2021年港口公司发展战略及经营计划

港口公司发展战略及经营计划2021年7月

目 录一、行业发展态势 31、港口货物吞吐量稳步增长 32、大宗散货生产将实现平稳发展 3（1）煤炭运输将实现平稳增长 3（2）金属矿石将基本持平，铁矿石进口微幅下滑 4二、未来发展战略 41、夯实基础设施发展基础，提升枢纽服务能级 42、创新业务模式，塑造港口发展新优势 43、坚持协同赋能，打造港口发展生态圈 44、加强智慧绿色平安港口建设，为高质量发展提供新动能 5三、2021年经营计划 51、坚持业绩为王，确保生产经营量效齐增 5（1）压实责任，开疆拓土增货源 5（2）增收节支，降本增效提效益 52、坚持改革创新，推动港口高质量发展 6（1）加快推动改革落实落地，确保改革尽快见效 6（2）统筹推进生产布局调整优化，建立海上、陆上集疏运新模式，探索一体化运作新路径 63、坚持智慧绿色，加快港口转型升级 74、坚持标本兼治，压实安全防疫责任 7四、面临的主要风险及对策 71、产业政策风险 72、市场风险 7

港口公司发展战略及经营计划一、行业发展态势1、港口货物吞吐量稳步增长2021年世界经济贸易环境依然复杂严峻，我国外贸面临的不确定不稳定因素依然较多。世界主要经济体将进一步重启经济，全球生产、消费等经济活动大概率出现改善，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，推进供给侧改革、注重需求侧管理，发展内生动力进一步增强。综合预计2021年沿海港口吞吐量同比增长4.5%左右，增速较2020年有所加快。2、大宗散货生产将实现平稳发展（1）煤炭运输将实现平稳增长一方面2021年是“十四五”规划开局之年，宏观经济将进一步复苏、总体向好，经济活动需要的能源供给将有所增长。电煤消耗量保持平稳增长趋势。煤炭产销格局将进一步发生变化，煤炭生产有向山西、陕西、内蒙古等主产区进一步集中的趋势，大秦线、唐包线、瓦日线、朔黄线等煤炭专用线路将进一步发挥运输结构调整重担，有利于北方港口煤炭下水运输。另一方面煤炭进口运输受政策影响较大，在2021年供需趋于宽松的背景下对于煤炭进口运输增长将受到制约。总体看，预计2021年煤炭消费将实现平稳增长，全国煤炭市场供应趋于宽松，北方港口煤炭下水能力和通道保障能力进一步增强。（2）金属矿石将基本持平，铁矿石进口微幅下滑2021年世界和中国经济都将恢复性增长，将对我国钢铁需求及直接出口提供良好的外部环境。世界钢铁协会预计2021年全球钢铁需求将增长4.1%。同时一批钢铁产能置换项目将建成投产，供给能力将进一步提升，粗钢产量将稳中略增。但我国粗钢生产消费仍处于峰值平台期，基建、房地产对于钢铁需求的支撑力度将有所减弱。二、未来发展战略1、夯实基础设施发展基础，提升枢纽服务能级充分发挥公司综合性港口优势以及集疏运特色，以“优布局、增能力、畅通道”为核心，夯实基础设施发展基础。进一步优化港区功能布局、调整货种结构，坚持存量资源优化调整与增量资源精准配置并重，健全港口集疏运体系，加强公共基础设施保障，形成效率最高、服务最优的各货类运输系统，精准提升基础设施供给质量，加快打造“一带一路”综合性港口物流枢纽港。2、创新业务模式，塑造港口发展新优势紧紧围绕提升特色货种服务水平、增强物流枢纽辐射能级，构建陆海联运网络、构筑陆海双向的国际物流大通道，加快物流园区及无水港建设布局、拓展末端服务网络，“稳存量、促增量”，重点提升港口主业散货业务能力，增强干散货核心竞争力，着力打造我国北方重要的能源、原材料中转基地。3、坚持协同赋能，打造港口发展生态圈充分发挥公司的属地优势，主动对接山东港口集团公司各业务板块，协同联动发展，通过聚集人才、技术、信息、管理等生产要素，创新发展方式，合力优化供给结构，形成“资源联动、合力攻坚”及“板块服务港口、港口支持板块”的高效融合发展格局，通过各业务板块赋能港口业务发展，实现港口主业规模扩张、质量提升和业态升级，打造港口发展生态圈。4、加强智慧绿色平安港口建设，为高质量发展提供新动能深入实施科技兴港战略，构建智能化生产作业系统，建设港口业务应用管理系统和港口供应链管理平台，完善港口大数据平台，打造智慧港口，赋能港口业务升级。推进清洁低碳用能，加快推进运输结构调整，实施全方位、立体化、精细化环境管控，建设绿色港口，打造人民满意港口。强化责任担当和警企联动，以技术推动安全，提高本质安全水平，建设平安港口，铸就平稳发展根基。三、2021年经营计划1、坚持业绩为王，确保生产经营量效齐增（1）压实责任，开疆拓土增货源借助xx港口一体化改革的优势，按照“物流成本最低、综合利益最大”原则，推行客户分级管理，细分腹地货源市场，持续优化货种结构。组织好业务推介活动，制定个性化服务措施，保存量、拓增量。强化生产调度统一指挥，突出无缝衔接，实现生产资源高效集约使用。继续深化路港企合作，不断增强南向竞争优势。（2）增收节支，降本增效提效益开源增收，保持好主要货种的价格定力，增加高费率货种占比；精细管理，强化预算刚性，降低融资成本；节支降本，严格控制和压缩各项费用支出。严明奖惩，强化考核促落实。创新投资模式，科学制定投资计划，重点拓展关系港口长远发展的项目；靠大联强，招引战略客户参与港口建设投资。2、坚持改革创新，推动港口高质量发展（1）加快推动改革落实落地，确保改革尽快见效推动改革向基层延伸，开展内部流程再造，以资源统筹强化联动协同，打通堵点，攻克难点，打造亮点。不断深化“三项制度”改革，系统谋划干部人才的培养、交流和使用机制，加强后备干部队伍培养和储备。全面开展人才盘点，完善岗位匹配度考核。深化服务保障改革，切实关爱员工。（2）统筹推进生产布局调整优化，建立海上、陆上集疏运新模式，探索一体化运作新路径一是科学统筹，立足长远。从全局角度找准布局调整的目标和定位，坚持集中统一谋划推进，做到符合现代化、流程化作业要求，满足集约化管理和高质量发展需要。二是“空间谋划”，着力提升岚山港区发展空间，培育新的增长极。三是集约管理，创新推进。深入研究货种布局，科学统筹泊位、堆场使用，不断加强外部协调，以系统化、流程化、智能化实现成本最低、效率最高。四是把握节奏，高效推进。坚持用系统性思维，按照统筹规划、分步实施、高效推进的思路，先急后缓，系统施策，压茬推进。3、坚持智慧绿色，加快港口转型升级立足打造全国港口散货作业智慧绿色新标杆，加快重点工程项目建设，持续发扬“会战”精神。打造科技创新平台，鼓励全员创新，向创新要效益。编制能源规划，优化用能结构，提升清洁能源应用比例。推进环保专业化智慧化管理，建设生态环境智能管控平台，实现本质环保。4、坚持标本兼治，压实安全防疫责任健全、压实三级安全生产责任体系，持续强化安全“三基”管理，有序抓好专项整治三年行动计划，提升本质安全水平。按照“立足于有、关口前移、多重屏障”的纵深防御策略要求，压实“外防输入、内防反弹”的责任，确保不留盲点、不出漏洞。四、面临的主要风险及对策1、产业政策风险港口行业作为国民经济基础行业，行业发展与宏观经济形式具有较高的关联度，受国家产业政策影响较大，若国家出台相关产业政策或指导性发展意见，如环保政策、港口费收政策、税收政策等，均会对公司的生产经营带来直接或间接的影响。对策：公司将积极关注国家相关产业政策的调整，认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级。2、市场风险作为港口行业，自身的发展严重依赖于国内外经济周期以及腹地经济的发展水平。港口腹地的相关产业发展水平、市场需求、货物运量变化将直接影响公司的吞吐量和经营业绩。当前，世界经