公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则目录第一章第二章管理机构与第三章第四章第五章第六章第七章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第八章 物资管理过程的环境因素及危险源管理第九章工地物资管理第三节第四节协作队伍的物资管理第五节文明工地管理第十章第十一章第十二章物资管理检查评比与奖励第十三章附件：第一章 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。管理机构与职责第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是：一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续改进。三、参与公司各项目的主要物资招标采购、竟价采购活动；根据项目上报的供方评审资料，审定并发布物资合格供方名单，并对其主要物资采购合同进行监管。四、参与公司成本管理和工程项目评估工作，并对重点项目的现场物耗情况及材料成本核算进行监督。五、收集工程项目单项工程物资核销资料，为企业编制、修订物资消耗定额和能源消耗定额提供基础资料。六、收集并定期公布供应商及主要物资资源、价格信息，新材料应用信息，为实施物资采购和投标报价提供可参考依据。七、定期搜集、整理、分析基层物资上报的资料及各类报表，提出持续改进的意见和建议，并及时汇总上报局物资管理部。八、掌握物资人员分布情况，及时与人力资源部沟通，提出专业人员配置建议。九、组织实施公司内物资管理人员业务培训工作。十、参与公司组织的项目施工调查和收尾工作，掌握物资资源情况，拟定物资管理方案。十一、负责公司内主要周转材料及小型机具的计划审批、合理调配、采购控制、监督保管及报废等管理工作，减少重复购置。十二、开展物资管理评比工作，并对好的物资管理经验和成果及时进行推广应用。十三、确定公司物资管理活动中重要环境因素和不可接受风险，并对实施过程指导监控。十四、组织开展节能管理工作，并对项目的能源消耗实施监控。十五、配合公司有关业务部门做好与物资管理相关的工作。十六、负责与局物资管理部进行业务与专业沟通。十七、完成公司领导交办的其他业务工作。第七条公司在工程项目设物资室，物资室设主任、采购员、管库员各一人，其职责分别如下：一、项目物资管理室职责：1、贯彻执行XX公司各项物资管理规定。2、负责与建设单位及相关方的专业沟通，按建设单位和公司的管理要求，制定本项目物资管理办法，并负责实施。3、负责收集项目主要物资资源及价格信息，在公司物资管理部指导下开展本项目甲控及大宗物资的招标和竟价采购活动。当业主不供应主要材料时，要与公司物资管理部积极联系沟通，在充分调查市场的基础上在公司物资管理部指导下进行招标采购。4、根据施工组织安排和工程进度,在工程部门配合下,及时提报物资采购/申请计划,确保施工用料的及时供应。5、及时做好材料结算和价差清算工作，收集掌握项目工程用料的相关信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和内部预算编制工作。6、根据项目技术部门提供的主要物资总需用量核算表建立分工号物资供应、消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制；定期开展物资成本分析，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。7、负责进场物资的验收、标识、保管、发放和核销工作。8、在公司物资管理部组织下，收集并审查供方资质条件，建立本项目合格供方名单，并报公司物资管理部审查备案。9、负责优化物资采购方案并定期公布物资采购单价，做到公开、透明并虚心接受领导及群众监督，对领导和群众提出的合理方案要积极采纳，确保价控目标的实现。10、负责识别本项目物资管理过程的环境因素及危险源，并针对识别出的环境因素及危险源制定管理措施和应急预案。11、负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。12、及时填写物资业务单据，根据产品标识和可追溯性要求对现场主要物资检验和试验状态进行有效性标识。13、负责本项目废旧物资的回收及利用工作。14、负责呈报上级主管部门和建设单位要求提报的物资统计表和相关信息资料。15、完成项目领导交办的其它业务工作。二、项目物资室主任职责：1、负责项目物资的全面管理工作，对项目物资工作进行系统化、程序化管理。2、负责工程项目“主要物资采购/申请计划”、“周转材料小型机具采购（租赁）/申请计划”的编制、审批程序及上报。3、负责建立《单项工程物资供应台帐》，根据《单项工程物资供应台帐》控制主要材料供应情况。对主要材料的使用情况进行跟踪并及时向上级领导反应。4、负责组织相关人员对物资供方的资质进行评审，及时将评审结果上报公司物资部审批。5、负责项目物资招标采购、议价及竞价采购工作的组织、实施及过程控制。负责物资采购合同的签订、审批程序及上报。6、负责每月对主要物资的收入、消耗与库存情况进行统计分析及周转性材料、小型机具的摊销。7、负责为每月的经济活动分析及时提供详实的物资统计数据及书面分析说明，对分析结果提出整改意见。8、负责与物资部门相关的“质量、环境、职业健康安全”的各项管理规程、预案的编制及作业程序的实施、控制工作。9、负责向上级物资主管部门填报各种资料。10、负责物资部门所有的对外协调的联系工作。三、项目物资室材料员（采购员）职责1、在项目物资室主任的领导下，负责工程用料具体采购过程的实施。2、负责物资供方评审资料的收集、整理，并提报物资室主任，协助物资室主任进行物资供方评审工作。3、及时进行物资市场调查，掌握物资资源信息及价格信息，为物资招标采购、议价及竞价采购工作提供详细资料。4、按照“物资采购/申请计划”实施物资采购，严禁无计划采购。采购应坚持就地就近、货比三家的原则，严禁高于市场价采购。5、对物资供方供应过程进行监督，发现供方提供不合格品或有其它违规操作现象时，应及时上报并停止从其处采购。6、负责定期对物资采购信息及采购价格进行公示。7、协助管库员做好物资标识及送检工作。8、协助物资室主任做好其它物资业务联系工作。四、项目物资室材料员（管库员）职责：1、在项目物资室主任的领导下，负责工程用料的收、发、保管、存放、标识和送检工作，并协助物资室主任做好物资的供应和管理工作。2、按“铁路物资技术保管规程”和“十条标准”保管物资，做到“四懂、三会、十过硬”，仓库计量检测器具符合标准，消防设备齐全，状态良好，并能正确使用。3、建立健全库存材料收、发、存台帐，周转材料小型机具台帐，集体和个人低值易耗品及劳动保护用品保管卡片。收发料凭证齐全，帐、卡、物资金相符，无帐外物资及霉烂、变质、数量亏损等现象发生。4、按规定时间和标准验收入库物资，并做好记录，发现数量、质量、规格的问题要查明原因，及时处理。仓库物资实行按性质分类、按顺序入架保管，堆码整齐合理，料签齐全，标志明显，成行成线，坚持月终盘点，循环自点，每次点查有纪录。做到仓库文明整洁。5、工地大堆料、大宗材料存放场地规划布局合理，堆码整齐，易于清查盘点。水泥保管要下垫上盖、防雨防潮，库外排水畅通，不同品种规格不得混存，先到先发，防止结硬变质。火工品严格按有关规定储存保管，安全措施完善，制度健全。6、严格领发料制度及手续，执行工号限额领发料和交旧领新、丢失赔偿、工具备品鉴定报废制度。做好废旧物资、空容器包装物、废钢铁等回收利用及处理工作。7、根据工程需求和储备定额合理储备物资，及时分析掌握库存动态，及时报告多余积压和消耗情况，为编制物资申请（采购）计划提供正确的依据。8、遵守物资纪律，廉洁奉公。认真执行各项规章制度。9、准确及时提供各类统计资料和上报有关报表。第三章第八条物资监察是指物资监察人员在公司领导下，依据国家的法律、法规、政策和企业管理制度，对有关物资管理部门及其人员的工作进行监督与检查。第九条物资监察工作应贯彻执行国家有关方针、政策、法规和公司物资纪律，应对物资采购、供应、管理各环节实施监控。第十条公司物资管理部在履行物资管理职责的同时履行监察职责，负责公司物资监察事宜；监察人员由公司行政监察部和物资管理部共同推荐，由公司领导选定，由行政监察部牵头组织对本单位的物资管理过程实施监察。第十一条物资监察人员职责：一、对本单位领导及上级主管部门负责，并报告物资监察工作。二、检查有无违反国家有关物资方针、政策、法规和公司物资纪律的行为；参与有关重大物资案件的调查。三、对物资采购、购销合同、验收、保管、贬值报废及资金运用等进行监察。四、对监察时发现的重大问题及群众举报的有关物资方面问题，应逐件落实，及时向本单位监察、审计部门通报，配合相关部门进行检查、落实及查处。第十二条物资监察人员的职权：物资监察人员具有检查权、调查权、建议处分权。有权调阅与物资工作有关的文件，审查有关帐项、凭证和技术资料；有权调阅存储在计算机内的有关数据；有权参加与物资工作有关的会议、活动；有权要求工作人员提供口头或书面情况；有权建议有关部门通报物资工作中违规、违纪、违法的事项，表扬遵章守纪和自觉维护物资供应秩序成绩显着的单位和个人。第十三条物资监察内容：一、物资管理、采供工作中违法、违纪、违规现象。二、采购部门和人员超职权范围采购。三、不按招标采购程序和询价制度要求，采购质次价高物资造成质量事故和加大工程成本的事件。四、人为造成物资积压、损失和浪费。五、因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损坏。六、不按规定程序对剩余材料及工程结余料进行处理。七、对统计数据虚报、瞒报，弄虚作假的行为。八、在物资经营活动中损害企业信誉、违反合同要求、为个人利益损害集体利益的行为。第十四条物资监察人员应严格履行工作职责，坚持原则、秉公办事。每年进行一次物资监察活动，并主动与同级纪委、监察、审计、财务等有关部门沟通情况，加强协作与配合。第十五条物资监察工作中发现问题的处理规定序号物资监察中发现的问题处理规定一规章制度1未拥有或制定物资采购、管理办法等相关规章制度限期制定、完善2有拒不执行企业有关物资管理规定的事件与有关领导和部门交流并宣传有关规定。如仍不执行，向上级领导报告或通报批评。二采购管理1主要物资及重要、大宗物资未按招标办法和询价制度实施采购要求当场说明原因，并检查采购价格。2物资部门违反采购权限规定，随意越权采购限期整改，并检查采购价格。3非物资部门或人员介入物资采购向有关领导和部门通报，跟踪处理结果。4采购过程中发生回扣如能主动如数上交或直接冲减采购成本者，应予奖励（各单位制定奖励条款）；对于收受回扣者，应追回并给予行政处罚；对于索取回扣者，给予纪律处分、处罚，情节严重的追究法律责任。5对已发生的违规采购、违纪现象，未按规定进行处理通报批评，给予责任人纪律处分。6由于工作失误，采购的物资存在质量问题造成直接经济损失的给予责任部门及责任人按损失额的10～50%的经济处罚。7存在严重的质量问题（指投入使用造成工程质量事故）追究相关部门及人员的责任，并对其进行经济处罚，直至追究法律责任。三价格管理1未做到价格公开、定期公布主要物资采购价格，出现采购价高于公布价的应查明原因、分清责任，责令定期公布主要物资采购价格；对责任人进行处罚。2采供部门随意加价、增收不合理费用现象责令立即更正，返还价差和不合理费用部分，严重的，通报批评。四其它管理1因个人不负责任致使材料申请数量过大或品种、规格不对路，造成物资严重积压、损失、浪费追究相关部门及人员的责任，同时处以损失额的3～10%的罚款。2因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损坏现象，情节严重或金额较大的追究相关部门及人员的责任，并对其进行经济处罚，直至追究法律责任。3单位或个人对废旧物资未经鉴定私自处理通报批评；若存在私收回扣现象，应追回并给予行政处罚。4人为增加水泥、商品砼、砂、石料等材料验收数量调离物资岗位；数量巨大、损失严重的，查明原因，给予纪律处分及经济处罚，违反法律的追究法律责任。5未将材料款专款专用、擅自将材料款私自挪用或据为已有对相关部门及人员给予警告；造成损失的，全额赔偿；触犯法律的追究法律责任。6统计资料数据虚假有误，虚报、瞒报、篡改统计资料依照《中华人民共和国统计法》有关条款进行处罚。第十六条对制止、举报违反物资纪律和对物资监察工作做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。对阻挠物资监察工作、打击报复监察人员和举报人员、违反国家政策、法律、法规及本单位有关物资管理规定者，应给予纪律处分、经济赔偿或处罚，直至追究法律责任，并将奖励和处理结果报公司物资部。第十七条物资工作纪律一、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。二、物资购销活动必须由物资部门及物资专业人员实施，非物资部门和人员不得参与或介入物资购销活动。三、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。四、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价或增加流通、清算环节费用。五、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。六、严格签订和履行购销合同，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。七、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假，不准保有帐外料。八、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第十八条各单位物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，由本单位按有关规定进行处理。第四章第十九条公司物资部门应加强物资管理专业队伍建设，制定本单位物资人员素质结构的发展规划，加大物资专业大中专毕业生的比例，以适应企业发展的需要。第二十条各单位物资管理人员应具备一定的文化程度和工作经历。从事材料主任岗位以上的物资管理人员，应达到中专以上文化程度或具有相当的工作经验和能力。第二十一条公司物资管理部门负责组织对本单位物资系统人员进行专业技术培训和业务培训，并对培训结果进行评估和总结；定期组织继续教育培训。第二十二条依据公司有关规定，结合物资系统管理要求，各单位物资人员应具备以下物资专业培训经历并持有相应证书：一、公司各单位从事材料主任、采购及业务管理人员应持有公司颁发的“材料员”证书；二、其它物资人员应经本单位（或委外培训机构）培训并持有“培训合格证书”。第二十三条公司应将物资系统岗位及业务培训纳入本单位的年度培训计划，并采用多种方式，如有组织、有计划地请进来、走出去的培训方式，定期组织岗位技术练兵活动。鼓励自学成才,以提高物资管理队伍的整体素质。第二十四条物资系统全体工作人员应加强自身政治修养和思想道德教育，提高对物资工作相关性和重要性的认识；必须具备良好的思想道德品质、强烈的责任心和敬业与奉献精神。第二十五条公司应建立物资系统人员管理制度和岗位竞争机制，并保持物资系统人员的相对稳定；对各个岗位的物资人员的能力应定期进行考核与培训，择优上岗。第五章第二十六条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应，控制工程成本的有效依据和手段，编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。第二十七条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第二十八条工程项目总计划由项目经理部技术部门在开工前期，根据工程设计图纸资料，计算出分工号（工序）的“主要物资需用量计算表”，汇总后提出本项目的主要材料总计划，连同分工号（工序）的“主要物资需用量计算表”一起提供给物资部门，作为物资部门编制工号台帐、物资采购计划、组织物资供应的依据。技术部门在做主要物资需用量计算时应尽量标出所需钢筋、防水材料的实际需用长度，以便于物资部门与供应商沟通后采取定尺进料，减少不必要的损耗。第二十九条各种计划的报送时间由工程项目物资室根据甲方要求和当地资源情况，以及物资实际供货周期，在项目物资管理办法或实施细则中明确规定。第三十条编制物资计划的基本原则一、服从企业方针目标，服从企业整体利益。二、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。三、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。四、应充分挖潜，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。第三十一条物资计划的主要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间及到站要求等。第三十二条物资计划编制依据一、物资需用量，也叫计划消耗量。由下列部门分别提供：1、工程技术部门按期编制并下达“主要物资需要量计算表”。2、劳资、安质部门提供劳保材料需用量。3、机械部门提供油料、机修材料需用量。4、各工班提供上述材料以外的其它各种材料需用量。二、物资储备量。物资储备量的确定分以下三种情况：1、日常储备量＝日均需用量×(周转储备天数×调整系数+保险储备天数)。2、对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，确定一个提前量，据以计算储备量。3、季节性供货物资，主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。三、计划期初库存量。即为计划期开始时的实际库存量。如果是计划期前编制计划，此时的计划期初库存量为预计库存量：预计库存量＝编制计划当时实际库存量+预期收入量-预计消耗量（供应量）。四、其他可利用资源。是指本企业加工改制产品、自产自用产品及回收修复和废旧物资。第三十三条物资计划的编制流程：指挥部指挥部/项目经理部下达计划期内施工生产任务量施工单位劳资、安质部门确定劳保材料需用量施工单位机械部门确定油料、机修材料需用量施工单位各工区确定主材以外各种其它材料需用量施工单位技术部门确定分项工程所需主要材料需用量施工单位劳资、安质部门确定劳保材料需用量施工单位机械部门确定油料、机修材料需用量施工单位各工区确定主材以外各种其它材料需用量施工单位技术部门确定分项工程所需主要材料需用量施工单位物资部门汇总编制分类材料采购计划，经有关部门审核、领导审批，据以组织采购施工单位物资部门汇总编制分类材料申请计划，经有关部门审核、领导审批，报局指或业主制定供应商组织采购施工单位物资部门汇总编制分类材料采购计划，经有关部门审核、领导审批，据以组织采购施工单位物资部门汇总编制分类材料申请计划，经有关部门审核、领导审批，报局指或业主制定供应商组织采购物资采购部门汇总各施工单位材料申请计划，编制分类材料采购计划物资采购部门汇总各施工单位材料申请计划，编制分类材料采购计划经项目部有关部门审核、领导审批，物资采购站据以组织采购经项目部有关部门审核、领导审批，物资采购站据以组织采购第三十四条为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，各采供部门及材料部门应建立严格的物资计划审核制度。各种物资计划必须经有关部门审核、单位领导签署并加盖公章方可有效。第三十五条为确保物资计划的准确性及物资供应任务的顺利完成，各级物资部门要及时准确编报各类物资计划，项目物资总需用量计划原则上应于工程项目开工后三个月内编制完毕，季月（分项、分部）采购申请计划应于计划期的上月（季）末25日前编制完毕。甲供、甲控物资计划按建设单位的相关规定办理。第三十六条若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，计划编制单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。第三十七条工程坍方、防洪抢险等急用物资，需用单位可以电报、传真及电话要求及时供应，但应在期末及时做出补充计划，并经有关领导审批。第三十八条项目经理部应定期监督检查本项目物资计划的执行情况。对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。第三十九条项目经理部应在项目物资管理办法或实施细则中明确规定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度，并严格考核兑现。第四十条为进一步强化公司物资管理部的监督指导职能，各工程项目应将项目物资总需量用计划和新材料应用计划在项目开工三个月内报送公司物资管理部，以便公司物资管理部建立各工程项目物资采供档案。第六章第四十一条物资采购实行“统一领导，统分结合、分级分权，相互监督、共同把关”的原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式，在施工项目集中并远离发达商业城市的区域施工中心，公司物资管理部应在充分调查、经济比算的基础上，合理选址、合理规划仓库布局、科学配备仓库设施，并选派业务精干、职业道德高尚的物资人员，成立区域施工物资采购中心，实行统一供应。区域施工中心下属的项目无特殊情况，不得自行采购。有特殊情况必须经相关领导同意，方可在物资站采购人员的配合下实施采购。为充分利用社会资源，减少重复库存，提高流动资金周转率，在施工项目集中但靠近商业发达城市的区域施工中心原则上不成立物资采购供应站，由公司物资管理部牵头组织相关项目材料人员进行市场调查并确定合格供方，实施变通但又符合实际的集中采购模式；单独施工项目可根据建设单位要求并在公司物资管理部的指导下，在充分调查市场的基础上，选择经济合理的自行采购模式。第四十二条物资采购供应实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，谁采购谁负责。第四十三条各单位物资管理部门应建立物资采购询价制度。成立询价小组，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。第四十四条各单位在物资采购过程中必须严格执行公司《项目物资管理办法》、《物资招标采购管理办法》和《周转材料小型机具管理办法》中有关物资采购的各项规定。第四十五条物资采购供应过程包括：物资招标采购、协价议价采购，合格供方的选择、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等。第四十六条物资招标采购管理详见XX机[2006]90号文“关于印发《XX公司招标采购管理办法》的通知”第四十七条合格供方的选择、评价及动态管理一、物资分类：根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同，将物资分为四类进行控制：1、A类物资：指构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。包括钢材、水泥、混凝土制品、商品混凝土、铁路专用器材、工程配套设备等。2、B类物资：指砂子、碎石、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、主要周转材料及主要施工料具等。3、C类物资：指对产品实现过程起辅助作用的物资。包括：五金、一般电料（除D类物资外）、工具、一般劳保用品（除D类物资外）、杂备品、一般小型工具、机械配件及一般防护、包装用料等。4、D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资。包括成品油、化学危险品、火工品、劳动保护用品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器等。二、物资供方的选择、评价准则：1、施工单位物资部门在办理主要物资采购前，要根据采购物资的类别、性质、数量和质量要求，对物资供方进行调查和评审，选择合格供方（甲供物资的供应商基层材料室不对其进行调查、评价，只须将业主指定的供应商名单及相关资料上报公司物资管理部即可）。2、对供方进行调查和评审，实行谁采购谁负责调查和评审的原则。采购人员收集并提供调查资料，物资室组织项目副经理、总工、技术、质检、试验等相关人员进行评审，填写并保持《供方调查评价表》，评审资料传递到公司物资管理部。3、对供方调查和评审的方式和深入程度，应根据采购产品的类别、重要性和数量大小分别确定：对A类物资应评审下列内容：a.对其产品样品、材质证明及生产许可证等进行验证和评审。b.评审供方的生产能力和供应保障能力。c.审查供方的质量、环保、安全保证体系。d.考察其产品在本企业或外单位的使用效果。e.产品抽样检验合格或小批量试用合格。f.服务和支持能力。对B类物资应评审下列内容：a.对其产品样品、材质证明、营业执照及生产许可证等进行验证和评审。b.产品抽样检验合格或小批量试用合格。对C类物资的评审：采购人员的采购和验证过程即视为对产品供方的评审。对D类物资的评审a.查验对方的营业执照、生产或经营许可证、产品合格证等。b.危险品、化学品还应提供材料安全数据表（MSDS）或有关化学品的性能说明；产品应有“危险品”、“防爆”、“防火”及“有害”等标识，或提供相关的颜色和图案标识。c.劳动保护用品还应提供安全鉴定证、检验报告、标识、以及经销商的经销许可证等。d.批量采购时还应对供方的环境及安全保证体系进行评审。4、施工单位报处的物资供方评审资料应包括：a.供方调查评价表。b.产品生产许可证及营业执照。c.质量、环境、安全体系认证证书及其它证明文件。d.产品抽样检验或小批量试用鉴定合格报告。5、主要物资合格供方名单由公司物资管理部审定并定期发布，施工单位据以进行选择和采购。三、合格供方名单审批和发布程序如下1、工程项目物资室部根据对供方调查和评审的结果，拟定合格供方建议名单，经工程项目经理批准后，连同供方评审资料传递到公司物资管理部。2、物资管理部组织相关人员对供方调查评审资料和建议名单进行综合评审和认可，确定合格分供方名单，经主管副总经理审批后传递到项目经理部。3、合格供方名单评审工作每年进行一次，特殊情况可随时评审。4、公司物资管理部负责供方评审资料的收集和建档工作。四、因施工急需（自然灾害、工程抢险等），从合格供方名单外进行应急采购时，施工单位物资室应组织对供方进行应急调查评审，并报请项目经理批准后，方可办理采购订货，同时将应急评审调查记录传递到公司物资管理部。五、合格供方的动态管理1、各级物资部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及时评价，合格者报有关部门确认备案。2、对合格供方定期进行质量跟踪和复评。施工单位物资部门根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见，提高服务质量。同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。要求各施工单位物资部门每年对供方进行一次综合评价，填写“供方综合评价表”上报到公司物资管理部。3、公司物资管理部门随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；定期公布“合格供方名单”。4、对年度综合评价不合格或在供货过程中出现重大产品质量问题及严重违约现象，并造成企业损失的物资供方，做除名处理。施工单位提报除名建议名单及相关资料，公司物资管理部审定并发布物资“供方除名名单”。被除名的物资供方，在下次评审合格前，施工单位不得向其办理采购订货。第四十八条采购供应合同管理一、工程项目部根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“工矿产品购销合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定。二、采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。若选择诉讼途径的，可视情况协议选择由被告住所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地的法院或铁路法院管辖（应尽量争取在我公司所在地法院）。三、合同签订前，必须上报公司物资管理部门，由公司物资管理部门组织公司法律事务部、成本管理部等相关部门进行审核，审核合格后反馈到项目经理部，合同正式签订后，正式合同返回物资部一份。第四十九条采购物资的验证一、当供需双方协商在供方现场实施验证时，双方需在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定。二、工程项目物资人员在接收一般采购产品时对采购物资的数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行直观验收，确认无误后填制收料单并签字。三、对进入工程实体的材料（如钢材、水泥等），物资部门除进行外观检验外，还必须及时填写“进货检验和试验记录”，并填报“主要物资送检报告”到试验部门，由试验部门反馈合格信息后方能填制正式收料单登记入帐。第七章第五十条物资仓库管理的基本任务:一、因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施。二、科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。三、强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。第五十一条仓库管理人员的基本要求:一、应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。二、达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。三、具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志。四、做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。五、具备电脑操作能力，能熟练运用物资管理软件。第一节第五十二条物资采购站和施工单位材料部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划：一、掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境；二、了解施工组织设计和施工预算的编制情况；三、掌握工程所需材料的品种、规格、数量；四、根据施工要求策划出合理的各种材料仓库的现场布局（料场、料库和大堆材料平面布置图）和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。第五十三条仓库建筑的基本要求一、对库房的要求1、执行国家法规和标准，满足物资保管的基本要求。一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。2、满足仓库作业要求。工地仓库的大小、空间要满足各种材料的收发、装卸和搬运作业。如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容量。3、满足防火安全要求。修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。二、对料棚的要求料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。三、对露天料场的要求露天料场要求：地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。第五十四条储存设备的基本要求储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等，以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。储存设备应满足下列基本要求：一、适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损。二、适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执行先进先发原则。三、结构简单，造价合理，坚固耐用，作业安全。四、设备外廓尺寸的大小，易于库内布置和调整。五、设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要。六、最大限度的利用仓库容积。第五十五条根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。检验计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会正确使用。第二节第五十六条物资验收包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。第五十七条物资接运一、物资接运，就是将物资从承运部门或供方储存地接收（或提取）过来，送入仓库的作业。接运工作要求及时、准确、安全。二、物资接运工作包括：1、接货准备，如准备车辆、场地、接货人员安排等。2、到货后车上检查，检查车上（袋装水泥要派专人做好监装工作，卸货时也要派责任心强的人员全程监督，发现架空情况及时上报主管领导并追究主责运输人责任）物资情况，分清质量、数量问题责任。3、卸车和监督卸车及卸车后的苫垫，注意保证物资质量和安全作业。4、到货登记，运输人员向管库员交接。三、物资接运方式及要求1、供方送货到库。由管库员当场验收数量、质量和技术证件，并在送料凭证或回执单上签注验收结果。供货单位送料到施工单位料库时，收料单位要当即与交料人点交清楚，在发料凭证上签收并自留一联。2、到供方仓库提货。提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。对包装完好的货物，核对包装物上的名称、规格型号和件数。到库后在规定时间内开箱验收，如有差异，向供方提出赔偿。包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交。四、内部交接运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。第五十八条物资验收一、物资验收就是凭物资业务人员提供的收料凭证及技术证件、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检验手段，按程序对入库物资进行数量和质量检验的总称。验收与收料的概念有所区别：验收是收料工作的中心内容；收料包括验收、堆码、填单、清理料场等工作。二、物资验收原则物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。到库物资必须及时、准确的验收。《铁路物资仓库技术管理规定》中规定：金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，由管库员提出书面申请，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。三、物资验收程序1、验收的准备工作。包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。2、核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责任。3、实物验收。实物验收分数量验收和质量验收。管库员一般负责外观质量和数量验收，对需要进行理化试验的物资执行第五十九条。1)数量验收。管库员进行数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。计重物资一般按净重计算验收。砂石料、道碴等大堆料的验收为保证准确无误，各单位必须配地磅和容重测试器，并同时运用量方及过磅换算两种验收方法；以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资可采取全检和抽检。大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为5～15％。对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收的应注明其包含的内容及数量。2)质量验收。管库员一般只作外观检验，对照合同及包装标志核对来料品名、规格型号、材质、等级；对照产品质量标准，核对技术证件。4、验收结果的处理。经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”，并及时登帐，发票未到的物资必须进行预点，并及时将“收料单”交财务部门，以保持帐务的平衡。1)验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“与帐单有差异验收记录”，交仓库负责人复检并注明处理意见及结果,经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。2)验收差异的处理。对验收中发现问题的物资（除国家规定的正常损耗以外）不得办理入库手续，首先要判断问题的责任，与有关部门协商处理；应单独存放、标识，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。第五十九条进货检验和试验一、物资检验是对实体一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较，以确定各种特性是否合格的一种活动。二、物资检验的方式包括1、外包装检验和开包检验。目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与合同一致。2、全数检验和抽样检验。在实际工作中，一般采用抽样检验。如钢材、水泥是按施工规范规范要求，一个炉号或一个批次抽样送检等。3、直观检验和理化鉴定。直观检验主要是检查物资在装卸、搬运、运输过程中是否造成损伤。理化鉴定主要是根据工程施工规范要求，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的要求。4、入库检验和监测检验。入库检验是物资验收的一个重要环节，是物资进库一系列检验的首次检验，管库人员必须认真对待。监测检验是对库存物资的年末大清查、月循环自点、日常盘点等，以检查库存物资保管的有效性。三、物资试验是检验的一种手段，是对该物资一种或多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。四、试验工作基本程序1、项目经理部技术部门和安质部门应根据设计文件和施工规范要求，在工程项目开工前明确进入工程主体有检验和实验要求的主要物资的品种及检验实验批量和频次。2、物资进场后，物资部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对有试验要求的采购/顾客提供的主要物资按进货批次填写“主要物资送检报告单”，报送到试验部门并配合试验部门进行取样，由试验部门进行试验或进行委外试验。在检验试验报告未出具前，应将该批物资标识为待检，并单独存放。3、试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验或委外试验后，应将检验试验报告单（复印件）及时传递到项目物资部门。物资部门在收到检验试验报告单后，要及时将检验试验结果合格的报告号填注在物资卡片中；对不合格的物资应及时隔离存放，醒目标识，并按合同约定的质量保证条款联系供方做退货处理。4、施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资，在检验试验报告未出具前，不得办理发料手续，以确保合格物资投入使用。5、工程项目材料部门应填写“进货检验和试验记录”，对进货批次数量和试验结果进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用。第六十条物资入库物资一经检验合格，即可办理入库手续。入库手续包括填写收料单和料签（标识），登记料帐。登帐标志验收入库阶段结束，进入保管保养阶段。一、入库料帐的种类。入库登记的料帐包括登记“材料收、发、结存明细卡片”、“自有周转材料小型机具台帐”、“租用周转材料小型机具台帐”。具体登帐要求及方法详见本规则中有关条款的规定。二、进帐凭证。物资部门管库员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在收料单上填写实收记录。若本单位自制材料，完工后经料库验收，凭交接单或收料单进帐入库。三、产品标识。管库员必须对每一种物资都设立料签或标识牌，进行产品标识和检验状态标识。料签或标识牌应标明物资的名称、型号规格、数量、批/炉号、日期、生产厂家、供应商及检验和试验状态等内容。在保管和发放物资过程中注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。四、技术证件的管理。对构成工程实体的主要物资，如钢材、水泥等，入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品合格证等做详细记录，做到一物一单或一批材料一单。由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善保存以备查。发料时将复印件交用料单位。第六十一条“材料收、发、结存明细卡片”是物资动态管理帐册，也是查找实物和档案编号的依据。物资的收发过程，一律及时登载本卡片（周转材料小型机具填制相应台帐）。登帐内容及要求如下：一、“凭证栏”要载明凭证名称及凭证号；“摘要栏”说明登帐的有关信息，如“××供方”、“盘盈”、“损失”、“报废”、“调整”等字样。技术证件栏填写物资技术证件号（包括出厂检验报告号和复检实验报告号），发料记在“发出栏”，按工程名称、工程里程或施工班组分栏登记；收料记在“收入栏”；退料记在“发出栏”，但须用红字显示，以增加库存数量，并同时冲减原领用数量。二、对点查库存发现盈亏时，盈余数量记入“收入栏”，增加库存；亏损属自然损耗、自然灾害、变质报废和贬值造成的，则直接记入“发出栏”，减少库存；对责任人过失造成的亏损，用红字记入“收入栏”，减少库存；对变质报废和贬值经鉴定有残值的部分应点收入帐，记入“收入栏”，增加库存。三、对点查中发现需要调整的物资均记入“收入栏”；调入显黑/蓝字，增加库存，调出显红字，减少库存。四、材料部门在填写“发出栏”时，除正确填写工号和工程项目名称外，还要注意正确划分材料消耗费用项目，以反映真实的工程消耗材料成本：1、施工机械使用费（简称机施费）：包括机械动力燃料油、润滑油脂、车用轮胎、擦试材料以及维修保养所耗物资；为保障机械正常运转所需的替换设备，随机配备的工具、附具；机械在施工现场进行安装、拆卸及搬运所需物资。2、施工管理费（简称施管费）：包括工作人员劳动保护用品和非生产（即行政和生活部门）所需的材料、工具器具等。3、大型临时设施费(简称大临)：如铁路便线、便桥；铁路岔线（专用线）；汽车运输便道、便桥；临时通讯干线、临时电力干线（10KV以上的高压输电线路）、临时给水干管路。4、临时房屋及小型临时设施（简称小临）：包括生活和生产房屋、活动房屋和帐篷的购置费、搭设、拆移的料费及维修费；运输便道引入线和工地运输便道、塔吊行走线；施工便桥，以及由干线到工地和驻地的地区通讯引入线、电力线和地区给排水管路等。这些项目都应单独立项，严格划分，以便于材料成本核算。第三节第六十二条物资保管，就是对物资进行合理储存和科学管理，保证库存物资完整无损。物资保管的基本任务是根据物资性能和特点，结合当地的自然条件，充分利用仓储设施，采用科学的管理方法，保证物资完好无损、安全合理地储存在仓库中，以便及时齐备、质量良好地供应施工生产。第六十三条物资的合理储存和管理一、合理储存是根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所。1、露天料场可存放铸铁件、大型钢材、盘条、原木等大宗物资。2、料棚内可存放中型钢材、板材、木材、平板玻璃、预应力钢丝、钢绞线等物资。3、库房内可存放小型钢材、钢丝、钢丝绳、优质钢、铁合金、水泥、电器、仪器仪表、小五金、工具、劳保等物资。4、火工品、油料、气体材料、剧毒品、精密工具仪表等应存入特别、专用库房内。二、物资保管环境必须整洁、美观。各类仓库都应设置管库员职责、安全防火措施、十防措施（防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防机械损伤、防虫鼠害）等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，货区周围1m之内无杂草。三、物资的存放要按《物资目录》分类编号顺序排列，将分类保管与分批次保管有机结合，以利先进先发。待发物资、代保管物资、待处理（不合格）物资应分别单独存放、不得与库存帐内物资混淆，并作出明确标识。甲方供应物资也应单独存放、建帐、标识。库内不得存放帐外料和私人物品。四、物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、节约货位、合理苫垫、过目知数、点查方便、标识明显。堆码应尽力实行“五五堆码”制（数量以五、十或其倍数堆码）。五、存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。六、坚持物资月循环自点制度，月循环自点率不少于15％，并有自点记录，交材料负责人签署意见。发现问题要求一周内处理完毕。七、管库员在物资保管过程中应严格执行《物资保管规程》和《物资仓库技术管理规定》，减少物资库存损耗。第六十四条物资信息管理一、物资信息种类1、物资出厂时各种凭证、技术资料。2、物资验收前的运输资料和凭证。3、物资入库验收记录、收、发料单、技术检验证件。4、物资入库保管期间检查、维护保养、损溢变动等情况的记录资料。5、闲置物资信息（指有利用价值可在公司各项目之间调拨的物资）。6、物资资源、供应商、价格走势信息。7、新技术、新材料、新工艺应用推广信息。8、各项目主要物资节超信息。二、物资信息管理，主要是对与物资管理有关的物资资源、供应商、价格走势、闲置可调动物资、消耗状况、技术文件、单据、凭证、帐卡等信息的管理。其具体要求是：1、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清楚，传递迅速。2、仓库帐项清楚，物资进、出、存动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。3、各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表、质量证明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册，妥善保管，便于存查、追溯。4、火工品收、领、发、清退等单据和安全检查记录应作为永久性档案管理；工程竣工后由材料部门移交公司档案部或物资部保存。5、公司物资管理部应及时收集物资资源、供应商及物资价格走势信息并在公司网络平台公布，引导基层物资采购紧跟市场变动。6、为使公司物资管理部全面掌握公司物资管理状况，基层物资管理单位应按公司规定的格式及时上报各种物资统计信息资料，以便于公司物资管理部针对基层物资管理状况及时作出调整。第六十五条物资保养对物资进行科学保养与维护是对物资实体的技术管理。其目的是预防物资在储存期间的质量损坏。保养原则是“预防为主、防治结合”，并付诸经常化。简单易行的保养方法就是制定和实施“十防”措施。一、影响库存物资变化的因素1、理化特性对库存物资的影响。主要是指物资的物理性质（如吸湿性、挥发性、导热导电性、水溶性）、化学性质（如稳定性、燃烧性、腐蚀性、毒性等）对库存物资的影响，导致物资干燥、挥发、溶化、变形、氧化、分解、风化等物理及化学变化。2、仓储环境对库存物资的影响。主要是指物理环境（挤压、振动、碰撞等）、气象环境（如温度、湿度、大气、日光等气象因素）、生物环境（如虫害、鼠类、霉菌等）、卫生环境（如积尘、垃圾、杂草、油垢等）对库存物资的影响，导致物资锈蚀、燃烧、虫蛀、鼠咬、霉变等变化。二、防止物资质量变损的措施1、控制仓库的温湿度，使其适应保管物资的要求。其主要方法有通风、吸湿、升温降温、洒水增湿、晾晒、烘烤等，以控制仓库的温湿度。2、对某些材料、配件和制品在其表面涂以保护层，减少自然环境对物资的不良影响。主要方法有涂油、涂蜡、涂漆、塑料涂层等。3、防治霉烂腐蚀和虫鼠害，保持清洁卫生。具体防范措施详见“第六节仓储安全”的有关条款规定。第六十六条物资点查就是对物资的清点与检查。其目的是：查清物资帐、卡、物是否相符；检查有无过期和积压变质物资；检查保管设施是否完好，从而达到“三清”（数量清、质量状态清、帐清）、“三有”（盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告）、“一相符”（帐、卡、物相符）。一、物资点查方法主要有定期和不定期的全面或局部点查、自点及检查评比等方法。如每月一次的材料盘点，月循环自点、不定期的抽查和组织检查等。二、物资点查内容1、查数量。检查库存物资是否与帐、卡相符，保证帐、卡、物相符。2、查质量。检查库存物资是否有质量损坏，必要时重新做质量鉴定。对已变质失效需报废处理的按规定程序申报。3、查保管条件。检查堆码是否合理和稳固安全，苫垫是否严密，通风是否良好，库房温、湿度是否符合保管要求，库内外卫生环境是否整洁等。4、查计量器具。检查计量器具是否准确，是否进行了有效检定。5、查安全。检查防火安全系统是否有效，安全措施的制定和执行情况，灭火消防设施、动力和照明线路安全性能是否良好。6、查技术。查物资技术资料、合格证、检试验记录等是否齐全。三、点查报表和点查结果处理1、月循环自点后及时填制“月循环自点记录”，由材料负责人签字。发现问题一周内处理完毕。2、点查中发现盈亏时，首先查明原因并分别办理点盈手续（填开“收料单”）和报损手续（填开“材料损失、贬值、报废报告单”）。库存材料发生自然损耗时，首先应由材料负责人会同有关人员清点确认后填写“材料损失单”作为处理的依据，经领导批准后，可列生产经营成本；如属自然灾害发生的非常损失，可列营业外支出；如属责任人过失，应负赔偿责任，填开“物品遗失、损坏赔偿单”，交财务收款。3、点查中如发现物资单价差异，可填制“材料价差调整单”报主管领导批准，予以调整。4、变质报废和贬值处理的物资，应由有关人员进行材质鉴定并填制“材质鉴定书”,签注鉴定意见；有残值的物资，需将残值分别点收入帐，报废处理的物资编制“材料损失、贬值、报废报告单”，按审批权限批准后，由仓库出帐。5、在点查处理完成后必须及时在“材料收、发、结存明细卡片”上进行登帐处理，具体登记方法及要求见第六十一条。第四节第六十七条物资发放，就是管库员根据发料凭证，按其所列的物资名称、规格型号、数量、单价等项目，组织发往用料单位。第六十八条物资发放的主要任务是准确、包装牢固、标志正确清晰、保质保量、及时将物资发给用料单位。其工作的基本要求是满足用料单位数量、质量、时间、地点等要求。第六十九条未经验证的物资或验证不合格的物资不得发放。当生产急需发放而又来不及验证时，经领料人填写“紧急放行物资申请表”，经单位主管领导批准，经物资人员填写“紧急放行产品记录“后，方可按紧急放行办理。同时管库员必须在该物资上做好标识，以保证一旦发现不合格时能及时追回或更换。对进入工程实体，不能实现追回或更换的物资不得实施紧急放行。第七十条发料作业程序一、验单：发料前执行“三检查”制度，即检查发料凭证是否正确无误；检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件、单据是否齐全。二、备料：仓库人员依据发料凭证，将出库物资按单位归类，并进行“待发物资”标识。三、复核：备料之后执行“三核对”制度，即发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发出实物核对；结存实物与帐卡核对。并对有关技术证件进行查对。四、交接：仓库人员应与领料人员或提运人员之间办理出库签认，以分清责任。自提物资时，双方当面点交，确认无误后领料人签认；如属送料，则由仓库人员与提运人员（送料人员）当面交接签字，料到用料单位发生短少、损坏或规格型号不对时，应分清仓库与提运人员（送料人员）责任给予补足、更换或赔偿。五、清理仓库：管库员发料后按记帐要求，以发料凭证登记材料收发存卡片。同时对料位、料签或标识牌进行调整，清扫保管场所。第七十一条物资出库方式一、代运方式：供方（或采供部门）负责将物资运抵用料单位，一切托运手续由供方代办，运杂费及代办费由用料单位承担。交付地点在用料单位仓库。这种方式一般在采购合同或物资供应合同中明确规定并按合同执行。二、自提方式：由用料单位到供方（或采供部门）仓库提运货物，运杂费自理。交付验收地点通常是在供方（或采供部门）仓库和储存场所。三、送料方式：由供方（或采供部门）组织运输工具将物资送到用料单位，交付地点通常在用料单位仓库。第七十二条物资出库管理规定一、物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。二、物资出库必须坚持“三检查、三核对”制度。三、物资出库要按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放，如果临近期限仍未发出，要及时进行报告和调剂处理；超过期限的必须重新进行验证合格后才能发放。四、严格执行发料作业程序。对发放小额零星物资时，除难以分割、拆零外，不得随意超发。五、严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资要退旧(废)才能领新。第七十三条“材料动态报告表”的填制材料动态报告表是实行材料收发动态管理、材料报销制度、合理计划、合理计列工程材料费成本的基本依据，各施工单位材料部门应认真填制。一、管库人员每月末应清点盘库，对实际消耗的所有材料的数量、金额均应按物资目录编号顺序，分类填制材料动态报告表。二、按照材料动态报告表填制材料分类资金汇总表（以动态表代用）。应按规定正确分类汇总后计算出总的月物资收、发、存总额。第五节第七十四条物资装卸搬运工作，贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节，必须按照迅速、合理、安全、节约的原则，组织采购和发料的运输及装卸搬运工作。第七十五条各单位材料部门根据需要应配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度，防止物资损失。第七十六条各物资部门建立物资装卸搬运工作制度，对搬运人员进行岗前培训，使其熟知各种物资的装卸搬运特点和要求，并建立人员档案和培训记录。第七十七条物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒的物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。第七十八条在物资仓库管理的各个环节要充分考虑装卸搬运的合理性，减少装卸次数，缩短搬运距离，以降低装卸搬运作业费用。第六节第七十九条物资仓储安全主要是指防火及物资、设备和人身安全。其基本任务是：预防物资在仓储过程中发生火灾及物资、设备和人身事故，保证物资完好无损、及时齐备地供应给用料单位。第八十条物资仓库安全管理规定一、火工品、化学危险品应设专库保管，并有专人负责，火工品库应配备温、湿度计，严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定。二、仓库区域严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。三、仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求，仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。四、库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理。管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。五、管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。六、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡。第八十一条仓库安全的具体要求和防范措施一、仓库作业安全1、仓库作业人身安全的核心是处理好作业人员与设施、物资的关系。防止人身事故主要是防止机械创伤、腐蚀灼伤和化学中毒。严禁违章作业，要了解所接触物资的性质，要配备必要的劳动防护用品。2、仓库作业设备安全，包括仓库建筑物、仓库储存设备及仓库装卸搬运设备的安全。为确保设施安全，避免发生设施反操作事故、超负荷事故和失修事故。二、仓库作业物资安全仓库作业物资安全主要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。要确保物资在日常保管时的安全，其核心主要是应加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训，建立作业人员的责任奖惩制度等。三、防火措施1、仓库库址应远离火种发生地，避免将其设置在主导风向的下风方向。2、各库房之间应保持规定的安全防火距离；库房建筑物应符合规定的防火结构；禁止高压线路跨越库区上方；有良好的防雷设施。3、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机和其他工具（水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等）。4、不允许将易燃易爆物资仓库布置在普通物资库区内，也不允许将易燃易爆物资与普通物资混存。5、加强仓库防火安全教育，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，自觉遵守各项安全管理制度，实行谁主管、谁负责的原则。严格火源、电源和热源管理，依法健全安全防火责任制；防火措施要符合消防通道的设置要求。四、防盗措施1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施，如库区围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等，贵重材料、火工品库应增设电子防盗设施。2、建立健全库区出入检查制度和巡逻制度。对出库的物资进行确认，防止非法人员利用合法身份作案。五、防锈蚀措施1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物，存料场地应坚实平整，必要时可进行地面硬化，并远离有害气体和粉尘场所。金属、五金库房的相对湿度控制在70％左右。2、合理苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外垫高300～500mm，露天存放应于垫垛后妥善苫盖。3、注意保护金属材料的防护层或包装，并加强日常养护工作。六、防腐蚀措施1、非金属库内外保持清洁、干燥，清除四周杂草、垃圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞扬的物品隔离。2、苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外300～500mm，在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即处理，剔出另地堆放。七、防潮措施1、利用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过80％，机电库相对湿度不大于75％(电动工具、量刃具、磨具库相对湿度不大于65％)。2、库房四周水沟畅通，并经常检查库房屋顶，如有漏雨、渗水现象及时修补。3、库房潮湿可放置干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装的完好性，箱内填充物要保持干燥、清洁。4、精密器具按件密封或存入密封料架，高、低压电器不准裸放，各种机电产品应尽量保护原包装的完好、并加强日常检查和养护工作。5、对于曝晒不受影响的物资，则利用日光的热量或紫外线来散发水分，杀死霉菌。八、防机械损伤和防震措施1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时，严禁摔掷、撞击，防止铁件擦伤物品；防止损坏外层氧化膜和原包装，不使物资受到擦伤、弯曲、变形等。2、非金属库内易碎物品必须轻拿轻放，严禁倒置、翻滚。3、机电库的外露电瓷件用竹、木或其他柔韧材料制作的防护罩加以保护，在吊装时严禁着力于电瓷件或仪表处。九、防治虫蛀、鼠害措施1、对库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒，并用生石灰密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。2、对鼠害采取机械捕捉或使用药物杀死。3、用化学药剂来预防和杀死仓库害虫。4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。十、防毒措施1、凡具有毒性物品，应按照国家法规和行业标准管理，必须专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。操作时应穿戴防护用具，不得直接接触人体。2、保持库房通风良好。3、运输时不能与其他物品混装。第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理第八十二条物资管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求。第八十三条各级物资管理部门应在本单位安质部门的指导下及时识别出本单位物资管理过程的环境因素及危险源，并认真填写《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源评价表》、《重大危险源清单》、《培训计划》，同时针对识别出的环境因素和危险源及时制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。一、公司物资管理过程影响环境的因素主要有：水泥、砂石料粉尘、燃油废气的大气污染，废弃墨盒、电池、日光灯管、塑料制品、纸制品的化学污染，物资超耗的间接污染；危险源主要存在于以下部位及方面：火工品库、油库、化学用品库、氧气、乙炔库、仓库装卸作业、安全用品使用及物资运输过程等。各级物资部门要针对不同的施工环境特点认真辩识。二、易燃、易爆、化学危险品使用安全预案的编制为了严格易燃、易爆、化学危险品的使用管理，预防在运输、存放、使用过程中事故的发生，保障国家、集体和人民生命财产的安全及避免对环境的破坏，使施工生产得以顺利进行。根据《中华人民共和国安全法》、《铁路物资技术保管规程》、《危险货物运输规则》和国家有关安全生产的法律法规，结合施工现场的具体情况制定本预案。1、组织机构各施工生产单位要明确职责、加强管理和统一指挥，成立易燃、易爆、化学危险品的使用管理领导小组、小组成员由主抓生产安全的行政领导负责，物资、机械、安质、技术部门主管领导参加，组织机构成员名单上报公司物资管理部备案。2、职责各施工单位必须将本单位生产所需的易燃、易爆、化学危险品的采购、运输、贮存、使用、回收、管理工作纳入日常安全生产的日程，制定预防措施、使用人员的岗前培训、检查制度、纠正及处置方案。安全管理实行积极预防、从严管理、服务生产、保障安全和谁主管谁负责的原则实行领导负责制。1）抓生产安全的行政领导负主责施工现场危险品的使用、管理、指导和检查，并建立相应的管理制度、纠正措施及应急预案。2）安质、技术部门应对危险品的日常管理实施监督检查。3）机械、物资部门应对采购、运输、贮存、管理使用的氧气、乙炔、燃料、易燃、有毒、易腐蚀的危险品的安全负责，根据《铁路物资技术保管规程》要求进行操作。使用过程中严格执行安全生产的条例办事，危险品的运输要严格执行《危险货物运输规则》，确保运输车辆状况良好，司机技术熟练、政治可靠、责任心强。4）易燃、易爆及危险品要按规定隔离存放，要挂有危险标识。在岗人员职责要明确，对环境有影响的易燃、易爆及危险品的包装物要及时回收集中销毁，不得改为它用。贮存设施应具有防火、防雷电、防盗、防渗漏的安全性能。建立管理制度，预防措施要行之有效。对在使用中的氧气、乙炔使用前应检查安全回火装置是否状态良好，对使用的化学物品如油漆、橡胶水、稀料、汽、柴油等易燃物要远离火源，工作现场不能有明火，要严禁烟火，工作现场应备灭火设备及消防工具。3、处置方案1）如在运输、保管、使用过程中危险物出现泄漏、燃烧、爆炸事故，应迅速控制危害源，对受伤害的人员立即组织营救，并采取划清隔离区域范围、设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤、炸伤人员应及时进行抢救处理。2）因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物重污染环境的地域必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地公安部门报告，接受调查处理。3）凡是涉及易燃、易爆、危险品的使用单位，必须结合本单位使用实际情况，制定上述物品安全预案实施细则办法。三、易燃、易爆、化学危险品应急预案的编制XX公司使用的化学危险品分为汽油、柴油、煤油、油漆、稀料、橡胶水、雷管、炸药、导火线、氧气、乙炔等多个品种，针对这些物品在使用管理过程中潜在的事故、事件和紧急情况，特制定本预案。1、紧急情况可能发生的部位、场所1）料库2）机加工车间3）炸药库4）油库2、预想不同的紧急状态1）料库、机加工车间、油库火灾2）炸药库火灾、爆炸3、应急响应的组织机构、指挥中心地点及人员分工各单位及各危险化学品使用、保管场所均应建立应急组织，明确组织成员、负责人、指挥中心地点，并对该组织具体分工，分工内容包括抢救、报警、引导、疏散、内外部联系。紧急状态轻微时，分别由各地点场所的责任人及部门全体成员响应，状态严重时，由单位责任人及全单位工作人员响应。 4、紧急情况发生时需要的设备、装置、材料 在以上紧急情况可能发生的部位、场所配备水源、灭火桶、砂箱、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、泡沫灭火器、灭火斧、灭火锹、棉被、汽车等装置。5、发生源的控制及应急处理的具体步骤及方法1）料库、机加工车间火灾如汽油、柴油、煤油、油漆、稀料、橡胶水等油脂类化学危险品着火，当火势很小，只见烟雾，不见火光，或着火面较小时，由发现人呼喊该地点应急组织成员共同做好灭火准备工作后，进入室内灭火。灭火应选用干粉灭火器、泡沫灭火器、砂子等器材，同时一边将室内未燃烧的易燃品拖出，在有人被围困的情况下，应首先救人，如果不能确定火场是否有人，应尽快查明，不可掉以轻心。如乙炔瓶着火时，首先应切断气源，切断气源有三种方法，a、徒手关闭角阀，徒手关闭角阀适用于着火初期，火焰不大，着火时间又短，才可徒手关闭角阀。b、用湿毛巾盖上角阀后再关。着火时间较长时，可以用湿毛巾从气瓶上的护圈没有缺口的侧面将毛巾抖开，下垂毛巾拦住人体，平盖在护圈上口，用湿毛巾迅速抓住角阀手轮，关闭角阀，火就会熄灭。c、戴手套关角阀。着火时间较长，也可以戴上用水沾湿的湿手套迅速关闭角阀，但要防止手被烫伤。当角阀失灵时，可以用湿毛巾等猛力抽打火焰根部，或打开干粉灭火器，顺着火焰喷出的方向喷向火焰，均可将火扑灭。火扑灭后，先用湿毛巾、肥皂、黄泥等将漏气处堵住，把液化气罐迅速搬到室外空旷处，让它泄掉余气。当火势较大时，部门成员无法扑灭火源时，按照应急组织分工由报警人向单位应急组织责任人汇报，引导人引导全单位应急组织成员到着火地点抢救，疏散人对危险影响范围内的人员、设备进行疏散，内外联系人对灾救所需人员、设备、装置、材料进行调配安排，确保抢救工作顺利进行，同时组织单位医务人员对救灾过程中受伤的人员进行护理、抢救，伤势严重、现场无法医治时，组织车辆、人员护送伤员到地方医院进行救治。 2）油库、炸药库火灾 油库、炸药库火灾不同与其它火灾，现场危险性较大，所以抢救工作一定要慎重。救火时首先要保证抢救人员的安全，当火源较小时，抢救方案同上。3）如预感本单位人员的力量无法扑灭以上火源时，可以采取边扑救、边报警的办法。决不能只顾灭火或抢救物品而忘记报警，贻误战机，使本能及时扑灭的小火酿成火灾。如单位位于农村和边远地区，采用电话、打锣、吹哨、喊话等方式向驻地附近上级机关及兄弟单位、地方单位、乡邻报警，动员大