ERP作业指导书集(XX公司)

XXK3作业指导书文档XX项目组创建日期： 2020-11-20修改日期：确认日期： 当前版本： 拷贝数量： 1审批签字:客户方项目领导： 实施方项目领导：目录1综合部 ﹞确认编辑完成后，点击保留按钮，然后点审核，最后点投放按钮。4．常见问题列表序号常见问题联络人1《备货通知单》产品代码选错或数量和图纸不符等异常问题综合部相关联络员2BOM/基础资料不全或有误BOM维护员终止打算变更流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP运算员负责对变更订单需要重新计划的单据生成要生产的计划单，并审核、投放2．业务描述ERP小组接到综合部的合同变更单，经相关部门签字及ERP小组负责人判定变更内容签字后，文员将变更单交相关部门及相关人员依照变更内容作变更后的处置工作。3.操作步骤说明1﹞标准件数量变更1））数量变更减少的，经常使用标准件生产任务不变，不经常使用未执行的任务工序取消生产，执行完的办理入库，此项依照变更单判定的处置结果由生产部继续执行要生产的，取消的由ERP小组打算员将K3的相关单据删除或作废处置。2））数量变更增加的，库存能够知足的，由综合部从头下增加数量的《备货通知单》，直接可发货。库存不足的，由综合部从头下增加数量的《备货通知单》，ERP运算员按生产打算流程执行。2﹞非标件数量变更1））数量变更减少的，先判定生产进度及是不是有损失。未执行的任务工序取消生产，由ERP小组打算员将K3的相关单据删除或作废处置，已在执行或已执行完的依照变更单判定的处置结果走生产退料或报废流程。2））数量变更增加的，由综合部从头下增加数量的《备货通知单》，ERP运算员按生产打算流程执行。3﹞标准件技术变更1））标准件技术变更，变更后老产品有库存但无法改制成变更后的新产品的，用完老产品后BOM保护员变更BOM和资料。能够改制成变更后的新产品的BOM保护员变更BOM和资料，打算生产按新图纸打算生产。4﹞非标件技术变更1））非标件技术变更，未生产的BOM保护员按新图纸变更K3系统的BOM和资料，ERP运算员依照变更后实际情形是不是要增加打算单。2））非标件技术变更，已在生产的依照变更后实际情形走“生产/委外退补料流程”，BOM保护员按新图纸变更K3系统的BOM和资料，ERP运算员依照变更后实际情形是不是要增加打算单。3））非标件技术变更，已生产完或完工一部份工序的，依照变更后实际情形走“生产返工流程”，BOM保护员按新图纸变更K3系统的BOM和资料，ERP运算员依照变更后实际情形是不是要增加打算单。4.常见问题列表序号常见问题联络人1变更后相关BOM/基础资料未变或不全的。BOM维护员2变更后的K3系统需作废及变更的单据未及时作处理的。ERP小组计划员3变更后的《备货通知单》未及时进行K3系统变更的。综合部相关联络员5．终止外购入库流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP输单员负责系统入库及各单据业务处理2．业务描述2．1仓管照单收货。2．2品管验货出结果。2．3仓管依据品管判定结果收、退货。入库品将签收确认的外购送货单、查验报告及相关单位会签的采购定单交输单员。（含不合格处置报告）2．4下推K3采购定单生成外购入库单2．5单据整理好后送签相应部门。3．操作步骤说明2．1仓管照单收货。2．1．1仓管收到供给商外购送货单外购送货单和相关单位会签的采购定单后：2．1．1．1确认实物是不是与单据相符？清点数量。2．1．1．2检查是不是超期？2．1．1．3报检品质单位［附送货单（一联）、采购定单、品质保证书］。2．2品管验货后判定品质状态。2．2．1品管接到报检单（1-7天内）查验产品，判定结果开具《IQC查验报告》。红、绿联交仓管。2．2．2假设有异样开具《不合格处置报告》相关单位会签后，交绿联给仓库。2．3仓管依据品管判定结果收、退货。2．3．1仓管依品质判定状态入对应仓位：合格，妥协接收、特采入良品仓。黄标签作标识。返修品入不良品仓。红标签作标识。2．3．2品管开具《不合格处置报告》需退货的部份产品分开摆放，等供给商领走。2．3．3关于整批不良需退货的产品。品管将《不合格处置报告》交对应采购员。采购员收到后通知供给商在规按时刻内领走。仓管把物料打包。已签收的送货单作全数退货标志。两边保留一份。假设之前合格入库后续发觉不良需退货的。仓管列个退货清单一式两份，两边签字确认。（供给商无法前来，相应采购员代理。）2．4输单员下推K3采购定单生成外购入库单输单员收到仓管签收的外购送货单、《不合格处置报告》和采购定单，确认无误后：2．4．1进入【供给链】-【采购治理】-【采购定单-保护】2．4．2过滤对应定单号2．4．2．1双击【采购定单-保护】选项弹出以下窗口：【数值】栏不完整时【比较关系】选择“包括”。备注：同批产品较多时，找到一起点：【逻辑】项能够增加几栏，【名称】栏输入一起项。能快速准确找到对应产品。2．4．3）生成外购入库单2．4．3．1）选定过滤出定单中的对应栏产品后.单击【下推】选项选择【生成外购入库】.2．4．3．2）依照指令下推成外购入库单。注意事项：1.（2-3）项为必填项。（4-6）必需依序进行。按税率、送货单含税阶查对K3入库单不含税单价。2．供给商多送了可直接输入实收数量。系统设置了默许超收率。免费送样新增对应产品其他入库单。2．4．4）针对之前已入库，但生产进程中发觉不良需退货的。生成【红字外购入库单】。2．4．4．1）进入【采购治理】-【外购入库】-【外购入库单-保护】2．4．4．2）过滤对应《外购入库单》下推生成【红字入库单】。备注：此份《红字外购入库单》经仓库主管签核后需交财务做帐。2．5）单据整理流程：注释：一、同一种箭头送同一部门。最迟于第二天交财务。二、采购定单（兰联）、查验报告（绿联）本交财务现取消。交财务单据用胶水粘贴。3、假设有索赔单，绿联送财务，黄联送事业部。或两联都交供给部。备注：送财务、供给部《外购入库单》需经仓库主管签核。4．常见问题列表序号常见问题解决方法联络人1实物与订单不符更改订单相关采购申请员2订单未交完已关闭（需续交）手工反关闭相关采购员（有权限）5．附言：5．1《外购入库单》强调关联性。一概要求由《采购定单》下推生成。5．2输单必然要求细心,确保输的单据无误.以保证帐物相符.财务核算价钱。5．3因打算员需依据库存排单.而入库阻碍到即时库存.因此要求及时输单.6．终止采购（已入库）退料1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组物料计划员负责已入库物料的退料办理2．业务描述在生产进程中发生不良，质检查验判定是由于外购物料不良引发的，从而产生已入库物料的退料需求.。质检员依照不良缘故写出书面质检报告，经相关人员签字确认后送相关部门。供给部接到退料质检报告后及时通知供给商前来我司办理退货手续并将物料领走。仓库接到退料质检报告后，相关仓管员做好退料预备，待供给商来我司提料时与其交接清楚。退料完成后，仓库输单员依照退料情形在K/3系统中由原先的外购入库单下推生成红字外购入库单，并保留、审核、打印出来，经仓库主管签字后交供给部。物料打算员在接到退料质检报告后，应第一时刻要求供给部安排补料并依如实际情形作出打算调整。3.操作步骤说明质检员依照品质查验流程写出查验报告，交相关人员签字确认后递交相关部门。）白联不合格处置报告品管部存底。﹞黄联不合格处置报告交物料打算员，物料打算员应依照生产实际情形作补料安排或打算调整。）绿联不合格处置报告交仓库，相关仓管员做好退料预备。）红联不合格处置报告交供给部。2.）供给部通知供给商来我司办理退料手续。）供给部接到不合格处置报告后通知供给商来我司办理退料事宜）供给商接到供给部的退料通知后来我司办理退料手续并与仓库交接清楚后将货提走。3.）仓库在办理完退料后做红字外购入库单。）仓库输单员接到仓管员的退料通知后由原先的外购入库单(或采购定单)下推生产红字外购入库单,录入退料数量等信息。）点击【保留】-【审核】并打印，经仓库主管签字确认后红联递交供给部。）白联红字外购入库单仓库存底。4．常见问题列表序号常见问题联络人1供应部通知供应商退料补料不及时采购员2退料后计划调整不准确物料计划员5．终止生产/委外任务流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP计划员负责订单交期编排及ERP系统内生产任务单维护2．业务描述ERP打算员接收到经ERP运算员确认与运算过的《备货通知单》后，依照销售定单号在K3系统内挑选出相应的生产任务单、委外加工生产任务单及采购申请单，然后依照生产部的生产能力及产品的加工工艺，对生产任务单、委外加工生产任务单、采购申请单的打算动工日期与打算完工日期进行合理的编排。若是编排的总交货期不能知足《备货通知单》的要求，那么通知文员，由文员与综合部进行沟通，变更K3系统中销售定单的交货日期。任务单编辑完成后，在《备货通知单》上注明各工序交货日期，呈部门主管审核后，由文员分发给相关单位。编辑生产任务单时需要注明加工工艺及生产车间，到料后需打印诞生产任务单及生产领料单，并通知生产车间接单领料生产；委外加工生产任务单编排完成后，由生产一部调度员编辑加工单位及加工单价，并打印领料单，下发给各外协厂商领料加工；采购申请单编辑完成后，需供给部采购的通知物料打算员安排；需生产一部采购的通知相应调度员安排。3.操作步骤说明a）K3系统生产任务单编辑）【生产治理】-【生产任务治理】-【生产任务单保护】注:销售定单号为《备货通知单》上的备货单编号.﹞选择适合的挑选条件，点击【确认】，进入保护界面，再选择相应的任务单，双击进入任务单编辑界面生产任务单需编辑项目：办事处：依如实际按F7选择，一样由系统自动生成客户名称：依如实际按F7选择，一样由系统自动生成备货单号：系统自动生成，手工新增任务单时，备货单号填写在备注栏物料代码：系统自动生成，手工新增任务单时，按F7选择BOM编号：系统自动生成，如此项为空，那么通知BOM保护员建好BOM后，按F7选择生产类型：依如实际按F7选择，一样由系统自动生成打算生产数量：系统自动生成，如有变更可直接进行更改．加工工艺：依如实际填写生产车间：依如实际按F7选择打算动工日期：估量到料日期，手工填写打算完工日期：手工填写备注：手工新增任务单时，可在此填写备货单号）编辑完成后，点击【保留】—【确认】—【退出】）返回保护界面，打印诞生产任务单，并通知生产车间接单领料生产）进入《生产领料流程》2.）K3系统委外加工生产任务单编辑）【生产治理】-【委外加工治理】-【委外加工生产任务单保护】）依照需要选择适合的挑选条件，进入保护界面）在保护界面选择需要的委外加工生产任务单，双击进入任务单编辑界面）委外加工生产任务单编辑界面委外加工生产任务单需要编辑项目：1.办事处：依如实际按F7选择，一样由系统自动生成2.客户名称：依如实际按F7选择，一样由系统自动生成3.备货单号：系统自动生成，手工新增任务单时，备货单号填写在备注栏4.物料代码：系统自动生成，手工新增任务单时，按F7选择编号：系统自动生成，如此项为空，那么通知BOM保护员建好BOM后，按F7选择6.含税单价：由生产一部核价员负责填写7.税率：由生产一部核价员负责填写8.打算生产数量：系统自动生成，如有变更可直接进行更改9.加工单位：由生产一部调度员填写10.打算动工日期：估量到料日期，手工填写11.打算完工日期：手工填写12.备注：手工新增任务单时，可在此填写备货单号）编辑完成后，点击【保留】—【确认】—【退出】）返回保护界面，打印出委外生产任务单，并通知外协厂商接单领料生产）进入《委外加工出库流程》3）生产投料单保护）进入委外加工生产任务单保护界面或生产任务单保护界面，选择需要修改投料单的任务单点右键，单击【生产投料单保护】，进入生产投料单保护界面注:1.只有当生产任务单【单据状态】为【确认】或【下达】时,才能够更改投料单;2.在【下达】状态下进入投料单保护界面时,需要【反审核】投料单后才能够进行编辑）生产投料单保护界面需要编辑的项目：1物料代码：按Ｆ７选择．不需要的代码删除掉2单位用量：依如实际用量直接填写3仓库：按Ｆ７选择１.３）点击【保留】—【退出】4．常见问题列表序号常见问题联络人1任务单无BOMBOM维护员5．终止生产任务单领料流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP计划员负责订单交期编辑及K3系统内生产任务单下发车间领料生产2．业务描述《备货通知单》由ERP运算员转到ERP打算员后，ERP打算员依照《备货通知单》上的销售定单号在K3系统内挑选出相应的生产任务单进行查对无误后，对生产部的生产能力及产品的加工工艺进行合理的编辑。若是编排的总交货期不能知足《备货通知单》的要求，那么通知文员与综合部进行沟通变更K3系统中销售定单的交货日期。任务单编辑完成后，在《备货通知单》上注明各工序交货日期，呈部门主管审核后，由文员分发给相关单位。ERP打算员跟据生产部加工工艺和打算动工日期在K3系统中挑选出相应的任务单，并列印出来，然后跟据打算动工日期在K3系统中对任务单下达下推生成领料单，列印出来并与相应的任务单进行整理一路，进行确认后，呈部门主管审核后，通知相关生产人员接任务单并签字确认。生产人员拿到任务单后，跟据任务单上的领料单到仓库领料两边确认签字分发。3.操作步骤说明）【生产治理】-【生产任务治理】-【生产任务单保护】注:销售定单号为《备货通知单》上的备货单编号.进入【生产任务单保护】界面过滤出要生产的任务单选定任务单至下达状态.(预览.打印)下推生成生产领料单点生成整理,审核,分发车间领料打印出来的任务单与领料单整理订在一路,确认无误,呈主管签核任务单处主管审核签字后,通知相关生产人员确认签字.相关生产人员签字确认后,跟据领料单上的仓位至相应位置仓库领料.仓库人员跟据生产人员的领料单发料,并在领料单上两边确认签字,生产人员领料生产车间即生产。4.注意异样事项6.终止生产返工流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP计划员负责返工生产任务单的操作2．业务描述ERP打算员接收《不合格品查验报告》后，依照质检单处置意见确认返工需求，先判定是定单返工仍是非定单，非定单返工直接走报废流程，无需安排，定单返工时打算员手工录入一张生产任务单，该任务单的定单类型选择返工，在备注栏内注明相应的备货单号，以后下达生产，需要增加领料的，进行投料单保护，后续走生产任务流程及生产领料流程、生产入库流程。3.操作步骤说明K3系统返工生产任务单操作）【生产治理】-【生产任务治理】-【生产任务单新增】﹞点【生产任务单新增】，进入编辑保护界面，录入物料代码、返工数量、车间、工艺、动工/完工时刻等信息，生产任务类型选择“返工”，在备注栏注明备货单号。）编辑完成后，点击【保留】—【确认】—【退出】）返回保护界面，下达并打印诞生产任务单和生产领料单，通知生产车间接单领料生产）进入《生产领料流程》2.）K3系统委外返工生产任务单操作）【生产治理】-【委外加工治理】-【委外加工生产任务单新增】）后续操作与返工生产任务单相同，可是生产任务类型没有“返工”项可选择，按正常委外生产任务单操作。4．常见问题列表序号常见问题联络人1单据不完整或错误仓管员2单价不准确，或没有单价核价员生产委外报废补料流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组计划员负责对任务单的编辑、下单及跟催2．业务描述此流程适用于加工单位或车间在加工进程中发觉产品不良或报废、丢失需补数时。报废必需有质检单或不合格报告，加工报废和丢失的需开具索赔单。加工单位（车间）凭任务单和相应的质检单或索赔单到打算员处办理补料手续。打算员在K3系统中依照任务单生成相应的《生产/委外物料报废补料单》再依照任务单打印生产领料单，凭领料单到仓库退领料。3.操作步骤说明1）、【生产治理】-【生产任务治理】-【生产物料报废/补数-新增】2）、进入生产物料报废/补料单界面必录项录入方式：类型：把鼠标定位在该处，点击菜单栏上的查看有三种类型（001报废002补数003报废和补数)依照情况选择相应类型。（报废即只报废不需要补数的如标准件，补数指由于图纸或BOM错误料不够需从头补料的，报废和补数即加工报废了需从头补数加工。）编号：系统自动生成。日期：系统自动生成当天日期也可更改。选单类型：单击隔壁的选择源单类型，咱们都是依照任务单生成的因此选择生产（委外）任务单即可。选单编号：可直接输入任务单编号，也可双击进行查看选择相应任务单编号，输入任务单编号后,进入如下界面：报废数量：系统自动生成任务单数量，依照报废数量进行修改。补料数量：系统自动生成任务单数量，依照需补数量进行修改。在制品扣减：系统默许“是”，如不需扣减那么选“否”。3）、录入完毕后，单击“保留”后再单击“审核”不然无法补料，生成领料单或在在制品中扣减。说明：若是类型上所选择的是（报废）那么“补数数量”一栏冻结无法录入,如选择的是补数那么“报废数量”冻结，选择的是“报废/补数”依上录入即可。4）、补领料单：依照任务单在系统中生成相应领料单（参照《生产/委外领料流程》），领到料后执行原任务单。4、终止生产委外退补料流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组计划员负责对生产任务单的编辑、下单及跟催2．业务描述此流程适用于由于定单变更或技术问题及其它因素造成发出去的物料需要退仓或换料时。第一由车间或外协提出退/补料需求(定单变更的由打算员通知)，车间（外协）凭任务单通知质检对需退/补物料进行品质判定.并开具质检单，而后与任务单一路到打算处办理退/补料手续。打算员依照任务单在系统中生成关联退料单(红字领料单),需换或补料的再补打所需物料的领料单。3.操作步骤说明1）、【生产治理】-【生产投料】-【生产投料单-保护】2）、按任务单编号查找到相对应的投料单，选中需退物料行，单击右键选择“在制品退料”。3）、生成红字领料单后，在“实发数量”中录入需退数量，“发料仓库”中录入收料仓库，其它项同领料单的制造，参照《生产/委外领料流程》。4）、录入完毕后，单击“保留”后再单击“审核”，打印即可。如还需补料时那么手工新增一张领料单，备注相应任务单号以便后序查找，打印领料单到仓库领取所需物料，执行原任务单。5）、单据处置完毕后，如此任务单所领物料全数退回仓库后不需执行了，打算员那么必需在系统中找到相应的任务单，对其进行手工了案。操作步骤【生产治理】-【生产任务】-【生产任务-保护】按任务单编号查找到相对应的任务单，单击右键选择子菜单“了案”。4、终止铸造件生产流程1．职位职能序号部门岗位岗位职能1点支ERP小组ERP计划员2．业务描述点支ERP小组收到其他事业部的铸造件生产任务单后(之前生产任务单已经被其他事业部录入在K3系统里面并给点支ERP小组发送信息)进行确认,现在的铸造车间生产任务单的物料代码与点支事业部的代码不同,而且单据是打算状态.铸造打算员把其他事业部的铸造件物料代码修订成点支事业部的铸造件代码并保留.确认无误后把生产任务单进行下达.并生成相对应的生产领料单.第二天一上班就把生产任务单下发给铸造车间主管签收.现在铸造车间才能正式进行生产.3.操作步骤说明1)【生产治理】-【生产任务治理】-【生产任务】-【生产任务-保护】2﹞进入生产任务保护界面名称注意事项规格型号如:FS-24-1不能修订成FS-25-1材质如:304不能修订成316计划完工日期如:10月25日不能修订成10月15日3).修订后的生产任务保护界面:4).必录项录入方式:制单日期:为系统自动产生.编号:为系统自动产生.生产类型:为系统自动产生.BOM编号:为点支ERP成立.加工工艺:手工录入＂铸造＂打算动工日期:为制单日期或第二天打算完工日期:为其他事业部要求完工的日期5).任务单修订编辑完后将其下达打印出来给铸造车间主管签收,至此铸件生产任务流程才算完成.生产任务单界面如下:四.铸造车间原材料领料及入库存步骤说明.1)生产领料单界面如下:2).铸件产品生产完成后的入库单界面如下::名称注意事项规格型号如:FS-24-1不能输成FS-25-1数量如:100不能输成101日期如:10月25日不能输成10月15日五.其他出库说明.当其他事业部的铸件产品生产完成后交到点支仓库,点支仓库只有打其他出库存单给其他事业部,其他事业部才能将产品领出.1).铸件产品其他出库单的界面如下:。4.终止7供给部供给商保护职位职能：序号部门岗位岗位职能1供应部采购文员负责供应商录入业务描述采购部接到供给部采购员或各个事业部的新增供给商申请单（后附供给商税务记录表，营业执照复印件一份）经领导审批后方可在K3系统中录入相关资料。操作步骤说明1）【系统设置】-【公共资料】-【供给商】2）进入操作界面3）进入新增供给商页面。供给商编码由7位数字组成，前2位为省、直辖市的代码，小数点隔开后的5位为流水号。必录项录入方式：1））代码：依照地域代码依次录入。2））名称、地址、联系人、、：依照各部门提供的资料实际情形输入。3））录入完成后，点击保留按钮。非生产性采购物资申请职位职能：序号部门岗位岗位职能1生产部职员负责采购申请单的申请2总务部仓库文员负责采购申请单在ERP中的录入3生产部部长负责采购申请单的审核业务描述生产部依照生产情形和库存数量，提出非生产性物资采购申请，经生产部部长审核，事业部总领导或代理人批准后，将采购申请单转综合仓库在ERP中新增采购申请单，将采购申请单转供给部采购。操作步骤说明1)、生产部及相关需求部门书面填写采购申请单;2)、需求部门将请购单将相关权责人员签核、批准；3）、需求部门的文员将书面请购单递交综合仓库，由综合仓库文员录入ERP的采购申请单中。3．（1）【供给链】-【采购治理】-【采购申请】-【采购申请-新增】3．（2）进入采购申请单录入界面3．（3）输入利用部门的代码，当不清楚利用部门的代码时，按F7健进行查询；当ERP中无此物料代码，那么在ERP中按规定新增该物料编码。第一点“搜索”，在字段名称中，选择“名称”或其它相关内容，以后在包括文字中，输入利用部门的名称，如“青岛”，按回车键以后，界面右面会跳出该利用部门的相关信息，双击鼠标，就进入单据录入界面。在物料代码栏中，录入物料代码，如不清楚物料代码，一样按F7健进行查询，查询方式与上述相同，输入物料代码以后，系统会自动跳了物料名称和规格型号，和单位，直接输入需要请购的数量，再输入要求到货日期。当需要产生多条记录时，可在此界面继续录入，录入方式同上，全数输完以后，点右上角栏“保存”标识进行保留。4）采购申请经综合仓库负责人在ERP中批准后，将该单打印出来交供给部采购。非生产性物资采购申请单，需要相关权责人士先审批，再在ERP中录入，录入程序同生产性物资采购申请单一致。 生产性物资采购申请职位职能：序号部门岗位岗位职能1计划部计划员负责采购申请单的录入、审核业务描述打算部依照定单情形和库存数量，提出物资采购申请，经打算部部长审核，事业部总领导或代理人批准后，执行采购申请，并将采购申请单转供给部采购。操作步骤说明1）【供给链】-【采购治理】-【采购申请】-【采购申请-新增】2）进入采购申请单录入界面3）输入利用部门的代码，当不清楚利用部门的代码时，按F7健进行查询第一点“搜索”，在字段名称中，选择“名称”或其它相关内容，以后在包括文字中，输入利用部门的名称，如“青岛”，按回车键以后，界面右面会跳出该利用部门的相关信息，双击鼠标，就进入单据录入界面。在物料代码栏中，录入物料代码，如不清楚物料代码，一样按F7健进行查询，查询方式与上述相同，输入物料代码以后，系统会自动跳了物料名称和规格型号，和单位，直接输入需要请购的数量，再输入要求到货日期。当需要产生多条记录时，可在此界面继续录入，录入方式同上，全数输完以后，点右上角栏“保存”标识进行保留。4）采购申请报打算部长审批，经打算部长在ERP中批准后，将该单打印出来，报打算部长审批，事业部总领导或代理人批准，在相关权责人员批准之，交供给部采购。采购作业职位职能：序号部门岗位岗位职能1供应部采购员负责采购订单的录入、审核业务描述采购部接到申请部门的请购申请单，经询价、议价，确信最终单价后，在ERP系统中由采购申请单下推生成采购定单，并保留、打印。打印的采购单通过部门主管或部长审核后，给供给商确认交期。操作步骤说明1）【供给链】-【采购治理】-【采购申请】-【采购申请-保护】-【采购申请-下推】-【采购定单】2）进入条件选择界面当明白采购申请单的编号时，可在“名称”栏当选择“单据编号”，在比较关系当选择“等于”，模糊选择时可选择“包括”，在数值栏中输入相应的编号。在不明白采购申请单的编号时，可在“名称”栏当选择相对应的名称，如选择“日期”、“利用部门代码”等条件。比较关系可从中进行选择“等于”、“不等于”、“小于”、