正安县扶贫办2020年度

PAGE16正安县扶贫办2020年度部门决算2021年8月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明二、2020年度收入决算情况说明三、2020年度支出决算情况说明四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本地区扶贫开发工作规划，组织开展扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟定上级下达的各类扶贫资金与项目具体分配方案，负责财政扶贫资金使用与项目的审核申报、监督管理、绩效考核和检查验收等业务工作；统筹、协调信贷扶贫工作，负责扶贫开发龙头企业的资格审查、运行监测和扶贫考核等业务工作，组织开展贫困地区产业化扶贫服务工作；组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作，组织指导实施“雨露计划”培训等工作；协助开展世界银行扶贫项目及其他国际组织、民间组织、金融机构等扶贫项目的设计、论证、服务等工作；承担外资扶贫项目的技术咨询服务工作；完成上级交办的其他任务；提供相关社会服务。二、机构设置本单位内设机构12个，具体是：县扶贫开发办公室（县生态移民局）机关行政人员编制12名（正办发〔2019〕7号）、含机关工勤1名。内设综合股、监测统计股、开发指导股（对外协作股）、水库和生态移民股、资金股等5个股室。所属的扶贫开发服务中心事业人员人员编制19名（正编发〔2019〕44号），从原县重点水源工程建设管理局划转到扶贫开发服务中心的13名事业人员（正人社通〔2019〕27号）共32名。内设综合股、产业扶贫股、生态移民股、水库移民股、移民后续扶持股、外资扶贫股、对外协作股（社会扶贫股）等7个股室。下属事业单位0个，具体是：无。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1正安县扶贫开发办公室行政2……注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制4444124482020年度部门决算公开报表（详见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计16544.13万元，与2019年相比，增加2984.22万元，增长22%，主要原因是2020年是我县全面打赢脱贫攻坚战收官之年，是进一步巩固脱贫成果，全方位补齐脱贫短板，持续推进脱贫质量提升，确保如期全面建成小康社会的关键之年，收支总体增加。二、2020年度收入决算情况说明本年收入合计12968.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12485.9万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入482.78万元，占4%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。其他收入0万元，占0%。三、2020年度支出决算情况说明本年支出合计15507.07万元，其中：基本支出1501.88万元，占10%;项目支出14005.19万元，占90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计16544.13万元，与2019年相比，增加2984.21万元，增长22%，主要原因是是进一步巩固脱贫成果，全方位补齐脱贫短板，持续推进脱贫质量提升，确保如期全面建成小康社会。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出14950.01万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5728.74万元，增长62%，主要原因是巩固脱贫成果，全方位补齐脱贫短板，持续推进脱贫质量提升，增多了项目投入，导致支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目一般公共服务支出20万元，占0.13%；213科目农林水支出14930.01万元，占99.87%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9842.55万元，支出决算为14950.01万元，完成年初预算的151.89%。其中：（1）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因无。（2）2130321农林水支出（类）水利科目（款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为425万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度省级安排大中型水库移民后期扶持基金项目支出所致。（3）2130334农林水支出（类）水利科目（款）水利建设征地及移民支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转预算内结余资金支工作经费及交通补贴支出所致。（4）2130501农林水支出（类）扶贫科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为486.2万元，支出决算为575.48万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因是补发了2015年上半年增量补贴及正常的工资晋升和正常调资。2130504农林水支出（类）扶贫科目（款）农村基础设施建设科目（项）。年初预算为3650万元，支出决算为6548.4万元，完成年初预算的179.41%。决算数大于预算数的主要原因是因脱贫攻坚上年结余2019年易地扶贫搬迁工程中央基建项目资金支出2894万元所致。2130505农林水支出（类）扶贫科目（款）生产发展科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为978.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级安排国内配套资金世行贷款项目支出所致。2130599农林水支出（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。年初预算为5686.35万元，支出决算为6401.22万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚、上年度项目结转资金及本年度中央、省级、市安排脱贫攻坚及脱贫攻坚补短项目支出较大所致。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1501.88万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费636.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费824.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费；对个人和家庭的补助经费41.44万元，主要包括退休人员的生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.61万元，支出决算为57.61万元，完成预算的100%。与2019年相比，增加17.21万元，增长43%，主要原因是2019年度的部分三公经费未支付，在2020年度才进行支付。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算57.61万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.57万元，占11%；公务接待费支出决算51.04万元，占89%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少26.64万元，降低80%，减少主要原因是2019年购置了一台公务车辆，而今年没有。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费6.57万元，主要用于公务用车的加油及维修费用等。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费年初预算为51.04万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。公务接待费与2019年相比，增加43.91万元，增长616%，增加的主要原因是2019年度的大部分公务接待费用未支付，在2020年才进行了支付。2020年国内公务接待78批次，6544人次，支出51.04万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为无。八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为482.78万元，与2019年相比，减少6.08万元，降低1.24%，主要原因是2020年基础设施建设和经济发展项目减少，导致拨款减少。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为557.06万元，与2019年相比，减少206.14万元，降低27.01%，主要原因是2020年度基础设施和经济发展项目减少，支出减少。其中：（1）一般公共服务支出557.06万元；2082201科目（类）大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助236.28万元，占42.42%；2082202科目（类）大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施和经济发展支出200万元，占35.9%；2082302科目（类）小型水库移民扶助基金安排的基础设施和经济发展支出58.2万元，占10.45%；2136601科目（类）大中型水库库区基金安排的基础设施和经济发展支出62.58万元，占11.23%。（2）国防支出0万元；九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，与2019年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；十一、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况2020年度我单位实行绩效目标管理的项目4个，共计4个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金2781万元，执行数2775.41万元，完成预算的自评覆盖率达到99.80%。（二）项目绩效评价结果项目一：脱贫攻坚工作经费项目根据年初设定的绩效目标为100分，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为615.32万元，执行数为615.32万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是资金拨付及时，确保了脱贫攻坚工作的顺利开展。发现的主要问题是资金的支付及时率有待提高。下一步改进措施提高资金的支付使用率，确保工作的顺利开展。附表1：2020年度项目支出绩效自评表单位：扶贫办单位：万元项目名称22020年脱贫攻坚经费项目编码：主管部门名称正安县扶贫开发办公室主管部门代码11520324MB19181712项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：615.32615.32执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款615.32615.32其中：上级补助本级安排615.32615.32其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况全县20个镇（乡、街道）脱贫攻坚工作经费和补齐短板项目建设。用于镇（乡、街道）脱贫攻坚保障工作运转，短板补齐，决战决胜脱贫攻坚战。全县20个镇（乡、街道）脱贫攻坚工作经费和补齐短板项目建设。用于镇（乡、街道）脱贫攻坚保障工作运转，短板补齐，决战决胜脱贫攻坚战。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标数量1：预算资金投入615.32615.3210完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。10数量2：镇（乡、街道）个数202088质量指标质量1：资金拨付率及时拨付及时拨付81.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。7质量2：资金使用合格率100%100%88时效指标时效1：资金使用时段10个月12个月87成本指标成本1：各乡镇工作经费615.32615.3288……效

益

指

标(30分)经济效益

指标经济效益1：促进贫困乡镇脱贫171761.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。6经济效益2：促进贫困户脱贫户数315003150066社会效益

指标社会效益1：促进贫困人口脱贫12000012980066社会效益2：推进社会和谐促进社会和谐、保存社会稳定促进社会和谐、保存社会稳定66生态效益

指标可持续影响

指标可持续影响1：脱贫年限10年长期66……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标服务对象满意度1：群众满意度≧959810同效益指标得分计算方式。9……总分97绩效自评有序开展脱贫攻坚工作、提高群众满意度，综合评价为“优”项目二：2020年农业产业坝区建设项目根据年初设定的绩效目标为100分，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为1257.9万元，执行数为1257.9万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是项目完成率和项目合格率匀达100%，项目资金的支付及时，项目完成的时限提前了2个月。顺利完成产业发展目标，完美打造了坝区，提高了群众的满意度。附表2：2020年度项目支出绩效自评表单位：扶贫办单位：万元项目名称22020年农业产业坝区建设项目项目编码：002主管部门名称正安县扶贫开发办公室主管部门代码11520324MB19181712项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：1257.91257.9执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款1257.91257.9其中：上级补助本级安排1257.91257.9其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况县级预算财政资金用于全县9个农业产业补助坝区项目建设。用于坝区农业产业直接补助，农业产业发展，农业产业配套实施建设项目等县级预算财政资金用于全县9个农业产业补助坝区项目建设。用于坝区农业产业直接补助，农业产业发展，农业产业配套实施建设项目等绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标数量1：预算资金投入1257.91257.98完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。8数量2：镇（乡、街道）个数9966质量指标质量1：项目完成率100%100%81.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。8质量2：项目合格率100%100%88时效指标时效1：项目完成时限12个月10个月66时效2：资金使用时间12个月11个月88成本指标成本1：涉及坝区资金1257.91257.966成本2：促进贫困户脱贫户数9528户9532户66……效

益

指

标(30分)经济效益

指标经济效益：1涉及坝区个数9个9个61.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。6社会效益

指标社会效益：1促进坝区脱贫人口数27890户27895户66生态效益

指标生态效益：1促进产业发展完美打造坝区完美打造坝区65可持续影响

指标可持续影响1：持续建设3年10年10年65……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标服务对象满意度1：群众满意度≧959810同效益指标得分计算方式。9……总分97绩效自评有序推挤坝区建设工作、提高群众满意度，综合评价为“优”项目三：2020年省级水库移民扶持基金项目根据年初设定的绩效目标为100分，项目绩效自评得分为87.3分。项目全年预算为246.5万元，执行数为246.5万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是增加移民人均可支配收入，提高了当地居民收入，助力贫困人口脱贫，建设美丽村庄，搞升群众幸福满意度。附表3省级水库移民扶持基金绩效自评表

（2020年度）专项名称省级水库移民扶持基金县（市、区）正安县扶贫开发办公室主管部门正安县扶贫开发办公室县级财政部门正安县财政局县级主管部门正安县财政局预算执行情况

（万元）预算数：246.5执行数：246.5其中：省级库区资金176.50万元（其中用于避险解困万元、美丽家园建设160万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训16.5万元、监督检查万元）其中：省级库区资金176.50万元（其中用于避险解困万元、美丽家园建设160万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训16.50万元、监督检查万元）小水库资金70万元（其中用于避险解困万元、美丽家园建设70万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）小水库资金70万元（其中用于美丽家园建设70万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）其他资金万元（其中用于避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）其他资金万元（其中用于避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）年度目标完成情况预期目标目标实际完成情况

目标1：新建4.5米宽通组公路2.22公里（土石方开挖部分工程），完成小水库资金70万元；

目标2：硬化3.5米宽机耕道2公里及配套设施建设，完成省级库区基金投资160万元；

目标3：完成移民劳动力培训55人次。完成省级库区基金16.5万元。

目标1：新建4.5米宽通组公路2.22公里（土石方开挖部分工程），完成小水库资金70万元；

目标2：硬化3.5米宽机耕道2公里及配套设施建设，完成省级库区基金投资160万元；

目标3：完成移民劳动力培训55人次。完成省级库区基金16.5万元。

……绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准管理工作项目决策6资金分配6指标1：资金下达3/3资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）指标2：支出方向3/3支出方向是否符合相关管理办法支出方向符合相关管理办法规定（3分）项目管理34组织实施7指标1：组织机构2/2组织机构是否健全，职能分工是否明确组织机构健全（1分）；职能分工明确（1分）指标2：管理制度3/3是否严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、财务规章制度（0.5分）、资金管理办法（0.5分）、绩效管理实施细则（1分）指标3：后期扶持人口核定和动态管理2/2直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）资金安全12指标1：资金管理8/8补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止指标2：项目管理4/4项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准管理工作项目管理34监督检查4指标1：稽察（审计）工作2/2是否按规定开展稽察（审计）工作，稽察（审计）意见是否整改落实到位按规定开展稽察（审计）工作（1分）；稽察（审计）意见整改落实（1分）指标2：监测评估工作2/2是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）信息统计4指标1：信息统计工作2/2是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）指标2：材料报送2/2是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）绩效管理7指标1：填报质量3/3绩效指标填报是否准确、完整绩效指标填报准确（1.5分）；填报完整（1.5分）指标2：报送时效性4/4是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料在规定时间内报送绩效目标（2分）；在规定的时间内报送绩效自评材料（2分）绩效指标产出指标36数量指标20指标1：避险解困移民（人）20（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）20实施避险解困搬迁的移民人数对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：移民美丽家园项目（个）22美丽家园类（基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等）项目个数指标3：生产开发及配套设施项目（个）生产开发及配套设施类（基本口粮田及水利设施配套、生产开发等）项目个数指标4：培训移民劳动力（人次）5555职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次指标5：监督检查项目（个）按国家及地方规定开展的不同区域范围的监督检查项目个数指标6：小水库项目（个）11小水库项目个数指标7：其他项目（个）不在上述类别范围内的项目个数……质量指标4指标1：培训合格率（%）4（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）100%2培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%对照绩效目标评价产出质量（4分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%）100%2验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%，不含移民培训项目个数……时效指标10指标1：截至2020年底，省级库区基金项目资金完成率（%）380%0.2截至2020年底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%对照绩效目标评价产出时效（10分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：截至2021年3月底，省级库区基金项目资金完成率（%）3100%0.2截至2021年3月底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%指标3：截至2020年底，小水库资金项目资金完成率（%）280%2截至2020年底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%指标4：截至2021年3月底，小水库资金项目资金完成率（%）2100%1.9截至2021年3月底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%成本指标2指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）2100%2控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%完成绩效目标的100%（1分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%（含）以内（0.5分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的（0分）……绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准绩效指标效益指标19经济效益6指标1：增加移民人均可支配收入（元）3119001192232020年移民人均可支配收入-2019年移民人均可支配收入对照绩效目标评价经济效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）31.00%1.50%3（2020年移民人均可支配收入/2020年当地农村居民人均可支配收入×100%）-（2019年移民人均可支配收入/2019年当地农村居民人均可支配收入×100%）……社会效益7指标1：助力贫困移民脱贫（人）4252542019年末建档立卡贫困移民人数-2020年末建档立卡贫困移民人数对照绩效目标评价社会效益（7分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）310015032020年移民人均可支配收入在本县2020年农村居民人均可支配收入以上的人数-2019年移民人均可支配收入在本县2019年农村居民人均可支配收入以上的人数……生态效益6指标1：建成美丽移民村（个）6（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）113完成美丽移民村建设任务的移民村个数对照绩效目标评价生态效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）113完成项目建设任务的移民村（除建成的美丽移民村外）个数……满意度5

服务对象满意度5指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）3≥80%95%3对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比满意度高于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）1001发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数发生0起（1分）；发生1起及以上（0分）指标3：交办的信访事项及时处理率（%）1100%01中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%完成率100%（1分）；否则，按照绩效目标完成比例得分……自评分合计10010010087.3填表说明：

1.本表为市（州）、县（市、区）填写。

2.本表考核地方资金，指地方移民资金（库区基金和小型水库移民扶助资金）。各类资金的分项资金应与总量完全闭合。

3.评价截至时限统一为2021年3月底，除特别说明的指标外。

4.产出数量指标，2020年度省级资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、小水库项目、其他类项目，需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值，移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报；监督检查类项目需完成监督检查成果报告才可按照全部完成填报。

5.产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，其中项目资金完成率考核中央资金完成情况，地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用，且统一进行会计核算的，一并纳入考核范围。

6.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位。

7.根据省级分解下达资金和计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分；部分地区未涉及效益三级指标的，该三级指标可以空白不填分值，最后按照百分制折算最终分值。项目四：2020年中央水库移民扶持基金项目根据年初设定的绩效目标为100分，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算为661.28万元，执行数为655.69万元，完成预算的99.15%。主要的产出和效果是增加移民人均可支配收入，提高了当地居民收入，助力贫困人口脱贫致富，建设美好家园，搞升群众幸福满意度。附表4中央水库移民扶持基金绩效自评表

（2020年度）专项名称中央水库移民扶持基金（含一般预算）省份贵州省中央主管部门水利部县财政部门正安县财政局县级主管部门正安县扶贫开发办公室预算执行情况

（万元）预算数：661.28执行数：655.69其中：中央资金661.28万元（其中用于直补资金发放万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、监督检查万元……）其中：中央资金655.69万元（其中用于直补资金发放103.14万元、美丽家园建设425万元、生产开发及配套设施建设万元、监督检查万元……）地方资金万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）地方资金万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）其他资金万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）其他资金万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、监督检查万元、其他万元……）年度目标完成情况预期目标目标实际完成情况

目标1：完成移民直补236.28万元；

目标2：新建或硬化移民公路6公里及附属设施建设。

……目标1：移民直补人口直接发放1719人，共计103.14万元

目标2：修建移民幼儿园围墙和购置办公设备，完成资金57.55万元；

目标3：新建或硬化移民公路8公里及附属设施建设

，完成中央移民资金495万元。绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准管理工作项目决策6资金分配6指标1：资金下达3/3资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）指标2：支出方向3/3支出方向是否符合相关管理办法支出方向符合相关管理办法规定（3分）项目管理34组织实施7指标1：组织机构2/2组织机构是否健全，职能分工是否明确组织机构健全（1分）；职能分工明确（1分）指标2：管理制度3/3是否严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、财务规章制度（0.5分）、资金管理办法（0.5分）、绩效管理实施细则（1分）指标3：后期扶持人口核定和动态管理2/2直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）资金安全12指标1：资金管理8/8补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止指标2：项目管理4/4项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准管理工作项目管理34监督检查4指标1：稽察（审计）工作2/2是否按规定开展稽察（审计）工作，稽察（审计）意见是否整改落实到位按规定开展稽察（审计）工作（1分）；稽察（审计）意见整改落实（1分）指标2：监测评估工作2/2是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）信息统计4指标1：信息统计工作2/2是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）指标2：材料报送2/2是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）绩效管理7指标1：填报质量3/2绩效指标填报是否准确、完整绩效指标填报准确（1.5分）；填报完整（1.5分）指标2：报送时效性4/4是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料在规定时间内报送绩效目标（2分）；在规定的时间内报送绩效自评材料（2分）绩效指标产出指标36数量指标20指标1：资金直补受益移民（人）5171917195资金直补方式、两者结合方式扶持的移民人数对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：避险解困移民（人）15（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）15实施避险解困搬迁的移民人数指标3：移民美丽家园项目（个）77美丽家园类（基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等）项目个数指标4：生产开发及配套设施项目（个）生产开发及配套设施类（基本口粮田及水利设施配套、生产开发等）项目个数指标5：培训移民劳动力（人次）职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次指标6：监督检查项目（个）按国家及地方规定开展的不同区域范围的监督检查项目个数指标7：其他项目（个）不在上述类别范围内的项目个数……质量指标4指标1：培训合格率（%）4（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）100%2培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%对照绩效目标评价产出质量（4分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%）100%2验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%，不含移民培训项目个数……时效指标10指标1：直补资金按时发放率（%）4100%4按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%对照绩效目标评价产出时效（10分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：截至2020年底，项目资金完成率（%）380%1.5截至2020年底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%指标3：截至2021年3月底，项目资金完成率（%）3100%2截至2021年3月底，项目资金完成额（包括实际支付工程款、应付质保金和其他应付工程款）/项目资金预算额×100%成本指标2指标1：直补资金标准符合率（%）1100%1按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%完成绩效目标的100%（1分）；否则为0分指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）1100%1控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%完成绩效目标的100%（1分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%（含）以内（0.5分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的（0分）……绩效指标完成情况一级指标分值二级指标分值三级指标分值绩效目标实际完成指标值得分指标解释评分标准绩效指标效益指标19经济效益6指标1：增加移民人均可支配收入（元）31190011922.0032020年移民人均可支配收入-2019年移民人均可支配收入对照绩效目标评价经济效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）31.00%1.50%3（2020年移民人均可支配收入/2020年当地农村居民人均可支配收入×100%）-（2019年移民人均可支配收入/2019年当地农村居民人均可支配收入×100%）……社会效益7指标1：助力贫困移民脱贫（人）4252542019年末建档立卡贫困移民人数-2020年末建档立卡贫困移民人数对照绩效目标评价社会效益（7分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）310015032020年移民人均可支配收入在本县2020年农村居民人均可支配收入以上的人数-2019年移民人均可支配收入在本县2019年农村居民人均可支配收入以上的人数……生态效益6指标1：建成美丽移民村（个）6（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）113完成美丽移民村建设任务的移民村个数对照绩效目标评价生态效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）663完成项目建设任务的移民村（除建成的美丽移民村外）个数……满意度5

服务对象满意度5指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）3≥80%95%3对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比满意度高于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）1001发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数发生0起（1分）；发生1起及以上（0分）指标3：交办的信访事项及时处理率（%）1100%01中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%完成率100%（1分）；否则，按照绩效目标完成比例得分……自评分合计10010010096.50填表说明：

1.本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。

2.本表考核中央资金，即水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金）。地方资金，指地方移民资金（库区基金和小型水库移民扶助金）。地方资金和其他资金，与中央资金打捆下达到市县的，一并纳入本次考核范围；未打捆下达的地方资金和其他资金，不纳入本次考核范围；以上情况需在自评报告中清晰说明，且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外，各类资金的分项资金应与总量完全闭合。

3.评价截至时限统一为2021年3月底，除特别说明的指标外。

4.产出数量指标，2020年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目，需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值，移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报；监督检查类项目需完成监督检查成果报告才可按照全部完成填报。

5.产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，其中项目资金完成率考核中央资金完成情况，地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用，且统一进行会计核算的，一并纳入考核范围。

6.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位。

7.根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分；部分省未涉及效益三级指标的，该三级指标可以空白不填分值，最后按照百分制折算最终分值。十一、其他重要事项的情况说明（一）2020年度机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出824.43万元，比年初预算增加786.99万元，增长2102%，主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，为进一步巩固脱贫成果，县指挥中心及县扶贫办加大下乡指导业务工作，增加了机关运行经费的开支。与2019年相比，增加348.52万元，增长73.23%，主要原因是2019年度的部分机关运行经费在2020年度才进行支付。（二）2020年度政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）2020年度国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休