xxx站全面预算内部市场化管理运行方案

PAGEPAGE4XX站全面预算内部市场化管理实施办法（试行）XX年XX月

XX站全面预算内部市场化管理实施办法（试行）为认真贯彻落实公司实施全面预算内部市场化管理工作，确保我站全面预算内部市场管理工作能够在规定日期进入运行，进一步深化管理系统，规范内部市场运行程序，促进管理规范化、精细化，全面完成全年公司下达的各项任务指标，经站职工会议讨论研究、特制定本方案。一、XX站上站发运工作职责和工作范围工作职责：1、负责上站煤的接卸工作，合理堆放管理。2、负责与车站、运销调度、联办等相关单位汇报联系，监督车皮发运工作。工作范围：上站车辆到站签封检验，车辆检查，煤场采样，推堆，车皮检查，装车监督，数据汇总等工作。上站车辆到达磅房→签封检验员检查车辆电子签封、篷布、绳扣环是否完好，并拍照登记→过磅→到达煤场→剪掉签封→采样→到规定的地点卸煤→装载机推堆。汇报相关单位库存发运数据→接到甩车指令→到站台检查车皮并记录车号，车皮情况→确定可装车数车号→监督车皮加固及材料消耗→监督车皮装载→到车站货运室启票→汇总车数吨数→上报相关单位并协调相关装车事宜。二、内部市场化管理运行组织机构1、全面预算内部市场化管理领导组：组长：xxx常务副组长：xxx副组长：xxxxxx成员：xxxxxx核算员：xxx工作职责：领导组主要职责：负责全站全面预算内部市场化管理的各项工作，研究审查二、三级市场运行管理办法、解决运行过程中出现的各种问题、仲裁内部纠纷、修改完善制定价格管理制度、健全价格体系、监督价格的合理使用，负责三级市场预算指标的测算、分解、下达、落实、考核、统计、结算、上报等，确保工资分配的公正公开公平。职责分工：组长：本站全面预算内部市场化管理的第一责任人，全面负责本站全面预算内部市场化管理各项工作，确保全面预算内部市场化管理的顺利运行。常务副组长：抓好职工培训，协助组长抓好各项管理制度的落实，并对执行情况进行监督检查，按月组织月度市场化运行分析，及时提出合理化建议和意见，不断完善内部市场化管理运行体系。副组长：负责技术管理、工程管理、节能减排、技术创新、规章制度、安全措施、生产任务组织、劳动竞赛、生产材料计划的编制、管理创新、安全生产标准化、“三基”管理、质量标准化、安全教育、应急演练、技术比武、现场安全管理等工作。核算员：负责公司一级市场预（结）算考核工资和生产任务指标对二、三级市场的分解，负责考勤、工资结算、成本管理、业绩档案、劳保管理、经济活动分析、班组长考核及各类统计与核算工作的开展与考核，负责二、三级市场预（结）算、上报等工作。材料员：负责全站材料计划的编制、上报、使用等管理工作。2、班组组织机构班长：为本班组的兼职结算核算员，全面负责本班组三级市场的运行管理、结算核算、材料领用与实际消耗的现场管理，做到班清班结，班后按时将结算表上报二级市场核算员，并分析本班组三级市场化运行情况定时向管理领导组汇报。带班长：在做好本职工作的同时，协助班长完成本班组的生产任务及三级市场化运行的具体工作。XX站全面预算内部市场化管理组织机构及分工图组长组长副组长：黄俊槐常务副组长副组长：董建功班组甲核算员班组乙带班长带班长带班长带班长采样工签封检验员装载机司机发运员（内外勤）采样工签封检验员装载机司机发运员（内外勤）三、内部市场化预算管理生产任务预算分解：每月底前站内部市场管理领导组根据一级预算下达的预算总额安排下月度二级预算。根据一级市场下达的预算总额，结合实际下达二级市场月度预算价格。三级市场结合实际情况和岗位工序单价对个人每天进行结算，保证收支平衡。站月度工资总额=月发运总量×吨煤综合单价±材料费节超±其他奖罚站材料预算按公司下达的材料计划费用指标，站给各班组根据月度生产作业计划分别下达材料费用预算。其余大型设备、配件、材料费用由站控制使用。四、内部市场化结算管理：根据公司一级市场预(结)算总额，提取值班工资、定员工资、安全绩效工资进行单项考核并月终结算，剩余部分结合站当月实际现场条件和工序，测算出二级市场的结算价格，由站对各班进行二级市场结算核算；在二级市场价格的基础上，测算三级市场的劳动工序单价，根据实际的上站（发运）量由班组对个人进行三级市场结算核算，实行班清班结。因柳林站工作性质因素，上站发运一班化管理，晚上接卸上站煤，全天候车装车发运，分两班运作实行24小时待岗15天模式。1、三级市场各岗位工种工作职责：内勤发运员：认真记录车皮数据、铁路费用的相关信息，掌握库存、发运数据，负责联系车站等相关部门，了解车皮报请情况，与外勤及时沟通信息。做好相关数据资料的统计和报表并按时上报各相关单位。外勤发运员：随时掌握车流、库存量和生产情况，记录车皮车号、吨数，负责启票，车皮检查、监督车皮的清理加固装载过程和材料的实际使用情况及车皮采样。及时将车号、吨数、实际材料消耗的原始记录报内勤，与内勤及时沟通信息。装载机司机：负责车辆日常保养维护，并做好相关记录，负责煤场落地煤的收堆、起堆，站内上站道路的路面维修及日常装载机日常作业范围。采样工：负责上站煤的综合样、批样、异常车辆单车样的采集，并详细记录采样时间，按标准填写采样标签。做好煤场卸煤车辆、煤样登记原始记录，及时观察上站煤煤质有无异常。签封检验员：负责对上站车辆的电子签封、篷布、绳、扣、环等的检查及异常车辆的处理，按标准对电子签封拍照，详细登记车辆过磅信息和检查结果。收交当班有关票据及车数、数量统计。小车司机：负责站内小车日常行驶、保养、维护及煤样、材料等运输品装卸工作。2、各班组日工资结算二级市场收入预算总额=一级市场的预算单价×当月发运量班日收入总额=本班当日上站量×二级市场结算单价＋本班当日上站发运量×二级市场结算单价±站考核3、材料结算材料费原则上实行节一奖一，超一罚一的办法，在实际实施过程中按上级的有关考核标准执行。①班组之间实行交接班制度，班班领用，生产班组使用的钳丝、加固器、插杆、草垫子等物料每天由当班班长负责领用，在记录单上填写领用数、实际使用数和退回数，并签字确认，记录不准确或弄虚作假的，追究领用人和材料员的相关责任。当天值班领导负责监管，同时签字方可生效。签字确认完毕后，交回站，由站核算员负责统一汇总。②班组之间实行专人班班统计。 ③班组实际材料费用为当班实际用材料的费用之和。④材料费结算公式：班组日定额材料费用＝班组日发运量×吨煤材料费单价。班组日材料费节超额=班组日定额材料费用-实际消耗4、内部预算化结算管理流程说明①各班班长要严格按照本办法规定结算职工当班工资收入，如实记录职工所干工作量的工资，并进行公开宣布，确保公开公正公平。严禁班长超工作量单价、工序单价、零活用工单价支付工资。②各级内部市场结算单由专人负责手工填写，数据准确，字迹清楚，于规定时间交于核算员，并纳入个人日常考核。③生产班各班组结算的当班收入不得突破站支付的班工资额。当班组出现超支时，由核算员通知班长对当班结算进行分析找出超支原因，并进行调整，否则，超支部分由班长自己承担。特殊情况下超支，必须由组长核实签字。班组结算出现结余额时，站可以给予记账，以丰补歉或月底由班组制定调整分配办法报站批准后进行分配。④月底站总结算时，月初预留的百分之五用于站质量标准化考核。做到收支平衡，结算发放当月工资收入。5、员工工资结算日工资结算班组人员日工资预结算额=（本班组日收入预结算总额-班组考核总额）/班组岗位系数总和×本人岗位系数±班组考核额月工资结算每月由站全面预算内部市场化管理领导组、职工代表、民主管理小组参加，召开工资分配会议，对提取的值班工资、定员工资、安全绩效工资，结合当月的安全质量标准化进行考核、分析、分配。分配结果进行公示、存档，确保公开公正公平。（1）班组人员月工资总额=班组人员日工资结算额之和±月综合安全质量标准化考核±奖罚（2）管理人员月工资总额=本人岗位日工资额×实际出勤天数±月综合安全质量标准化考核±奖罚6、安全工资结算安全工资在本月无安全事故的前提下，月底统一进行二、三级市场结算，结算标准参照公司职务系数及安全工资基数的标准。7、岗位工种系数标准各岗位基准工序结算系数表岗位系数岗位系数班长1.4带班长1.2采样工1.0签封检验员1.01外勤发运员1.01内勤发运员0.99装载机司机1.02五、二、三级基准工序结算价格表（元）二级市场结算吨煤价格（元/吨）上站量0.27191发运量0.07648三级市场岗位结算发运吨煤价格（元/吨）上站吨煤价格（元/吨）班长0.009040.03215带班长0.007750.02756内勤发运员0.006390.02274外勤发运员0.006520.02320采样工0.006460.02297签封检验员0.006520.02320装载机司机0.006590.02342岗位日工资（元/天）组长76.76常务副组长74.48副组长72.2核算员63.08小车司机58.52六、XX站内部市场化管理流程说明（一）站内部市场化预算管理1、生产任务的预算每月站内部管理领导小组根据公司一级市场下达的月度上站，铁路外运计划、按照班组任务进行分解、各班组按照分解任务进行分解。2、工资预算站内部管理领导小组根据公司一级市场下达、结合本单位实际情况按比例预留、预留后的吨煤单价对各班组下达。3、材料预算根据公司全面预算中心下达的材料计划、按装车任务对各班组进行分解、其余大型材料配件费用由站控制。（二）站内部市场化结算管理1、根据站下达的内部预算价格对班组每天进行结算、班组对班内个人进行结算。2、各班组要严格按照站制定的内部市场化结算方法，每天在三级市场结算单上填写个人所得收入、并进行公开宣布、确保公开公正公平。3、管理人员全部纳入统一核算、按一定比例共同承担相关费用。4、站实行生产任务日考核日结算、安全质量标准化日考核月结算制度。月底考核具体落实到相关人员。5、内部市场结算单填写完由有关责任人签字后方可生效。6、各级内部市场结算单由专人负责手工填写、数据准确、字迹清楚。当日的三级市场结算单于次日15点前交回站预算小组，由站预算小组进行汇总并于当日18点前上传公司全面预算中心。7、站实行以上站、发运任务记资，以公司一级市场结算工资总额为基数与月底实际结算差额进行调整分配，达到收支平衡。七、内部市场调控体系站内部市场化领导组每月底召开生产经营分析会议，实事求是的总结本月的生产经营指标完成情况和主要工资情况，查找存在的问题，制定解决问题的相关措施，对下月公司下达的各项指标进行预算分解。生产中出现的工资分配纠纷、材料消耗纠纷、工作量等纠纷由站全面预算内部市场化管理领导组解决，其内容涉及安全、生产、员工收入等需要仲裁的，先按照要求填写仲裁申请表（见附表一），详细填写申请仲裁原因后交站全面预算内部市场化管理领导组，领导组要及时公开每次仲裁结果，让每个员工知道仲裁结果。价格标准依据本单位工作实际，按照发运（上站）量制订。价格的调整要根据员工反映和实际运行中存在的价格问题，由站内部市场化领导组进行讨论研究分析，根据存在的问题及时进行调整并制定出新的价格标准。八、内部市场化综合管理考核奖罚制度（一）安全管理为加强劳动管理、明确责任、稳定生产秩序，搞好安全质量标准化，完成和超额完成发运（上站）任务特制定本制度。1、班组以上管理人员必须要认真执行安全生产责任制，搞好分管范围内安全生产、质量标准化工作，不执行安全责任制处罚50元。2、每周五的安全例会全站职工准时参加、点名签到，不参加安全例会一次处罚20元、因特殊原因不能参加会议的职工向分管安全副站长请假，管理人员向站长请假。3、各岗位人员在岗期间必须穿反光背心和佩戴警示灯，发现不穿和不佩戴者罚款10元/次。4、各班组岗位人员必须完成好交接班，严格遵守操作技术规程、流程，爱护设备，发生违章指挥一次处罚责任人50元、违章操作罚责任人50元、由此造成的事故按公司有关规定处罚。5、上班前严禁饮酒，饮酒后不准上班，因饮酒造成岗位缺员扣当事人200元。6、自觉参加安全培训、包保培训和业务、政治理论学习，按要求认真做好笔记，笔记及各种考试卷要按时交回。无笔记或无试卷者罚款20元/次。不参加各类培训或无笔记无试卷罚款50元/次。7、每月公司生产科考核组来站进行“手指口述”抽查考核，对考核得分95分以上奖励50元/次，90-95分不奖不罚，90分以下罚款30元/次，对在岗无故不参加考核者罚款50元/次。8、发生人员重伤事故，对相关责任人按照公司安全一号文相关规定执行。9、发生人员轻伤事故，扣责任班组500元、责任人300元、责任带班长150元、责任班长200元、站长、分管副站长300元。10、发生人为责任设备事故，罚责任班组500元、责任人200元、责任带班长100元、责任班长200元、站长、分管副站长300元。11、职工每发现一条重大安全隐患并排除奖励100元。12、每月由两名站领导、一名班组长进行不定时、不定点查岗，对检查中查出的轻微“三违”罚款当事人50元/次；一般“三违”罚款当事人100元/次；严重“三违”送当事人集团公司三违培训班学习。（二）发运（上站）任务管理1、按照公司每月下达的发运量预算，要求全站平均每日（以30天计）发运2667吨。2、系统运行中出现延误安全生产问题，值班领导、值班班长必须组织相关人员在最短时间内积极处理。处理不及时的对相关责任人处罚100元。3、对站内部市场化领导组安排下发的任务，班组必须落实到人。没有在规定时间内完成任务或者敷衍了事，经检查发现、处罚相关责任人100元。4、未尽事宜、根据现场实际情况确定。（三）、煤质管理对发生煤质事故相关责任人员按照公司有关规定进行责任追究。（四）材料管理（1）计划考核站材料员必须对各类计划按照材料、配件进行分类规范编制（物资编码、品名、规格型号、单位、数量、使用地点、使用周期、使用时间等），未按要求编制，每有一项处罚责任人50元。汇总计划时，对每项物资进行库存核实，对已报月材料计划的入库量必须掌握，未核实清库存量造成的库存积压，未对计划入库量了解，每有一项处罚责任人50元。汇总计划时，要分清材料计划与配件计划，标清每项物资的正确物资编码、品名、规格型号、单位、库存、使用时间及用途。经公司供应科反应，材料配件分类错误；造成因分类错误而单项计划被删的情况，每有一项处罚责任100元。（2）物资领用考核领用物资时凭材料领用单领取，未经分管副站长或站长签章确认的，每有一次处罚责任人50元。领料单一式2份，使用班组留存一份，站一份，与库房核实，无领料单发货，每有一次处罚责任人50元。（3）物资验收考核物资到货后，由站通知使用班组负责人进行质量验收，站材料员与供应科验收员进行数量验收。未及时参加验收或验收确认后，使用过程中出现问题，每有一次处罚责任人50元。验货后，材料员组织对到货物资进行卸车并码放整齐，正常情况下，未及时卸车，推诿扯皮、拖延时间，每有一次处罚责任人50元。（五）劳动纪律管理1、工伤、探亲、婚、丧、产、年休假按公司规定执行。病假按公司规定比例支付。2、病假需本人写出假条，经公司卫生所审核批准，由站长签字后交站考勤员一份，交公司劳人科一份。手续不全者按照公司规定执行。3、休假时必须本人写请假条，经本班带班长、班长签字后，由分管站领导审批。无假条或未经批准离站者，罚款50元/次；如造成岗位缺员者，罚款200元/次。4、每日班前会除在岗人员外，班前会不准请假（无论何种原因），对不参加班前会者罚20元/次。5、各岗位人员要按时上岗，不得迟到早退，值班领导在巡查中发现脱岗罚款60元/次。6、外勤发运员必须对清车情况、车皮加固、防冻液喷洒及装车过程的监装等环节进行监督，详细掌握加固材料、防冻液的使用并做详细记录，及时与内勤发运人员确认登记台账，报表，各单位联系事宜，造成瞒报、误报人员罚款50元/次。由于监装不到位造成车皮在运输途中的冻车、抛洒泄露、铁路规定的关于车皮装载加固的相关规定等事故，扣罚本人当日结算工资，并追究其相关责任。附表：XX站内部市场化仲裁情况表XX站三级市场生产材料消耗表XX站三级市场结算表XX站二级市场结算表XX站二级市场结算月汇总表XX站三级市场结算月汇总表二○一四年四月二十六日XX站内部市场化仲裁情况表申请人填写申请人姓名申请时间所在班组申请项目申请仲裁原因仲裁处理情况仲裁小组意见签字：年月日仲裁结果：签字：年月日对仲裁结果意见：对仲裁结果执行情况反馈：信反馈签字：记录人：年月日年月日XX站三级市场生产材料消耗表班组：甲（乙）年月日金额：元

物资编码物资名称型号规格单价数量金额备注料加固装车材小计：油脂类材料小计：其它材料小计：合计：站领导：材料员：班长：XX站三级市场结算表班组：甲（乙）_____班日期：年月日上站数量（吨）吨煤价格（元/吨）上站收入（元）材料消耗（元）考核（元）收入合计（元）发运数量（吨）吨煤价格（元/吨）发运收入（元）姓名吨单价上站收入发运收入考核实际收入班长签字：核算员：XX站二级市场结算表班组：甲（乙）_____班日期：年月日内部市场收入内部市场支出人工费材料费发运收入名称消耗指标（元/吨）消耗金额（元）实际消耗（元）节超（元）数量(吨)单价（元/吨）金额小计（元）装车加固材料油脂类材料上站收入其他材料数量（吨）单价（元/吨）金额小计（元）其他名称金额小计（元）合计总计人工费合计材料费节超合计班组收入总额备注精确到小数点后两位班长签字：核算员：XX站二级市场结算月汇总表班组：甲、乙班日期：年月日期人工费（元）材料费（元）班组收入（元）上站收入发运收入小计消耗指标实际消耗节超123456789101112131415161718