卷烟厂的安全管理手册

卷烟厂的安全管理手册第1页/共50页第2页/共50页一、公司简介长安烟草有限公司是一家主要经营烟草制品的生产、销售，烟用物资、烟机进口和卷烟出口业务，与烟草制品生产销售相关的其他生产经营，多元化经营，资产经营等。公司硬件配套设施齐全，具有现代化的工作环境及条件。公司体制完整、部门齐全，公司内部实行内部核算和目标管理公司文化理念核心价值观：国家利益至上，消费者利益至上公司愿景：中式卷烟杰出代表，世界级烟草制造商公司使命：为国家创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益公司精神：诚信务实，敢为人先公司战略：专业化、规模化、国际化第3页/共50页二、公司的方针和目标方针

守法自律增强安全健康环保意识

预防事故实现八无两控清洁生产

强化管理开展源头过程终端控制

持续改进共创安全绿色卷烟工厂第4页/共50页目标：一、认真贯彻国家有关安全、环保的方针政策，法律法规，严格遵守工厂有关安全、环保的各项规定，为改善安全和环境做出实质性的贡献二、为工厂提供安全环保的原、辅材料三、为工厂提供安全健康的服务四、切实保护环境，做到不让废水、废油无序外排五、净化空气，有效处理废气、废品、废料等生活垃圾，杜绝环境污染六、大力宣传普及安全生产和环境保护知识，提高安全和环保意识，重视安全、珍爱生命、爱护环境、从我做起，养成安全、健康、文明、环保的工作生活方式和行为习惯，对安全多一分重视，对环境少一分破坏，共建平安绿色家园，福泽万代第5页/共50页三、组织机构总经理常务副总经理财务总监总工程师技术副总经理行政人事部安全员第6页/共50页四、主要成员职责（1）总经理A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决E、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同

第7页/共50页（2）常务副总经理A、全面负责恒居的日常管理工作B、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现C、负责公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作D、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系E、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况F、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审第8页/共50页（3）总工程师A、领导公司的技术管理工作B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划C、领导新产品开发和科研工作D、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划E、建立健全技术标准、技术情报的专职机构或指定专人从事技术标准、技术情报工作F、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理第9页/共50页（4）技术副总经理A、保证公司年度新产品投产计划、生产计划的全面完成，保证产品质量的稳定提高B、对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量/环境/职业健康安全的政策、法规负责C、组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告D、根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式E、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产第10页/共50页（5）财务总监

A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度

B、负责公司的资金运作、调度与统筹

C、参与公司的经营管理活动

D、提出公司的资金使用安排计划

E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告

F、审核公司各部门报销资料的合理性

G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点

第11页/共50页（6）安全员A、工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和负责人，负责公司的安全业务B、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度C、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点D、参见编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算等E、参与阶段性、季节性或不定期安全检查，总结交流经验教训F、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚出现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法G、按时做好各种安全统计安全报表和安全管理资料的归档整理工作H、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全，文明施工管理责任第12页/共50页

五、质量、环境、职业健康安全（QEH）一体化管理体系QEH管理体系总要求文件要求工艺流程和危险源第13页/共50页5.1总要求确定QEH管理体系所需的过程及其在卷烟销售企业中的应用确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视监视、测量（适用时）和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进第14页/共50页5.2文件要求文件要求管理手册记录控制文件控制总则第15页/共50页

5.2.1总则质量、环境、职业健康安全方针和目标；环境、职业健康安全指标；质量、环境、职业健康安全管理手册；本部分要求形成的文件，包括程序（如：内部审核程序、文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、合规性评价控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序等）；企业为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件（如：客户经理服务规范、内部监管管理制度和卷烟仓库管理制度等）；各种记录（如：品牌销售统计表等）。第16页/共50页

5.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册包括一下几点：QEH管理体系的范围；为QEH管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；管理体系过程之间的相互作用的表述第17页/共50页

5.2.3文件控制a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.对文件进行定期评审，必要时进行更新，并再次批准。文件的更改应得到原始审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别。常见的控制方法有：在文件首页标明修订状态、经授权人员签字或加盖受控章等第18页/共50页

d.确保在使用处可获得适用文件的有效版本。适用文件的有效版本不一定是最新版本，如企业对零售客户业态分类国家已经进行了调整，当市场对调整前的零售户经营情况进行追溯时，可能就需要使用调整前的业态分类办法的相关规定；e.文件应保持清晰、易于识别；f.对外来文件应明确其识别、收集的渠道、范围和周期，并控制其分发。外来文件可能包括：法律法规、国家烟草专卖局文件、相关的国家标准、行业标准等；g.由于某些原因（如:追溯的要求等）需要保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，如加盖作废文件章，以防止误用。第19页/共50页5.2.4记录控制卷烟销售企业应编制记录控制程序，对记录管理做出规定。在该程序中应规定记录的编号、贮存、保护、检索以及记录保存到期后处理的管理要求。记录的保存时间应能满足法律法规、行业规定和可追溯性的需要。如涉及到卷烟配送追溯的有关记录（如：送货小票等）至少应保持半年。通过信息系统生成的各种信息记录应按照上述要求进行控制第20页/共50页5.2.4记录控制卷烟销售企业应编制记录控制程序，对记录管理做出规定。在该程序中应规定记录的编号、贮存、保护、检索以及记录保存到期后处理的管理要求。记录的保存时间应能满足法律法规、行业规定和可追溯性的需要。如涉及到卷烟配送追溯的有关记录（如：送货小票等）至少应保持半年。通过信息系统生成的各种信息记录应按照上述要求进行控制第21页/共50页5.3、工艺流程和危险源第22页/共50页工艺流程烟叶初烤（把从田间采收的鲜烟叶放置烤房中烘烤调制，使其成为卷烟原料“原烟”的过程)打叶复烤（在初烤烟基础上进行第二次烟叶水分调整，使其成为卷烟生产的真正原料）烟叶发酵(在卷制前经过自然醇化或人工发酵，使烟叶颜色转深、青色减少，杂气消除，香味显现，刺激减弱，余味有所体现)卷烟配方(把各种类型、等级、风格的烟叶原料和香精香料等辅料合理搭配在一起，使之产生最佳的品质效果)第23页/共50页卷烟制丝

(根据烟叶原料的理化特性，按照一定的程序逐步经过多种加工工序，把烟叶制成合格烟丝的过程,卷烟制丝工艺是卷烟生产的主要加工工艺

)烟支卷制(利用专门的卷烟卷接设备，将卷烟原辅材料制造成滤嘴烟支或无滤嘴烟支）卷烟包装

（采用多种包装材料和包装机械，将经烘焙后水分合格的烟支，包装成符合产品质量标准、便于贮运和销售的成品。）第24页/共50页卷烟制丝主要设备切丝机贮叶柜贮梗柜烘丝机水洗梗机第25页/共50页卷烟制丝主要工艺流程图

第26页/共50页按风险是否可承受，风险可分为：不可承受的风险高度风险中度风险低度风险可忽视的风险第27页/共50页高度危险源

危险源风险D=LEC压力容器超压运行，本体缺陷爆炸、爆裂、窒息300高压气体超压爆炸爆炸伤人240燃气（油）管道泄露火灾、爆炸240气瓶泄漏、打击、暴晒爆裂、爆炸240电气设备老化短路火灾180明火作业火灾180放射源泄漏放射性事故180放射源丢失重大治安刑事案件300第28页/共50页高度危险源危险源风险D=LEC故障坠落伤人240误动带电体触电伤人240锅炉、分汽包超压/安全附件失灵爆炸、火灾240禁烟区流动吸烟、无消防水源火灾270驾驶员违章行驶交通事故270车辆带病行驶交通事故270剧毒危化品误操作误食、误烧致人死亡270第29页/共50页

由上表可知，在卷烟生产过程中，高度危险源个数较多而且极易造成火灾与爆炸事故，故在制定相应的安全防范措施与应急预案时，应侧重于这两个方面。卷烟厂的应急预案主要包括包括火灾事故应急预案、二氧化碳泄漏事故应急预案与强风暴雨天气应急预案。第30页/共50页风险管理措施消除，如取消分拣机，采用人工分拣；替代，如用升降叉车操作代替人工码箱；工程控制措施，如：卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等；标识（标志）、警告和（或）管理措施，如：设置警示牌、企业内部设定限速标志等；个体防护设备，如配备适用工装。当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别、风险评价和控制措施的策划。第31页/共50页六、管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量、环境、职业健康安全方针策划职责、权限与沟通第32页/共50页6.1、管理承诺营造重视质量、关注环境和职业健康安全的烟草企业文化结合宏观形势和行业政策以及企业愿景，制订企业的方针，并组织质量目标的制订为了保证体系的有效运行和持续改进，提供足够的资源，包括：人力资源、财务资源和专项技术等；至少每年组织一次管理评审，对体系运行的有效性进行评价，并寻求改进的机会第33页/共50页

6.2、以顾客为关注焦点通过市场调研、合同评审等方式识别顾客当前的和潜在的需求和期望将已识别的顾客需求和期望转化为卷烟销售服务和专卖执法的相关管理要求顾客的要求应通过会议、文件等方式在整个企业内进行有效的沟通通过客服系统、顾客满意度调查等方式对顾客满意程度进行监测注重过程改进，以确保持续地为顾客创造价值第34页/共50页6.3质量、环境、职业健康安全方针在制定QEH方针时，最高管理者应当考虑：为使企业持续发展，将来所需进行的改进的程度和类型预期或期望的顾客满意程度企业内人员的发展其他相关方的需求和期望所需的资源对污染预防和职业健康安全的要求企业文化法律法规和行业规定国家烟草专卖局对行业发展的规划为管理目标提供框架第35页/共50页6.4策划（1）环境因素的策划卷烟销售企业应编制、实施和保持环境因素识别、评价控制程序，对环境因素的识别、评价、更新明确要求当企业发生服务方式变更、改扩建和设备引进等情形时，应及时进行环境因素的识别和评价第36页/共50页

识别环境因素通常应考虑：对象（过程、产品和服务）、时态（过去、现在和将来）和状态（正常、异常和紧急），并考虑对大气、水体、土壤等的影响以及能源和资源的消耗评价方法：头脑风暴法、打分法和专家判定法环境因素的识别评价控制程序对识别、评价结果形成文件并及时更新第37页/共50页

（2）质量目标包括服务质量目标、工作质量目标、经营性指标设定原则：SMART原则衡量性可实现性相关性时限性明确性第38页/共50页

（3）环境、职业健康安全目标、指标与方案在建立目标与指标时考虑了以下要求：a.法律法规、行业规定和其他要求；b.自身的重要环境因素、重大风险危险源；c.可选的技术方案；d.财务、运行和经营要求；e.顾客、员工、社会及其他相关方的期望、要求及意见第39页/共50页

（4）质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划对QEH管理体系策划时确保了：满足方针、目标以及4.1的要求对QEH管理体系策划的输出进行系统的评审，以确保企业过程的有效性和效率当企业的组织结构、过程、资源、产品和质量、环境、职业健康安全目标等发生变化，对QEH管理体系的变更进行策划和实施时，应保持QEH管理体系的完整性第40页/共50页6.5职责、权限和沟通（1）职责和权限为了实施并保持有效和高效的QEH管理体系，最高管理者应当明确所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作的人员和部门的相互关系，规定其作用、管理者代表管理者代表应当将有关QEH管理体系的事宜特别是有关业绩改进的机会和需求向最高管理者报告，并与顾客和其他相关方进行沟通，如：与第三方认证机构的联系。第41页/共50页（2）协商与沟通卷烟销售企业应编制协商与沟通控制程序，以对企业内、外部的协商与沟通安排。1.内部沟通2.环境和职业健康安全外部沟通第42页/共50页七、产品实现7.1产品实现的策划策划的结果应与体系其他相关过程的要求保持一致，并明确以下内容：卷烟销售服务与管理的质量目标和要求，如零售客户满意度、市场净化率、送货时效等服务与管理过程的环境控制目标和关键特性指标、职业健康安全绩效的目标和指标服务与管理流程、实施规范、技术文件（如：客户分类、促销方案等）、设备要求和人员要求等服务和管理控制点的设置，服务标准、管理标准和技术标准环境和职业健康安全相关的控制措施记录的要求第43页/共50页7.2与顾客有关的过程a.有关产品的要求：目标顾客明示的