/咨询输谢谢阅读出应满足下列要求：通过验证满足设计咨询输入的要求；给出有关采购、生产和服务提供的适当信息；包含和引用产品接收准则；规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性7.3.3.2设计/咨询的输出的种类和形式包括：生产和服务提供规感谢阅读范、监视和测量规范、图纸、采购要求等。7.3.3.3设计咨询的输出文件在发布前要由项目负责人审批，以精品文档放心下载谢谢阅读易懂。7.3.3.4设计咨询的输出文件按《文件控制程序》进行管理。感谢阅读7.3.4设计/咨询的评审7.3.4.1设计/咨询的评审应依据所策划的安排，在适宜的阶段对精品文档放心下载设计/咨询进行评审，项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审精品文档放心下载感谢阅读-36-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第7页包括与所评审的设计/咨询的阶段，有关部门和代表参加，需要时也谢谢阅读可请其他专家和顾客代表参加。7.3.4.2设计/咨询的评审的主要内容包括：是否通过验证方式满足设计/咨询的输入的各项要求；设计方案是否合理、是否切实可行；资源配备能否满足设计要求；选择的材料、元器件、设备是否得当；前次设计/咨询评审后的处理要求是否已满足等。7.3.4.3每次设计/咨询评审后，由设计管理部审核、副院长确定感谢阅读感谢阅读进行改进和完善，设计管理部对改进建议和落实情况进行监督和检精品文档放心下载查。7.3.5设计/咨询的验证。7.3.5.1项目负责人、院指定的设计人员按分工进行设计/咨询的感谢阅读验证。7.3.5.2设计/咨询的验证和内容包括设计/咨询的评审的内容之精品文档放心下载外，还包括：设计咨询的输出是否满足该阶段设计输入的要求；设计文件是否符合质量要求和设计规范；-37-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第8页设计结果是否达到预期效果等。7.3.5.3设计/咨询的验证还可采用以下方法进行：谢谢阅读变换计算方法进行计算；新设计与已证实的类似设计进行比较；进行试验和证实；对发放前的设计阶段文件进行评审。7.3.5.4设计/咨询的验证完成后，设计人员依据验证人员提出的精品文档放心下载问题，对设计进行修改。7.3.6设计/咨询的确认7.3.6.1设计/咨询文件成品在完成所规定的设计/咨询的评审和设精品文档放心下载计/咨询的验证、且结果符合要求后，提交顾客安排确认。谢谢阅读7.3.6.2精品文档放心下载组织有关人员进行整改，并按设计修改进行控制。7.3.7设计/咨询的更改控制7.3.7.1设计完成后，在实施过程中可能有下述原因需进行设计感谢阅读更改：发现设计错误；施工遇到困难；顾客要求更改；-38-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第9页安全法规或其他要求已做更改；因采取纠正措施而需要进行更改等。7.3.7.2重大设计更改（指凡影响到合同／项目的完成期限、重要技精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读部审核，报副院长批准后实施更改。7.3.7.3一般设计/咨询的更改不需要进行更改申请，按被更改感谢阅读的设计文件的原审批程序进行。7.3.7.4项目负责人负责将更改的设计文件发至有关部门的人员，精品文档放心下载同时从现场撤出作废的设计文件，应识别设计/咨询的更改，并保持感谢阅读记录。7.3.7.5项目负责人对设计文件的任何更改均要进行适当的评谢谢阅读精品文档放心下载更改要重新进行验证和确认。7.3.7.6精品文档放心下载关规定执行。7.3.8设计文件的管理设计工作完成后，项目负责人将所有设计文件整理移交信息情报精品文档放心下载中心，由其按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的有关要求保感谢阅读-39-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第10页存，并按《档案管理办法》归档。7.3.9相关文件1）设计咨询控制程序2）技术接口控制程序7.4为确保设计分包和设计/咨询所需产品式服务的所采购产品质量谢谢阅读符合规定要求，满足院经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，谢谢阅读7.4.1供方的评价7.4.1.1设计管理部/综合管理部对设计分包方/供方能力进行调感谢阅读查、评价，选择具备条件的供方。7.4.1.2对供方评价，可采取以下方法：样品评价；供方能力／质量管理体系现场评价；历史情况评价；对比其他使用者的经验。7.4.2合格供方的选择与审批设计管理部/综合管理部依据评价结果，编制“分包方设计供方谢谢阅读精品文档放心下载实施。-40-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第页7.4.3合格供方的控制与重新评价院采取以下方法对合格供方进行控制：每年底，由设计管理部综合管理部组织相关部门对设计分包方/感谢阅读合格供方进行全面评价。对考核中认为达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。精品文档放心下载7.4.4采购信息7.4.4.1设计管理部综合管理部负责确定各自分工的采购要求，感谢阅读在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。谢谢阅读7.4.4.2采购文件应包括拟采购产品的信息，可包括：分包类别，感谢阅读谢谢阅读交付日期等。7.4.4.3采购文件须经分管领导批准后方可实施。感谢阅读7.4.5采购产品的验证7.4.5.1感谢阅读谢谢阅读档案室归档。7.4.5.2对验证中发现的不合格品，及时与供方联系处理，具体精品文档放心下载见《不合格品控制程序》的规定。7.4.5.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，应与供方进行联精品文档放心下载系安排，并协助顾客实施验证。7.4.6精品文档放心下载存。-41-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第12页7.4.7相关文件1）采购控制程序；2）不合格品控制程序；3）记录控制程序。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供过程策划7.5.1.1设计/谢谢阅读7.5.2生产服务提供过程的确认本院具有国家批准的设计/咨询资质，设计过程按规定的程序运感谢阅读行，设计人员按国家标准规范进行设计，提供的设计/咨询文件或资感谢阅读料均通过三级审核和输出确认，实施前由业主交付审查机构审图确谢谢阅读认，实施过程中有监理监督，交付使用前有竣工验收等程序确认。谢谢阅读7.5.3生产和服务提供过程的实施对生产服务的全过程实施监控，要认真做好自检、互检、专检，感谢阅读并做好相应记录。7.5.4标识和可追溯性控制谢谢阅读性实施控制，各工程项目组负责工程设计产品的标识。感谢阅读精品文档放心下载-42-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第13页副院长、项目负责人及相关设计人员署名。精品文档放心下载谢谢阅读和追溯。7.5.5顾客财产的控制7.5.5.1设计管理部负责对顾客财产提出要求并传达给顾客。感谢阅读7.5.5.2精品文档放心下载感谢阅读并及时报告顾客。7.5.5.3项目负责人在接收和发放使用顾客产品/资料时，应认真感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读7.5.6标识和可追溯性控制感谢阅读性实施控制，各工程项目组负责工程设计产品的标识。感谢阅读精品文档放心下载副院长、项目负责人及相关设计人员署名。谢谢阅读-43-质量手册修订状态C/07产品实现页次共15页第14页感谢阅读和追溯。7.5.7顾客财产的控制7.5.7.1设计管理部负责对顾客财产提出要求并传达给顾客。谢谢阅读7.5.7.2感谢阅读精品文档放心下载并及时报告顾客。7.5.7.3项目负责人在接收和发放使用顾客产品/资料时，应认真感谢阅读感谢阅读感谢阅读归档。7.5.7.4感谢阅读样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。7.5.8产品防护工程设计/咨询所形成的文件或资料，按院《档案管理办法》进精品文档放心下载行防护。7.5.9产品交付后的活动7.5.9.1设计管理部负责处理工程中涉及的主要设计原则和标准精品文档放心下载谢谢阅读-44-质量手册修订状态C/17产品实现页次共15页第15页织设计人员进行回访，征求顾客意见，做好服务效果的验证工作。谢谢阅读7.5.9.2项目负责人负责组织设计文件的技术交底，施工现场配精品文档放心下载感谢阅读息、服务总结、服务记录的整理、反馈和归档。7.5.10相关文件1）设计咨询控制程序2）产品标识和可追溯性控制程序3）记录控制程序4）服务控制程序监视和测量装备的控制用于工程设计的计算机软件必须符合相关标准或由有资质的供精品文档放心下载应商提供，由信息情报中心负责对软件进行有效性识别和时效性更谢谢阅读新。-45-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第1页感谢阅读8.1感谢阅读要求的项目进行测量和评价，对相关的数据进行记录、收集、分析、感谢阅读精品文档放心下载续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意谢谢阅读的有效性，并明确可以改进的领域。8.2.1.1顾客信息的分类和来源精品文档放心下载感谢阅读的信息。感谢阅读的直接沟通；问卷调查等。8.2.1.2顾客信息的收集、分析与处理设计管理部通过以下渠道收集顾客信息：1）顾客来访、来电、信函等形式反馈的信息；2）参加工程回访；-46-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第2页精品文档放心下载3）项目负责人提交的服务总结及现场服务信息；感谢阅读原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。感谢阅读8.2.1.3顾客满意程度测量每年12月初，设计管理部组织项目负责人对顾客进行满意程度精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载定。对于顾客不满意的问题，设计管理部组织相关部门进行原因分感谢阅读谢谢阅读置结果反馈给顾客。8.2.2内部审核谢谢阅读审核来衡量院质量管理体系是否符合策划的安排、满足标准的要求，谢谢阅读是否有效地实施和保持。8.2.2.1科研管理部负责对内部审核进行策划，规定审核的准则、范围、感谢阅读谢谢阅读批准后实施。-47-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第3页感谢阅读8.2.2.2审核准备感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读方。谢谢阅读查表、不符合报告、内部质量审核报告、纠正／预防措施实施报告；谢谢阅读会议签到表。8.2.2.3感谢阅读方领导及相关人员参加。谢谢阅读感谢阅读评价与质量管理体系要求的符合程度，确定不合格项。感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载管理体系运行情况进行总体评价，并初步拟制审核报告。-48-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第4页谢谢阅读感谢阅读审核方负责人及相关人员参加。8.2.2.4精品文档放心下载告的主要内容有：审核计划的实施情况、不符合项分析、审核结论、谢谢阅读发现的问题及建议采取的纠正措施等。8.2.2.5审核结果的处理审核组长负责将内部质量审核报告下发给受审核方及有关的人感谢阅读员。管理者代表向院长报告审核结果。审核组长负责将内审的全部记录汇总整理后交设计管理部，按谢谢阅读《记录控制程序》的有关规定收集和保存。8.2.2.6纠正措施的实施、跟踪及验证谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载成员对纠正措施的有效性进行验证。8.2.3过程的监视和测量院对产品实现的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求。感谢阅读-49-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第5页谢谢阅读8.2.3.1精品文档放心下载生产和服务提供的全过程。8.2.3.2感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读取纠正或预防措施的时机。8.2.3.3感谢阅读感谢阅读并采取相应的措施；设计管理部负责跟踪验证实施效果。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1工程设计按“7.3设计/咨询”要求实施监视和测量。精品文档放心下载8.2.4.2工程分包的检验按《采购控制程序》实施控制。精品文档放心下载8.2.4.3感谢阅读精品文档放心下载8.2.5相关文件1)设计咨询控制程序2)内部审核程序3)采购控制程序-50-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第6页精品文档放心下载4)不合格品控制程序5)记录控制程序6)数据分析程序8.3不合格品控制精品文档放心下载谢谢阅读量符合规定的要求。8.3.1不合格品的识别与记录：8.3.1.1感谢阅读合格评审记录表》中做好记录。8.3.1.2谢谢阅读精品文档放心下载暂不在成品上签字。8.3.2不合格品的评审8.3.2.1精品文档放心下载业人员进行评审，必要时交院副院长组织有关专业人员进行评审。精品文档放心下载8.3.2.2专业工程室负责对室内各级校审中发现的不合格品评审，精品文档放心下载精品文档放心下载组织评审。-51-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第7页精品文档放心下载8.3.2.3评审方法：1）首先对不合格的数量和内容进行核实；2）确定不合格的性质和影响程度。8.3.2.4感谢阅读类原则为：a.感谢阅读b.无原则性错误的不合格品为一般不合格品。8.3.3不合格品的处置1.设计成品中不合格品的处置，方法可采用：a.由原设计人或所指定的具有相应资格的设计人员将原图作废，谢谢阅读进行返工，重新设计出图。b.谢谢阅读用修改通知单予以说明更正。c.精品文档放心下载一同进行处置。2.当责任人对不合格品的定性和处置有争议时，由副院长裁决，谢谢阅读在副院长做出决定前，责任人应按原决定执行。-52-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第8页谢谢阅读8.3.4验证：返工返修后的产品应按规定重新校审、验证，并在精品文档放心下载《不合格评审记录表》中填写验证记录。精品文档放心下载精品文档放心下载施应与不合格品的影响程度相适应。8.3.5设计管理部负责保存不合格品控制有关记录。谢谢阅读8.3.6相关文件1）不合格品控制程序8.4数据分析谢谢阅读精品文档放心下载施的改进8.4.1数据的收集8.4.1.1数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、谢谢阅读调查等方式。8.4.1.2谢谢阅读精品文档放心下载理部每月底对所收集的数据进行汇总分析。8.4.2数据的分析与处理-53-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第10页感谢阅读8.4.2.1感谢阅读要采用下列统计方法：排列图、因果图、调查表等。8.4.2.2设计管理部根据数据分析结果评价相关过程的运行情况，精品文档放心下载通过分析可以提供以下方面的信息：顾客满意和／或不满意程度；产品与顾客要求的符合性；过程、产品的特性及其趋势；供方的信息等。8.4.2.4利用上述信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因精品文档放心下载感谢阅读系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。8.4.3设计管理部每季度对各部门应用统计方法的情况进行一次感谢阅读检查，验证应用方法及效果，必要时提出相应的改进措施。精品文档放心下载8.4.4相关文件1）数据分析控制程序8.5院持续地开展改进活动，其中包括对产品、体系、管理的改进，精品文档放心下载谢谢阅读8.5.1持续改进的策划-54-质量手册修订状态C/08.0测量、分析和改进页次共14页第页谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读有效性，8.5.1.2精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进的方案；实施改进并评价改进的结果。8.5.2纠正措施精品文档放心下载谢谢阅读8.5.2.1采取纠正措施的时机当院、顾客或第三方质量管理体系审核中发现不符合时；管理评审中发现质量管理体系问题及缺陷时；当顾客投诉时；出现严重不合格品时；-55-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第12页精品文档放心下载设计管理部负责组织有关部门对不合格采取纠正措施。8.5.2.2不符合原因的调查与分析谢谢阅读精品文档放心下载结果等。8.5.2.3纠正措施确定及实施感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载验证。感谢阅读谢谢阅读程序》的有关规定执行。8.5.2.4纠正措施实施效果的评价和验证精品文档放心下载计管理部组织有关部门和人员进行验证，作出验证结论。谢谢阅读批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。8.5.2.5精品文档放心下载-56-质量手册修订状态C/08测量、分析和改进页次共14页第13页精品文档放心下载制程序》的规定实施。8.5.2.6设计管理部负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，感谢阅读将分析结果提交管理评审，评审纠正措施的有效性。8.5.2.7纠正措施的有关记录由设计管理部负责按《记录控制程谢谢阅读序》的规定收集、保存。8.5.3预防措施精品文档放心下载8.5.3.1谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读术进行统计和分析。当发现不合格的迹象时,可