21-1标识管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1目的确保在产品实现全过程中，使用适宜的方法识别产品和产品状态，防止不同规格和产品状态的原材料、半成品、成品的错用，必要时可追溯。2适用范围适用于局总部及区域公司承建的工程项目标识的管理。3相关文件GB/T9001—2000idtISO9001:2000质量管理体系要求；SBC.QS.01.00×××××建筑公司《质量手册》；SBC.QS.04.02-2000《记录控制程序》；SBC.QS.08.02-2000《采购管理程序》；SBC.QS.02.14-2000《不合格品控制程序》。4定义采用上述文件中有关术语的定义及下述定义。4.1工程使用产品指工程实施过程中使用的原材料、加工过的半成品、成品等物资的统称。4.2工程产品指工程在实施过程中按照设计图纸和技术文件规定完成，并经监视和测量合格可以进行下一过程作业的工序、分项、分部、单位工程的统称。5职责5.1局总部有关部门5.1.1工程项目管理部负责对区域公司和项目经理部的产品标识和可追溯性标识的情况进行检查。5.1.2质量管理部负责对区域公司和项目经理部的过程产品的监视和测量状态标识的实施情况进行检查。5.2区域公司有关部门5.2.1工程技术科负责对所管工程项目经理部的工程产品标识和可追溯性工作进行管理。5.2.2物资机械科负责做好工程使用产品的标识和可追溯性标识工作。5.2.3质量安全科负责产品的监视和测量状态标识的管理工作。5.3项目经理部5.3.1负责产品标识、可追溯性标识与监视和测量状态标识的实施和管理。5.3.2采购员、材料员、库管员负责工程使用产品进场、贮存、发放、使用过程中的标识和可追溯性工作。5.3.3技术员、施工员、试验员、质检员、测量员、分包方工程技术人员负责所管范围内的工程产品的标识和可追溯性标识、监视和测量状态标识工作。6工作程序6.1工程使用产品的标识执行《采购管理程序》6.7标识的规定。6.2工程产品的标识6.2.1成型钢筋由项目部钢筋班组用料牌作产品标识。6.2.2施工过程的控制点、沉降观测点及各建筑物、构筑物的控制轴线、标高，由项目经理部测量人员通过挂牌或实物上标识和测量记录作为标识。并对标识控制桩、沉降观测点等制定专门的保护措施，直到过程的结束。6.2.3项目部自己生产的钢构件、预制构件等半成品，如是多品种时在实物标明图号或型号作为产品标识；其他情况时不作产品标识。6.2.4工程的基础、主体结构、防水等工程施工中隐蔽验收部位必须具有可追溯性，由项目技术负责人、生产负责人、技术员、施工员、试验员、测量员、分包方技术人员等对自己分管范围的图纸、技术文件或隐蔽验收记录中标明钢筋材质证明编号、复验报告编号或在砼浇筑记录中表明砼供应商名称、水泥、沙、石出厂合格证编号、砼试块报告编号等作为可追溯性标识，并按规定期限收集、整理、保管有关文件和资料，以实现工程产品的可追溯性。6.3产品的监视和测量状态标识6.3.1监视和测量状态分类a）经监视和测量合格；b）经监视和测量不合格；c）经监视和测量待确定；d）待监视和测量；6.3.2工程使用产品的监视和测量状态标识工程使用产品的监视和测量状态标识执行《采购管理程序》6.8标识的规定。6.3.3过程产品的监视和测量状态标识6.3.3.1加工的钢筋、预制构件、钢结构件等半成品经检监视和测量合格后，由项目经理部专职或兼职质检员在实物或料牌上加盖合格印章或设合格区域或直接使用出厂质量合格证明进行标识；不合格不准出厂，并挂牌或在实物上标识或以《不合格通知单》作为不合格标识；待检、待定的半成品或成品要进行标识，并不准使用。6.3.3.2施工过程形成的测量结果、工序产品和分项工程、分部工程的监视和测量的状态由班组长、施工员、测量员、质检员填写的测量报告；或工序质量自检与交接记录；或分项、分部工程质量评定记录；或试验报告来表示经监视和测量合格。过程产品发生不合格时由质检人员下发《不合格品通知单》、在实物上进行标识或在图纸上作标识，待监视和测量不作标识，经监视和测量待确定的要挂牌作出标识。6.3.3.3隐蔽工程必须经监视和测量合格后才准隐蔽，并用隐蔽工程检查记录表示经监视和测量合格。6.3.3.4单位工程和工程项目经监视和测量合格后才准交验，质检员、施工负责人、技术负责人、监理要在工程验收记录表中签署监视和测量合格的意见。6.3.3.5施工测量、基础工程、验坑验桩、隐蔽工程、结构吊装、特殊过程发生监视和测量结果待定时不准后续施工，用标牌、记录、文字等做标识；当发生例外转序工序时，用紧急放行通知或在图纸上作记号。6.3.3.6不合格品经返工、返修合格后，由质检人员用验证记录作合格标识。6.4标识的转移6.4.1当物资或半成品在生产过程中由一处转交给另一处时，对于必须保留记录或标识的物资，由当事人保持记录或确保标识在转移过程中不丢失、不损坏。6.4.2标识必须清晰、牢固，有专人负责管理，一旦丢失、损坏，要由原负责标识的人员依据记录及时补齐标识。6.4.3物资进场验收时，采购员负责向库管员做好标识交接。物资发放时，库管员负责向现场领用物资人员做好标识交接。6.5过程监视6.5.1局工程项目管理部、质量管理部每年利用召开季度区域生产例会的时间对该区域公司及其重点工程的产品或产品状态标识管理情况进行检查，并做好检查记录。记录详见QS.03.05-01。6.5.2区域公司工程技术科、质量科、物资机械科每季度对产品或产品状态标识的标识实施情况进行一次检查，并做好检查记录。记录详见QS.03.05-01。6.5.3检查中发现的问题，由受检方在限定时间内组织纠正，纠正完成后，将该记录反馈检查部门。7记录本程序设计的记录按《记录控制程序》控制。标识管理检查记录QS.03.05-01精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档标识管理检查记录QS.03.05-01工程名称负责人受检范围标识种类名称共检查（处）其中（处）可追溯性标识或记