房地产目标成本控制表

3＃地商业街及公寓开发成本编制表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2006年第1版,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制表单位：天津地区公司,,,,,,,,,,编制时间：2005年12月15日,,,,,,,,,,,,

一、项目基础资料,,,,一期,,,,,,一期,,,,,,,,面积差异,编制依据,差异说明,,

,,,,05年建筑面积（㎡）,,,,,,06年建筑面积（㎡）（按05年11月面积报表面积）,,,,,,,,,,,,

,,,,合计,住宅,商铺,车位,可售面积,公建配套,合计,住宅,商铺,车位,可售面积,公建配套,,,,,,,

,,,,1=2+3+4+5+7,2.00,3.00,4.00,5=2+3+4,6,1=2+3+4+5+6,2,3,4,5=2+3+4,6,,,,,,,

一期,,,,25377.22,"19,575","5,802",,"25,377.22",,25376.71,19574.83,5653.83,,25228.66,148.05,,,-1,结算,计算误差,,

项目状态,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

开发成本编制表,,,,,一期,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,,,,成本项目,05年目标成本,,06年目标成本,,变动额,,编制说明,,,,,,,,,,变动说明,附件

,,,,,单位成本（元/M2）,总成本（万元）,单位成本（元/M2）,总成本（万元）,单位成本（元/M2）,总成本（万元）,编制阶段,编制依据,,,,,,,,,,

一、,,,,土地成本,5.01,12.71,40.72,103.31,35.71,90.59,,,,,,,,,,,,

,1,,,土地出让金,5.01,12.71,39.95,101.38,34.94,88.67,合同,1、本地块：22222.22（元/亩）/667=33.32元/占地平米*30100平方米=1002932元;2、分摊门楼3.1万元/亩/667*暂估30000平方米=139.43万元/3369692平方米=0.41元/平方米；合计39.95元/平方米,,,,,,,,,05年土地合约成本2.8亿-度假村成本247.5万-酒店土地成本505.13万，按西区建筑面积分摊，06年为实际拿地价格,

,2,,,土地补偿费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,3,,,合作款项,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,4,,,大市政配套费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,5,,,土地税费,-,-,0.77,1.93,0.77,1.93,政府文件规定,1、土地评估费（津价房地字1996第4号）0.13元/平方米（估算单价）；土地测绘费0.37元/平方米（土地面积）；土地权属调查登记费0.14元/平方米（土地面积）；综合单价0.64元/平方米*30100平方米(占地面积)=19264元；2、广场门楼分摊按合同：合同编号（金额)CB2004-283(16100)；分摊48300元.单方造价0.01元/平方米。合计0.77元/平方米,,,,,,,,,"06年为实际政策文件收费标准及实际发生费用,05年没有发生",

二、,,,,前期工程费用,112.27,284.90,184.90,469.21,72.63,184.30,,,,,,,,,,,,

,1,,,勘测费,4.32,10.96,2.70,6.85,-1.62,-4.11,,,,,,,,,,,,

,,(1),,测量丈量费,0.85,2.15,0.86,2.18,0.01,0.03,合同,"合同：合同编号（金额）CB2001-002(350000),CB2002-008(33850),CB2002-011(55000),CB2003-044(40500),CB2003-054(28300),CB2003-055(80000),合约金额小计587650元,分摊金额21655元.",,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。,

,,(2),,勘探工程,4.50,8.81,1.84,4.67,-2.66,-4.14,合同,"1、合同：合同编号（金额）CB2002-006(37000)、CB2002-024(162620)、CB2003-040(245774)合同小计445394，分摊金额46421（1.83元/平方米）；2、广场门楼：合同：合同编号（金额)CB2004-130（8512），宝白路南北门楼参照北入口广场,合计25536元，0.01元/平方米（建筑面积）。合计1.84元/平方米",,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。3、05年按基准价55元/M*1600M88000元,

,2,,,规划费,3.11,7.89,2.30,5.84,-0.81,-2.06,,,,,,,,,,,,

,,(1),,前期规划费,3.11,7.89,2.30,5.84,-0.81,-2.06,合同,"合同：合同编号（金额）CB2002-005(300000),CB2002-010(780000),CB2002-013(3580000),CB2001-047(1200000),会签(200000)合约金额小计6060000元,分摊金额小计58500元",,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。3、05年按实际合约成本及规划部提供数据，单价降低10.65元/M2,

,,(2),,规划模型制作费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,3,,,设计费,42.80,108.61,79.75,202.38,36.95,93.77,,,,,,,,,,,,

,,(1),,建筑设计费,28.36,71.97,61.55,156.19,33.19,84.22,,,,,,,,,,,,

,,,a,方案设计咨询费,0.08,0.20,30.76,78.06,30.68,77.86,合同,"合同：合同编号（金额)CB2005-529(21200000)、CB2005-528(27560000),合同小计48760000，分摊金额780426元.",,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。（增加香港顾问费）,

,,,b,主体设计费,27.28,69.23,29.79,75.60,2.51,6.37,合同,1、合同：合同编号（金额）CB2003-071(6417993.06)，分摊金额748320（29.49元/平方米）；2、分摊宝白路入口商业门楼设计100万元（0.3元/平方米）,,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。3、05年按实际合约成本及规划部提供参考数据，单价增加36.5元/M2,

,,,c,立面设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,d,人防工程设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,e,施工图审查费,1.00,2.54,1.00,2.54,-,-0.00,非合同付款,"非合同付款(25448),金额小计25448元",,,,,,,,,,

,,(2),,市政设计费,3.50,8.88,6.36,16.14,2.86,7.26,基准价,"1、★基准价4元/占地平方米*43473占地平方米（道路）=173892元/47069.61平方米(一期建筑面积,不含打席房)=3.7元/平方米；2、A合同：合同编号（金额)CB2003-067（3860000）,分摊金额3447758元；CB2002-014（42000元），分摊金额23607元；CB2005-468（108000元），分摊金额108000元，实际成本小计3579365元。B、宝白路以西大水系施工图设计费37万元。C、宝白路以东大水系规划设计费217万元。D、宝白路以东大市政设计费117万元。E、宝白路市政管线改造15万元5、3#、4#、6#、10#地地热井以及换热站设计费152万元。小计8959365元（2.66元/平方米）。合计6.36元/平方米",,,,,,,,,05年按实际合约成本及规划部提供参考数据，06年按基准价,

,,,a,道路给排水设计费,3.50,8.88,,-,-3.50,-8.88,,,,,,,,,,,,

,,,b,污水处理工程设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,c,供电配网设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,d,煤气管道设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,e,地下综合管线设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,园林设计费,7.18,24.68,10.26,26.04,3.08,1.36,基准价,"1、合同：合同编号（金额)CB2003-063（980000），分摊金额64284（2.53元/平方米）；2、★基准价:未开发地块暂估80118.4平方米*20元/平方米(基准价)=1602368元/232582平方米（除高尔夫部分建筑面积）=6.89元/平方米,小计239129.53元；3、广场门楼：⑴、合同：合同编号（金额)CB2004-158(75000)；分摊金额小计43798元。⑵宝白路入口景观设计80万元,小计84.38万元（0.25元/平方米）；4、营销路线景观改造100万元、大围蔽景观设计100万元（0.59元/平方米）。合计10.26元/平方米",,,,,,,,,05年均基准价，06年已发生的按实际，未发生按基准价。,

,,(4),,装修设计费,0.79,2.00,0.79,2.00,0.00,0.00,,,,,,,,,,,,

,,,a,现场示范单位设计费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,b,大堂装修设计费,0.79,2.00,0.79,2.00,0.00,0.00,合同,1、合同：合同编号（金额）CB2005-374(20000)合约金额小计20000元,,,,,,,,,,

,,(5),,零星工程设计费,0.42,1.08,0.79,2.00,0.37,0.93,参考经验数据估算,按总设计费的1%测算，（建筑设计费、市政设计费、园林设计费、装修设计费）*1%,,,,,,,,,,

,4,,,报建费,23.04,58.47,58.54,148.56,35.50,90.09,,,,,,,,,,,,

,,(1),,报批报建费,23.04,58.47,58.54,148.56,35.50,90.09,政策文件收费,"05年报批报建费按住宅23.04元/平方米,公建按26.08元/平方米,06年增加人防易地建设费30元/平方米,产权登记费2.5/平方米,设计合同审查费1元/平方米,档案代管费2元/平方米,则住宅58.54元/平方米,公建61.58元/平方米",,,,,,,,,"05年报批报建费按住宅23.04元/平方米,公建按26.08元/平方米,06年增加人防易地建设费30元/平方米,产权登记费2.5/平方米,设计合同审查费1元/平方米,档案代管费2元/平方米,则住宅58.54元/平方米,公建61.58元/平方米06年增加人防易地建设费30元/平方米,产权登记费2.5/平方米,设计合同审查费1元/平方米,档案代管费2元/平方米，共计增加35.5元/平方米",

,,(2),,增容费,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,5,,,三通一平,39.00,98.97,39.6,100.49,0.60,1.52,参考经验数据估算,"临水临电按西区结算指标39元/平方米,打井按每口井10万元共20口井,合计39.6元/平方米",,,,,,,,,"05年：1、进度款产值：临时道路按已实际发生的费用

2、概算：临水打井费用按10万元/地块，泵房、设备、水池等另增加15万元考虑。

3、概算：临时箱变按80万元/地块，考虑。

4、本次概算取平均高差（0.62米）=设计（室外地坪）标高3.4米-原地形、地貌标高（2.7~2.8米）

5、面积取定范围：宝白路以西地块（6153110M2）。

场地回填土方量=0.62*6153110=3814928M3

6、扣除房屋基础（按总面积0.5%估算）所占体积、检查井、化粪池体积（估算）。7、包括鱼塘、支渠回填、园建3：7灰土。8、整个场区土方运距按1公里考虑。9、整个场区为耕植土按规范、定额规定回填土碾压土方量增加10cm。10、未考虑外购土方量，房心回填土等（容积率/2.3=房心面积*0.27=房心回填土量。

4~10项为概算（详细计算见附表）06年：结算数据及经验数据分摊",

,6,,,临时设施建造费,-,-,2.01,5.09,2.01,5.09,,,,,,,,,,,,

,,(1),,售楼部、样板间,-,-,0.82,2.08,0.82,2.08,,,,,,,,,,,,

,,,a,售楼部、样板间装修设计,-,-,0.04,0.09,0.04,0.09,合同,YX2004-024(12万)/3369692平方米=0.04元/平方米,,,,,,,,,,

,,,b,售楼部、样板间土建安装工程,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,,c,售楼部、样板间装修工程,-,-,0.78,1.99,0.78,1.99,竣工结算,结算金额264.42万元/3369692平方米=0.78元/平方米,,,,,,,,,,

,,(2),,办公室建造及装修费,-,-,1.19,3.01,1.19,3.01,参考经验数据估算,"15#地临建搬迁费用300万元,9#地北侧临建拆迁100万元，合计400万元/3369692平方米=1.19元/平方米",,,,,,,,,,

,,(3),,围墙建造费用,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,临时会所,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

三、,,,,建筑安装工程,"1,604.24","4,071.12","1,647.77","4,181.49",43.52,110.38,,,,,,,,,,,05年按预算金额，06年按实际结算金额（包括装修工程）。其中：增加燃气灶8.7万元；支付中心及物业管理处装修13.13万元，施工图预算包干费56.3万元，设计变更32.04万元；合计110.17万元,

,1,,,室内土建安装工程,"1,183.52","3,003.44","1,512.68","3,838.70",329.16,835.25,竣工结算,结算金额,,,,,,,,,05年按预算金额，06年按实际结算金额,

,2,,,设备供货安装,125.48,318.42,128.91,327.13,3.43,8.71,,,,,,,,,,,,

,,(1),,电梯,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(2),,发电机组及环保工程,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,锅炉房,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,空调,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(5),,橱柜,55.81,141.63,55.81,141.63,0.00,-,合同,CB2005-413(1416260)合约金额小计1416260元。,,,,,,,,,,

,,(6),,煤气炉,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(7),,燃气炉,69.67,176.80,69.67,176.80,0.00,0.00,参考经验数据估算,按每户8500元*208户=1768000,,,,,,,,,,

,,(8),,抽油烟机,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(9),,家电家私,-,-,3.43,8.70,3.43,8.70,合同,燃气灶合同尚未签定，金额86993.8元,,,,,,,,,06年合同燃气灶合同尚未签定，金额86993.8元,

,,(10),,人防门工程,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,3,,,装修工程,295.25,749.25,6.17,15.67,-289.07,-733.59,,,,,,,,,,,,

,,(1),,房屋二次装修,295.25,749.25,,-,-295.25,-749.25,施工图预算,"按二类工程计费,四大材料价按2004年9月份信息价调整",,,,,,,,,,

,,(2),,现场示范单位装修工程,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,大堂装饰,-,-,5.17,13.13,5.17,13.13,结算,支付中心装修结算金额131286.66元，,,,,,,,,,,

,,(4),,管理处装修工程,-,-,1.00,2.54,1.00,2.54,合同,管理处装修338689元合同金额，按照公寓及商业街、和园、顺园可售建筑面积分摊1元/平方米,,,,,,,,,1、05年目标成本按照05年4月建筑面积数据计算填列，06年目标成本按05年11月可售建筑面积和公建配套面积计算填列，对于跨地块跨期区的合同分摊金额因面积数据调整而变动。2、根据合创集通【2005】200号，对于分摊于度假村、酒店、学校公共成本以截至11月实际付款为限分摊（未付款部分对第三产业不再分摊），导致我司公共成本承担金额变动。,

,,,,…,,,,,-,-,,,,,,,,,,,,

四、,,,,市政及环境工程,462.12,"1,172.73",668.91,"1,784.22",206.79,611.49,,,,,,,,,,,,

,1,,,供电工程,78.00,197.94,78.00,197.94,-,-0.00,施工图预算,按施工图预算,,,,,,,,,,

,2,,,供水工程,32.00,81.21,32.00,81.21,-,-0.00,施工图预算,按施工图预算,,,,,,,,,,

,3,,,供气工程,22.80,57.86,24.61,62.45,1.81,4.59,合同,"合同单价22.8元/平方米,增加6立方米燃气表分摊金额,合计24.61元/平方米",,,,,,,,,05年为合同价，06年增加6立方米燃气表分摊金额1.81元/平方米,

,4,,,供热工程,35.00,88.82,35.00,88.82,-,-0.00,施工图预算,按施工图预算,,,,,,,,,,

,5,,,小区园建,75.86,192.51,224.16,655.61,122.09,309.83,竣工结算,"1、地块内结算总金额439.005万元，标志塔招标金额13.3375万元，公寓招标价50万元；2、大市政分摊按温泉城大围蔽,暂按1000元/米估算,西区8000米/西区建筑面积1585503.18平方米=5.05元/平方米(建筑面积)；微地形及园林备土结算金额203万元/西区建筑面积1585503.18平方米=1.28元/平方米,其余园林园建项目暂估300万/西区建筑面积1585503.18平方米=1.89元/平方米,大水系工程暂按13元/平方米估算,合计21.22元/平方米；根据合创集通【2005】200号高尔夫18洞园林绿化成本400万；3、北入口广场装饰公司结算金额426.55万元,宝白路南北门楼参照北入口广场,共计1279.65元",,,,,,,,,05年按基准价，06年按结算439.005万元-05年350元/M2*5500M2=246.5万元，增加标志塔招标金额13.3万元；5增加公寓招标金额50万元；合计309.79万元,

,6,,,小区绿化,24.29,61.64,56.20,142.63,31.91,80.98,基准价,"1、地块内按★基准价150元/M2*7710M2（商业街V型广场4110平方米，标志塔周遍3600平方米）=1156500元；2、大市政分摊按大市政绿化带,按B线结算金额测算1200/米,西区大市政总长12.94KM,合计金额15528000元/西区建筑面积1585503.18平方米=9.8元/平方米,大市政苗圃结算金额609883元/西区建筑面积1585503.18平方米=0.38元/平方米,合计10.18元/平方米；3、广场门楼分摊按基准价150元/平方米*10000平方米(暂估)=1500000元",,,,,,,,,增加标志塔3600平方米*150元/平方米=54万元,

,7,,,市政道路,133.96,339.95,148.05,375.70,14.09,35.75,,,,,,,,,,,,

,,(1),,小区道路,42.67,108.28,86.25,218.87,43.58,110.59,预算,预算总造价为4378586.79元/3#地总建筑面积50769.52平方米=86.25元/平方米建筑,,,,,,,,,05年按基准价，06年按施工图预算,

,,(2),,市政规化路及工程,91.29,231.67,61.80,156.83,-29.49,-74.84,参考经验数据估算,"按照西区大市政结算金额61.8元/平方米,包括大市政道路、管函、桥梁、中间计量、签证等",,,,,,,,,06年在大市政单位工程成本中分列,

,8,,,排水与排污工程,-,-,-,-,-,-,,含在小区道路中,,,,,,,,,,

,9,,,小区弱电系统,47.73,121.12,54.63,138.63,6.90,17.51,,,,,,,,,,,05年按基准价，06年按施工图预算,

,,(1),,智能化系统,31.96,81.10,30.00,76.13,-1.96,-4.97,基准价,按基准价,,,,,,,,,,

,,(2),,通信工程,3.95,10.02,20.73,52.61,16.78,42.58,施工图预算,1、按施工图预算16.46元/平方米；2、按照西区大市政结算金额4.27元/平方米分摊,,,,,,,,,05年按基准价，06年施工图预算，增加室外通信工程,

,,(3),,网络系统,-,-,-,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,有线电视,11.82,30.00,3.90,9.90,-7.92,-20.10,合同,合同CB2005-462(99000元);,,,,,,,,,05年按基准价，06年实际发生合同金额,

,10,,,室外零星设施,12.48,31.67,16.25,41.24,3.77,9.57,,,,,,,,,,,,

,,(1),,交通设施,6.00,15.23,7.48,18.98,1.48,3.76,基准价+参考经验数据估算,1、按基准价6元/平方米；2、分摊大市政配套交通设施500万元（1.48元/平方米）。合计7.48元/平方米,,,,,,,,,,

,,(2),,门牌、指示牌,5.50,13.96,5.80,14.72,0.30,0.76,基准价+参考经验数据估算,1、按基准价5.5元/平方米；2、分摊大市政配套交通设施100万元（0.3元/平方米）。合计5.8元/平方米,,,,,,,,,,

,,(3),,信报箱,0.98,2.49,2.97,7.54,1.99,5.05,合同,合同金额75390（正在会签）,,,,,,,,,05年按基准价，06年实际发生合同金额,

,,(4),,航空障碍灯,-,-,,-,-,-,,,,,,,,,,,,

,,….,,……,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

五、,,,,公共配套工程,-,-,55.52,140.89,55.52,140.89,,,,,,,,,,,,

,1,,,会所,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(1),,会所设计费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(2),,会所土建安装工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,会所园建绿化及管线工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,会所装修、装饰工程及设备安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(5),,会所运动场地建安工程及康体设施供货安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,2,,,中学,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(1),,中学设计费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(2),,中学土建安装工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,中学园建绿化及管线工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,中学二次装修工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(5),,中学运动设施工程及安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(6),,中学教学及配套资产购置安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,3,,,小学,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(1),,小学设计费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(2),,小学土建安装工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,小学园建绿化及管线工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,小学二次装修工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(5),,小学运动设施工程及安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(6),,小学教学及配套资产购置安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,4,,,幼儿园,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(1),,幼儿园设计费,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(2),,幼儿园土建安装工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(3),,幼儿园园建绿化及管线工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(4),,幼儿园二次装修工程,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,,(5),,幼儿园游乐及配套设施购置安装,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,5,,,医院,-,-,,,-,-,,,,,,,,,,,,

,6,,,小区运动及游乐设施,-,-,13.06,33.14,13.06,33.14,,根据合创集通【2005】200号高尔夫粗造型土方产值4400万元（13.06元/平方米）,,,,,,,,,,

,7,,,其他配套工程及设施,-,-,42.46,107.75,42.46,107.75,竣工结算,"1、标志塔结算金额917482.65元（36.15元/平方米）；2、北大门结算金额512.04万元,宝白路南北门楼参照北大门,共计1537.2万元（4.56元/平方米）；3、污水厂暂估价590万元（1.75元/平方米）；合计42.46元/平方米",,,,,,,,,05年未考虑06年结算,

六、,,,,开发间接费用,56.60,143.64,70.82,179.71,14.22,36.07,,,,,,,,,,,,

,1,,,监理费,1.30,3.30,1.23,3.11,-0.08,-0.19,合同,1、合同：合同编号（金额)CB2004-215(25147.48)（1元/平方米）；2、大市政分摊合同：合同编号（金额)CB2004-290（374000）分摊金额小计355893元/西区面积1585503.18平方米=0.225元/平方米,,,,,,,,,05年/06年成本库分摊发生调整，引起变动,

,2,,,质监费,-,-,1.65,4.18,1.65,4.18,政策文件收费,已实行工程监理的按建筑安装工程造价的1‰收取,,,,,,,,,05年未考虑，06年按政府文件编制,

,3,,,沉降观测费,0.70,1.78,0.70,1.78,-,-0.00,合同,招标价0.56元/建筑平米，预计后期市政工程沉降观测费分摊0.14元/平方米，合计0.7元/平方米,,,,,,,,,,

,4,,,桩基检测费,1.89,4.80,1.91,4.83,0.02,0.04,合同,1、合同：合同编号（金额)CB2004-189(48000)合约金额小计48000元（1.89元/平方米）；2、大市政分摊合同：合同编号（金额)CB2005-376（23200）/西区面积1585503.18平方米=0.015元/平方米,,,,,,,,,,

,5,,,消防检测费,1.00,2.54,2.80,7.11,1.80,4.57,政策文件收费,"监测费1元/平方米,1.8元代办挂靠费(含税),合计2.8元/平方米",,,,,,,,,按政府文件编制06年增加1.8元代办挂靠费(含税),

,6,,,防雷检测费,0.80,2.03,2.00,5.08,1.20,3.05,政府文件规定,"天津市防雷检测中心检测单价为1元/M2；韩建业务费1元/平方米,合计2元/平方米",,,,,,,,,按政府文件收费发生变化件编制,

,7,,,室内环境检测费,1.05,2.66,0.54,1.37,-0.51,-1.29,合同,1、合同：合同编号（金额）CB2002-007（17000）、CB2003-155（189585）其中公寓及商业街中标价495元/个*24个=11880元，合同小计206585，分摊金额13554元.,,,,,,,,,合同单价05年为495元/点，06年为1100元/点,

,8,,,公共维修基金,49.86,126.54,60.00,152.26,10.14,25.72,合同/估算,根据天津市相关规定，公共维修基金按销售额的2％收取，其中开发商承担销售合约额的1％，换算为销售单价的1％.公寓及商业街已销售实收均价4365元/平方米.预估06年售价平均6000元/平方米.,,,,,,,,,05/06年预估售价变化,

合计,,,,,"2,240.24","5,685.11","2,668.63","6,772.10",428.39,"1,086.99",,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,地区公司,,,,,,,,

,,,一,项目基础资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1,“05年建筑面积”按编制05年目标成本时采用的面积填列，“06年建筑面积”按编制06年目标成本时采用面积数据填列。,,,,,,,,,,制表人：,经营与财务中心,,,工程设计中心,,开发中心,,

,,,2,“项目状态”行说明住宅商铺等的建筑状态。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,“面积差异”列填写05、06年面积差异数值。,,,,,,,,,,审核人：,经营与财务中心,,,工程设计中心,,开发中心,,

,,,4,“编制依据”列填写面积计算依据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5,“差异说明”列填写面积差异原因。,,,,,,,,,,经营与财务中心总监,,,,,,,,

,,,6,本表需附面积计算详表（按要求的月份报表）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,二,开发成本编制表,,,,,,,,,,地区公司总经理,,,,,,,,

,,,1,“05年目标成本”列按2005年的目标成本填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,“06年目标成本”列，按编制的2006年目标成本填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,“编制阶段”列填列本项成本数据是按“规划估算”、“设计概算”、“施工图预算”、“合同”、“结算”、“政府文件规定”、“参考经验数据估算”等填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,“编制依据”列：需详细列清楚05年目标成本计算公式：实际已结算的，按结算金额计算；已签订合同未结算的，填写合同编号及合同金额；未签订合同有预算的，按预算计算；按设计限额或估算的，按设计限额或估算计算，按估算的说明参照依据；同时具有上述情况几种的，分别说明，再列式计算得出05年目标总成本。若内容较多另附表格说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5,“变动说明”列说明0405年目标成本变动较大主要项目的差异原因。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6,“附件”列填写附件编号及名称。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,7,土地出让金，大市政配套费有无“先交后返”的优惠政策；供电、供热、供气等主干线由我司施工，若有其他公司受益的，应有合理补偿，由开发与营销中心落实，在编制依据里说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,