汽修厂安全风险分级管控体系方案

汽车修理厂安全生产分级管控体系方案《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某汽车修理厂2019年X月1目录第1章））第2章第3章））2L判断标准S）第4章第5章3第章安全生产分级管控作业指导书1.1强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭理体系，全面推进落实企业主体责任。1.21.2.1相关法规及规定序号文件名《中华人民共和国安中华人民共和国主席令13号（20142014全生产法》年12月1日实施《中华人民共和国消中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日防法》实施《中华人民共和国劳中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和动法》国主席令第18号修改，2009年8月27日实施《中华人民共和国职中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和文件号、颁布实施日期业病防治法》国主席令第48号修改，2016年7月2日实施4序号文件名《中华人民共和国突中华人民共和国主席令第692007年11月1发事件应对法》日实施《中华人民共和国特中华人民共和国主席令第42014年1月1种设备安全法》日实施《中华人民共和国环中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日境保护法》实施文件号、颁布实施日期《使用有毒物品作业中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月场所劳动保护条例》12日实施《特种设备安全监察中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月《危险化学品安全管中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行《工伤保险条例》（2010年修订）1.2.2部门规章文件号、颁布实施日期国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施《危险化学品经营许可证管理国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施<生产安全事故报告和调查处国家安全生产监督管理总局第79号令，理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施四部规章的决定》45《国家安全监管总局关于废止国家安全生产监督管理总局第79号令，5和修改危险化学品等领域七部2015年7月1日起实施规章的决定》国家安全生产监督管理总局第80号令，国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施公安部第6号令，1990年4月10实施2012公安部令第120号，2012年11月1日施年修订）《危险化学品经营单位安全评安监管管二字[2003]38号，2003年4月国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正《生产安全事故应急预案管理国家安全生产监督管理总局令第88号，2011952011年6月21日实施2013122013年2月5日实施《国家安全监管总局关于宣布安监总办〔2016〕13号，2016年2月4失效一批安全生产文件的通日实施6序号文件名知》1.2.3地方法规及文件序号文件名2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行《XX省安全生产条例》《XX省安全生产事故调查暂行规定》2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行《XX省安全生产应急预案管理办XX省安全生产监督管理局公告第8号《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》《XX省人民政府贯彻落实国务院云安监管〔2008〕102号《XX省安全生产监督管理局关于《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全云安监管〔2015〕58号生产许可有关工作的通知》71.2.4标准和规范序文件名号《汽车加油汽车修理厂设计与施工规范GB50156-2012，2013年3月1（2014GB50016-2014，2015年5月1GB50140-20052005年10月1《建筑灭火器配置设计规范》《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，1996年2月1《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，2001年5月1GB18218-20092009年12月1《危险化学品重大危险源辩识》《易燃易爆性商品储存养护技术条件》《安全标志及其使用导则》GB17914-2013，2014年7月1GB2894-2008，2009年10月1GB12463-2009，2010年5月1GB12158-20062006年12月1GB50058-20142014年10月1GB13348-20092009年12月1GB15630-1995，1996年2月1日8文件名GB13690-2009，2010年5月1GB6441-1986，1987年2月1AQ3009-2007，2008年1月1AQ3010-2007，2008年1月1《加油汽车修理厂视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-20132013年10月1日AQ8001-2007，2007年4月1日《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，2013年10月1日《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，2011年6月1日GB/T13869-2008，2008年12月1日GB50187-2012，2012年8月1日《工业企业总平面设计规范》(GB18218-2014)（HJ/T169-2004）（GB3838-2002）（GB3096-2008）（GB4915-2013）《水泥工业大气污染物排放标准》9文件名1.31.3.1健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理确保汽车修理厂安全生产能够得到有效的控制。1.3.2完善制度各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。101.3.3组织培训序、方法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任执行。1.41.4.1风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危险源不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。111.4.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6风险(R)=频率(L)×严重度(S)危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.4.7工作危害分析法（JHA）行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.4.8安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.51.5.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；12（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容GB/T13861管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故类别及后果起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别评价流程图如下：风险因素的识别编制风险控制计划（如有必要）1314第章风险识别措施2.1LCD311136633411156789666662333315批准：审核：编制：2.2序号LECD1127123126713113211116636786失落造成员工身体伤害划伤手9161613一次拿零件过多而滑落对员工身体造成伤害批准：审核：2.3序号级别LECD12313223坏16641616156116317612员781662312933666661111611113311631666666666333333332117零件放置不平稳失落造成员工身体伤害186311666611332111对员工身体造成伤害对员工身体造成伤害对员工身体造成伤害与他物相碰批准：审核：编制：2.4序号级别LECD13132311661461356116317612员78166239133331711317113331131333112011333333777173922212111121122361212711122223333333333112212122211122311111193611117121133773912113333122119333666661111611113311631666666666333333332117零件放置不平稳失落造成员工身体伤害226311666611332111对员工身体造成伤害对员工身体造成伤害对员工身体造成伤害与他物相碰批准：审核：编制：23第章风险评估体系我公司结合所设汽车修理厂的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL3.113号）2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）〔2016〕10号）办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通2016﹞16号）591号）2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实2010〕186号）79号）303号）2013年完整版）2015年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-201624《汽车加油汽车修理厂设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的XX安委【2016】3号）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××汽车修理厂安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）3.2响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法。3.3工作危害分析法（）25系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员26要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.1作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤（1表1作业活动清单格式:：备注12年月日年月日（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步（3JHALEC法参照表2-1LS法参照表2-2表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录：评管价控级级别别表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录：作序业号步骤危险源或潜在评管控制措施价控级级别别工程管理个体应急控制措施防护处置作业环境、管理）后果日可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。3.3.3危险作业风险分析及安全措施1.动火作业风险分易燃易安全措施①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经爆有害物质分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿2火星窜入其它设备＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。或易燃物侵30①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、物②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。泄漏电电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备火星飞①高处动火办理《高处作业证》，并采取措②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者气瓶间距不足或放与动火地点之间均不小于10m。置不当②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全工具有缺陷可靠，不准带病使用。作业过动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应9通风不①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，良密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易31②采用局部强制通风；未定时①取样与动火间隔不得超过30min隔或动火作业中断时间超过30min析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。监护不①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、应急设施不足或措灭火器、砂子、铁铣等）。施不当②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修险作业组合，作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。未落实相应安全措施32施工条若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动2.进入受限空间作业风险分析①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线止合闸”警示牌，专人监护。33通风不良④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具必须按规定配备漏电保护器。①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；当②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍9通道不畅34物。①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安监护不当全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业35序风险分析安全措施①作业人员必须持有电气安全作业②临时用电线路架空高度在装置内不违章作业2.5米，道路不低于5米。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。暗管埋设及地下电缆线路应设有“走0.7米。电缆损坏现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。45防止设施损坏防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到36若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施熟悉作业环境或工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。佩戴防坠落防滑作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确用品或使用方法使用。不当或用品不符合相应安全标准37作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措或未能履行监护施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设檩板等轻型材料并站在固定承重板上作业。作业高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工人员坠落或工具、具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料、零件高处坠材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆78高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进方站位不当或未行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。采取可靠的隔离若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。措施与电气设备在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距（线路）距离不符离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业合安全要求或未方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。38高处作业应有足够的照明。30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指工具或联络不畅定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力有高血压、心脏不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处病、恐高症等职业作业。禁忌症或健康状况不良如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条恶劣气象条件下件应停止高处作业。从事高处作业若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时堵盲板等危险作办理相关作业许可证。业，未落实相应安若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。395.断路作业②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现当安全措施或不到场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯人员伤害事故②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。40②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路6.破土作业序风险分析安全措施41①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。破坏，造成事故已落实。使用抓斗等机械工具。⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。水措施。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、42修边坡。已按要求设置。②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。造成坠落业证》。7.吊装作业风险分析无证操作安全措施吊装和指挥人员必须经过专业培训,.143非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明有完善的吊装方案划定警戒线，设置安全标志，戒线或警禁止非施工人员入内。示标志6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。⑥重物埋在地下不吊；⑩重物超过人头不吊。①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路6危险作业作业证》。组合，未落②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，44实相应安应办理《高处作业证》。8.盲板抽堵作业风险分析盲板有缺安全措施探伤合格，盲板应有一个①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业；危险有害物质（能量）突出④作业人员严禁正对危险有害物质()可能突出的方向，作好个人防护。3明火及其30m内不得有动火45它火源作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。操作失误作业负责人统一指挥；通风不良监护不当②采用局部强制通风。作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化。应急不足涉及危险作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备。办理相关作业许可证。作业条件463.4）般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1．安全检查表的特点：1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；475)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2．安全检查表的编制面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。3.4.1安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或48按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。3.4.3安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表。表3设备设施清单:：备设备名称类别位号所在部位注2填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCLLEC法参照表4-1LS参照表4-2表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录：不符合标现有安全控制措施备注控制措施防护处置12日、管控级别是指按照附录表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录：不符合标评管现有安全控制措施备注工程管理个体应急控制措施防护处置情况及后果别别日填表说明：、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。3A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。3.4.4测算危害发生可能性L判断标准常发生、从不按标准几乎每次检查作业发生无任何措施，或有措施从未使用有，但不完不够胜任（有上岗资善，但只是格证，但没有接受有偶尔执行;效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善观花有，比较完防范控制措施比较善，但只是但经常没有效使用防范控制措施有2曾经发生完善，但偶胜任，但偶然出差错效、全面、充分，手段较先进、尔不执行偶尔失去作用或出严格按检查查手段先进、充分、全面有详实、完防范控制措施有善，而且严经验丰富，安全意识效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准违反国家法律、丧失或部国内影响企业内严重行业内、大于等于0.5小于2万元安全生产方针、作日的轻制度、规定伤市内影响52企业及周边区内影响小于0.5装置范围形象没有受损万元在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；3.53.5.1作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小53E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.110，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性（L）事故发生的可能性0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能可能，但不经常实际不可能1E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3每周一次，或偶然暴露0．5关于发生事故产生的后果（C因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3表B1.3发生事故产生的后果（C）数值73115非常严重，一人死亡引人关注，不利于基本的安全卫54生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4风险等级划分危险程度极度危险高度危险显著危险一般危险稍有危险12345160～32070～16020～70＜20根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5表B1.5危险源清单及评价一览表备注3.5.2作业风险分析法（风险矩阵）55活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。3.5.2.1事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。（1）表B2.1危害事件发生的可能性（）控制措施（监控、联识、技能、经验）无操作规程无任何监控措施或或从不执行格证、无任何培有措施从未投用；无有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。发生变更后发生变更后检查（作业）未及时修订监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）有发生修订或多数多数操作不时候不按标执行操作规准检查（作程56监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。标准完善但操作规程齐偶尔不按标全但偶尔不执行监控措施能满足控操作规程齐制要求，供电、联锁标准进行检全，严格执培训、经验丰富，从未失电或误动作；行并有记录技能、安全意识有应急措施每年至强）少演练二次。3.5.2.2事故发生的严重程度（S）取值对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。（1）表B2.2危害事件发生的严重程度（S）财产损失、设备设法律法规符合性本岗位或作业点损失在5000元以完全符合没有造成公21至2人轻伤损失5000元及以规章制度要求引起省级媒不符合事业作业点范围部程序要求范围内造成公众影响57潜在不符合造成作业区法律法规要域内环境破引起国家主流媒体报道求造成周边环引起国际主境破坏流媒体报道重伤以上3.5.2.3风险矩阵确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进RL和S定义不是一成不变的，可依据根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25R=L×S=13～16R=L×S=8～12R=L×S=4～7R=L×S=1～3表B2.3风险矩阵（R）严重性123451234510152025121620121510583.5.2.4风险分级实施期限立即不可容在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措忍风险施进行评估巨大风立即或近期整改1年内治理建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通条件具备时整改建立操作规程、作业指导书，并定期检查可忽略无需采用控制措施，但需保存记录的风险59附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表风险点名称风险点位置可能导致的（作业活动）（危险源）事故类型危险等级L60工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表风险位置类别故类型DLEC等级工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）61山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）补偿措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表备注工程措施管理措施个体防护应急措施62附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图63第章风险控制体系4.1安全风险责任人划分表责任管控单位责任（部人门）火灾3级修理站长厂1修理站长厂卸油汽车员（班长）修理站长厂45卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员汽车站长644级2级修理站长厂卸油汽车员（班长）卸油汽车员4级（班长）火灾、1级作业，并进行检修理站长卸油员3级（班长）卸油员101112（班长）卸油员油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接（班长）65卸油员1级（班长）加油员加油员加油员加油员加油员2级加油员1920火灾、爆炸1级站长频繁时，进行加油作油要求：闪电或雷修理66触电4级触电3级触电3级修理班长修理班长修理班长厂职业卫生风险责任管控单位责任（部人门）腐蚀4级皮肤修理站长厂1腐蚀4级动者的安全操修理站长厂2培训，采取定期67作业场所检测、对劳动者进行健康体检684.21目的职工的安全健康与生产建设的顺利进行，特制定本管理制度。2适用范围策划活动。3相关文件和术语3.1相关文件3.1.1GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》。3.1.2原冶金部《冶金企业危险源（点）分级控制和管理暂行办法》3.2术语3.2.1亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制部位和管理部位。4管理内容与要求4.1危险源辨识的方法4.1.1察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的危险源。4.1.2危险源辨识条件694.1.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。4.1.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。4.1.2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。4.1.2.4四种事故起因,即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。4.1.3危险源辨识依据4.1.3.1有发生爆炸危险的场所；4.1.3.2提升系统有危险的场所；4.1.3.3有被车辆伤害的场所；4.1.3.4有高空坠落危险的场所；4.1.3.5有触电伤害危险的场所；4.1.3.6有烧伤、烫伤危险的场所；4.1.3.7有烧伤、放射、辐射、中毒和窒息危险的场所；4.1.3.8有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险的场所；4.1.3.9有被碾、绞、挂、夹、刺和撞击等危险的场所；4.1.3.10其它容易致人伤害的场所。704.2风险评价方法4.2.1风险评价方法采用“危险指数评价法”。4.2.2判定准则4.2.2.1危险性指数大于320的，确定为A级；4.2.2.2危险性指数大于等于160320B级；4.2.2.3危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级；4.2.2.4危险性指数大于等于20，但小于等于69的，确定为D级；4.2.2.5危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。4.2.3判定方法：作业危险性是下列三个因素的乘积：发生危险事件的可能性----L；作业者在危险环境下的状况----E；事故的可能后果----C；危险指数----W=LEC4.2.3.1发生危险事件的可能性（L）完全预料到相当可能10671310.50.20.1实际上不可能4.2.3.2作业者在危险环境中的状态（E）E每天在有危险的环境中工作每周一次在危险环境中工作每月一次在危险环境中工作每年一次在危险环境中工作极难出现在危险环境中工作3210.54.2.3.3事故的可能后果（C）现象大灾难灾难10040数人死亡72一人死亡严重致残手足轻伤受伤较重轻伤63引人注目14.2.3.4危险指数评价（W）＞320160-32070-15920-69＜20极危险A高度危险很危险B可能危险不定级4.3风险控制4.3.1程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。4.3.2A级危险源4.3.2.1对评价出的A防措施。4.3.2.2A级危险源，机动科、技术科等73职能部门应将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。4.3.2.3安全科和所在车间分别建立A级危险源（点）登记台帐。4.3.3B级危险源4.3.3.1从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。4.3.3.2所在车间建立B级危险源（点）登记台帐，安全科备案。4.3.4、D级危险源（点）由所在作业区（班组）建立危险源（点）登记台帐，所属车间和安全科备案。4.4危险源（点）的编号和标志4.4.1编号4.4.1.1A级危险源为：WA1WA2，．．．．．．。4.4.1.2B级危险源为：WB1WB2，．．．．．．。4.4.1.3C级危险源：WC1，WC2，．．．．．．。4.4.1.4D级危险源为：WD1WD2，．．．．．．。4.4.2标志4.4.2.1以标牌为标志。A、B级危险源必须设立醒目的危险标志并悬挂在明显位置，以便提示。4.4.2.2标志内容及要求(1)示）。详见图一。(2)标牌大小和形状为：500mm×650mm左角绘有警钟的长方板74(3)标牌背景色A级为红色、B级绿色C级黄色字体为白色，D级为白色，字体为黑色。图一：编号：范围：危害：责任者：注意（提示）：(4)危险区域标牌应设在危险区域附近醒目的地方，固定要牢靠。(5)时，应及时修整或更换。4.5危险源（点）的分级管理要求4.5.1因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。4.5.2A、B级危险源由各车间主管安全的领导组织工艺、设备、安报安全科。4.5.3C、D级危险源由各作业区（班组）组织专业人员定期检查评价，每月进行一次，并向车间安全管理人员汇报。作业区（班组）建立检查台帐。754.5.4各车间必须制订危险区域管理分析控制图表]要求认真检查，如实填报和汇总。4.5.5常管理工作，安全科负责监督。4.5.6危险区域升降级及增减4.5.6.1等级划分”程序办理升级或降级，经安全科认可后，更换相应等级的标志牌。4.5.6.2由于工艺的改善，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境的变迁等，出现新的危险区域均应按“危险区域的辨识和等级划分”时，应经安全科验收、认可后予以取消并摘除标志牌。4.5.6.3更换标志牌和记录时再予以变更。4.5.7危险源（点）实行逐级检查考核制度，检查结果与奖惩挂钩，并纳入安全竞赛评比内容。4.5.8各班组对本组辖区的危险源（点），要分工明确，责任到人，内容之一。4.5.9公司每季度对A级以上危险源（点）检查一次；各（车间）主76管领导组织专业人员对本车间B本区域内的各级危险源（点）每班至少检查一次。4.5.10各单位要本着隐患整改“五到位”的原则，对发现的问题及时整改或限期整改。对确属本车间（作业区）、班组不能解决的问题要及时上报。5产生记录5.1zhb-jc-04-1危险源辨识与风险评价表；5.2zhb-jc-04-2A级危险源登记表；5.3zhb-jc-04-3B级危险源登记表；5.4zhb-jc-04-4C级危险源登记表；5.5zhb-jc-04-5D级危险源登记表。771.加强修理工安全意识前安全讲话；2、车辆4、穿戴好劳动1.加强修理工安全意识前安全讲话；2、穿戴范操作；4、开工前做1.加强修理工安全意识前安全讲话；2、穿戴范操作；4、开工前做化标识告知。6、加强击打、挤压、1.加强修理工安全意识前安全讲话；2、开工时戴手套、4、施工时标识告知。6、加强6S前安全讲话；2严禁违章作业；41.加强修理工安全意识前安全讲话；2严禁违章作业；45、做好风险目视化标1.加强修理工安全意识前安全讲话；2严禁违章作业；4地沟处施工作跌伤、碰伤、前安全讲话；2严禁违章作业；45、做好风险目视化标1.加强修理工安全意识前安全讲话；2、持证3、严禁违章作业；4、手砂轮施工作破损、飞溅、范工作环境。1.加强修理工安全意识前安全讲话；2、持证3、严禁违章作业；4、服装。5、做好风险目前安全讲话；2、持证3、严禁违章作业；4、范工作环境。6、加强6S管理，规范1、加强公司“三项禁行为意识的培养，提高修理现场的检查和违章自觉整改的良好习惯。素养。修理现场留有摔倒、伤人、室内发动机尾染、窒息、眩在发动机温度辆或加入电解车辆维修保养手制动或未垫装机件总成时手脚未离开机件1、定期对设备进行安2、购买质量合格产品3、穿戴好劳动防护用4、加强安全意识教育2、施工作业时，注意34、遵守安全操作规程5、穿戴好劳动保护用注：Ｌ――人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；Ｃ―一果。风险值D=L╳╳CD320D160-320整改D20-70＜一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受通常将D≥70的相关的危险源确定为高风险或不可容忍的危险源注：一为极其危险二为高度危险三为显著危险四为一般危险五为稍有4.3的4.41)如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；3)可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4)5)保护每个工作人员的措施；6)将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；7)要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；8)在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。914.54.5.1汽车修理厂安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正92确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。4.5.2汽车修理厂安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.组织2-3次的专项治理。934.5.3安全生产管理制度一。与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡94回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状95况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。4.5.4防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.安全管理工作。2.96识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。973.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。983.查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。992.一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1作出显著成绩的；（）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。1004.5.5安全教育制度增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的术和安全技术知识。关安全规程、规定。1012.安全教育形式；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。4.6危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。4.7性和可靠性。102103第章附录样表5.1A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性其他化学性危险因素。c)生物性传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。104A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β非电离辐射（超A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所105接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)b)c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；106b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)107d)e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；108——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、（上两条的“信息”包括