关于设置骨科医院的可行性研究报告

协和骨科医院关于申请设置二级骨科医院的可行性研究报告

前言

根据国务院八部委《关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见》和卫生部等四部委《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》的精神，为更好地满足市广大人民群众多层次、多样化的医疗需求，协和骨科医院自2000年12月建院以来，运行十三年，逐步发展壮大。经过对市医疗卫生市场的详细研究，现拟在市川汇区八一南路申请设置协和骨科医院为二级骨科医院。此前，我们组织有关专家对设置该院的可行性从多方面进行了调查分析，现将设置该院的可行性研究报告如下。

一．申请人简况

志平，男性，1964年8月出生，现年49岁。1985年7月中医学院大学本科毕业。毕业后分配到市中医院从事骨科工作，副主任医师。现任协和骨科医院法人代表。中国医院协会民营医院管理分会常务理事；省民营医院分会副主任委员，市医学会骨科专业委员会常务理事，民营医院发展促进会会长，身份证：80017。玉生，男性，1957年8月出生，现年56岁。1983年7月中医学院大学本科毕业。毕业后分配到市中医院，任骨科主任，副主任医师。现任协和骨科医院院长。市医学会骨科专业委员会副主任委员。身份证：8。刁庆勋，男性，1952年1月出生，现年61岁。1973年8月医学院大学本科毕业。1965年至1988年参军，1988年到地区人民医院骨科工作，任骨科主任，副主任医师。2005年到协和骨科医院任院长。省医学会骨科专业委员会常务理事，市医学会骨科专业委员会主任委员，市骨科学科带头人，身份证：7。二、申请设置背景市为省省辖市,位于省东南部，东濒省，北与等县市接壤,西与、毗邻；南与相连。辖八县一市两区，总人口1125.65万。市区人口50万。

2012年末，全市共有医疗机构共7568家（含村卫生室6448个），其中医院、卫生院288家,拥有病床26854，卫生技术人员31778人，医生12909人。每千人拥有病床2.39,每千人拥有医生数1.15人。同期中国卫生部统计资料显示为全国平均每千人拥有床位数为2.4,每千人拥有医生数为1.7人。

市经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。统计数据显示目前市医疗资源提供明显不足，造成部分国有医疗机构超负荷运转，甚至出现就医难的问题。特别是骨科领域，骨创伤、脊柱疾病以及各类骨病在当地发病率较高，但市没有一家专业的骨科医院，市仅有的几家大医院有相当的诊治能力，但人满为患，超负荷的就诊量使得其无法提供更高质量的服务。倘若涉及骨科高端领域，因技术水平的不足迫使病人远走上海、北京，造成大量资源流失。

三、申请设置医院概述

1．医院名称：；协和骨科医院。

2．医院选址：市川汇区八一南路（火车站对面）。

医院场址选择在，地处市川汇区，为进入市区的咽喉要道。附近医疗机构缺乏，此处建院正好填补医院空白。该场所交通便利，场地开阔，进入医院通畅无阻，非常适合救护车进出。该场所占地面积为4169.81㎡，建筑面积为10714.97㎡，有门诊病房综合楼共6层建筑面积10240.48㎡一幢，其中：急诊科建筑面积164.21㎡、消毒供应室面积178.72㎡、手术室面积650.69㎡、门诊面积1748.02㎡、住院病房7015.46㎡。目前建筑面积可以满足医院初期建设需要，另外，在现址东南一千米处，新址总用地面积19345.8㎡，总建筑面积50891㎡，新建16层综合楼面积35146㎡已封顶，预计2014年底可投入使用。

场所周围无幼托机构及中小学校，无食品生产经营单位，离居民生活区有足够距离。水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，是一个非常适合医院经营发展的场所。

3、医院规模与定位

根据卫生部颁发的《骨科医院基本标准》中对医院床位数的限定，申请设置医院为二级专科医院，床位160，但设备、设施、业务围达到二级以上或三级水平，服务质量达到国最佳水平。

医院总体定位是高档次中型专科医院，服务对象以当地高收入人群为主，兼顾周边普通居民。

4、拟诊疗科目和科室设置

（1）诊疗科目：按卫生部颁发的《骨科医院基本标准（试行）》的规定，拟设置医院的诊疗科目有：预防保健科、科、外科、小儿外科肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等共58个科目。

（2）科室设置：根据诊疗科目和建筑布局，

A、临床科室设创伤骨科、关节科、小儿骨科、脊柱科、足踝关节科、手外科、显微外科、科、外科、重症监护科、急诊科、麻醉科、康复科。B、医技科室设检验科、放射科、功能检查科、药剂科、消毒供应室、血库、营养室、手术室等医技科室。

C、职能科室设医务科、护理部、医院感染管理科、器械科、病案（统计）室、信息科、人力资源部、客服中心。D、全科病房床位申请数160，其中关节科、小儿骨科、足踝关节科35；创伤骨科、骨科33；脊柱科35，手外科、显微外科30；康复科25；重症监护科2。

5、组织机构医院将按照法人治理结构组建董事会、监事会，设董事长、监事，实行董事会领导下的院长负责制。院长主持医院日常经营管理工作，其下设置精干的管理部门。主要有医务部、行政人事部、护理部、控感办、病案（统计）室、信息科、企划部、市场部、客服中心、财务部和总务部，按职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室统由院长领导，整体组织构架为直线参谋型结构。

6、人员配备

人员配备分为两类：一类为专职人员，以一流专家领衔，面向全国招聘，建立一支以中青年医疗骨干为主体的医疗技术队伍。其中各级医师70人，其中主任医师、副主任医师12人、主治医师14人。护理人员108人，其中主管护师10人、护师26人。药剂人员7人，其中主管药剂师2人，药剂师4人。检验人员7人，其中主管检验师1人、检验师2人。放射技术人员10人，其中主管技师2人、技师2人。康复治疗人员15人，其中副主任医师2人、按摩师2人、技师2人。共有卫生技术人员219人。医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资（基本工资＋绩效工资）、津贴（职务津贴、加班津贴、伙食补贴）、福利（社保、年终奖金）等三部分，

7、污水、污物、粪便处理均按环保部门的要求进行无害化处理。其供电、通讯、上下水道及消防设施已经达到标准要求，拟进一步完善。

8、服务方式

为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等多种方式的服务。借助、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。

四、医疗市场预测

1、医疗供需分析：

市总人口1125.65万。其中四肢创伤性骨折在年龄大于50岁人群中发病率为15%，脊柱疾病在年龄大于40人群中发病率为15.7%，骨质疏松症人群发病率为9%（以上数据来自专业期刊）。可见骨科医院的潜在客户群数量巨大。目前市仅有十几家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，尽管就医条件不尽满意，仍出现程度不等的床位不足的现象。整个地区两家专业骨科医院其中一家远在边远农村，在市设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创新的骨科专科医院完全符合当地骨科专业医疗市场的需求，并必将有较好的投资回报。

2、竞争分析：

我们拟建的骨科专科医院是对市骨科专业总量不足的补充。同时拟建医院起点较高，服务对象主要为当地高收入人群以及疑难、重大骨科疾病的患病人群，和传统公立医院骨科服务对象不尽相同，存在错位竞争。我们和其它医院是一种既竞争，又合作的关系，我们积极为高收入人群提供方便、快捷、优质、高水平的服务，会促进其他医院提升服务档次；我们又与这些大医院开展广泛的技术合作，会使这些医院受益。当前，市骨科专业学科带头人集中在我院，技术水平较高，专科设备精干齐全更具有较强的竞争力。

五、投资概算和效益分析

1、投资总额和流向概算：设置协和骨科医院投资总额为5000万元，其中一期投资4000万元。

投资流向可分为下列部分：

（1）房产租金250万（2年）；

（2）房屋改造装修250万；

（3）医疗器械设备购置2000万，其中检验仪器设备240万、放射诊断设备800万、急救监护设备50万、窥镜70万、超声诊断仪150万、麻醉设备50万、康复理疗仪器80万、中心给氧、吸引设备40万、骨科专用手术器械50万、普通手术器械40万、床单元设备80万、其他器械设备50万；

（4）家具、办公设备、计算机网络、电教设备共200万；

（5）救护车、公务车80万；

（6）通讯设备及安装20万；

（7）污水净化设备及安装30万；

（8）宣传费300万；

（9）筹建管理费100万；

（10）周转金1000万；

（11）机动400万。

2、效益分析

预测数据是医院达到理想水平的预测数据，而达到理想水平尚需3-5年，除目前在新址建设有投资方投资近1亿元外，我院近十多年运营收入连年结余。结余金额完全用于扩大再生产，效益是可观的。

附表：

1.设备清单

2.收入预测

3.损益预测

4.现金流量

5.盈亏平衡分析

附表1

计划购入设备清单

螺旋CT

数字X光机（500mA）

骨科用大型手术C型臂X光机

移动式X光机

全自动洗片机

彩色超声仪

黑白超声仪