ISO质量管理体系审核案例

1局部1页脚内容035〗某二星级饭店由于旅游业的进展需要，打算改造成三星级饭店。在升级过程中，拟增加一些必要的功能，使得布局更合理。工程部经理在实施改造前，查找有关技术资料时却觉察很多原来的技术资料已经丧失。这给升级工作带来了很大的困难。周折、询问、核对到店日期等，才觉察住客登记的是英文名字，而住宿登记表中姓名登记栏分别列有中、英文姓名栏，客人只填写了英文姓名。046〗审核时觉察修理班的电工和锅炉工没有国家劳动部门颁发的上岗操作证，工程部主任说由于急需人手，尚将来得及送出培训。又问工程部主任哪些人属于特别岗位的工作人员，主任答不出来。〖案例091〗某厂主要担当顾客带料加工的线路板焊接、组装任务。其生产作业指导书规定在调试工位上应铺导电地毯，调试工在工作时应穿导电拖鞋、戴导电手镯。审核员在检查现:“是否101〗物业公司治理的几栋楼的二次供水的水箱安装在一栋平房内，寻常用泵把水打上去。审核员来到泵房查看，觉察水箱没有盖子，而且水箱开口紧靠着窗户，而窗户的玻璃早就碎了。审核员看到在泵房的地上有从外面扔进来的空易拉罐。〖案例102〗在设备科审核员想了解一下对于设备的保养状况，设备科长拿出一摞设备修理单交给审核员看。审核员看到修理单上记载的都是某台设备{r么时候发生了什么故障，更换20～30℃，湿度40％～6011月份的环境记录时觉察:11月10号～13号的湿度均为30:“对于湿度30％符合规定要求吗?”主任答复:“我们已经更改了规定，把湿度改为30:“有什么手段可以依据需要加湿或除:40％。105来了不少古怪的客人，后来客人越来越少。〖案例108〗在某家用电器公司的市场部，审核员了解到他们在十月份开展了一次产品的促销活动，邀请了全国各地的代理商到公司开会，介绍公司产品。审核员要求查阅有关的记录，市场部经理拿出了一份这次促销活动的质量打算，其内容只包括了开展促销的目的、时间进度及人员分工、本次活动会议及宣传广告等所需经费的预算等。审核员问市场部经理:“对这?”经理拿出一份活动总结报告，其内容很简洁，主要说通过这次活动，理答:118〗在销售科审核员想了解今年合同的履行状况。审核员问经理:“今年有没有发?”经理说:“这种事情是会常发生的，由于市场变化太大，我们得准时满足顾客的需要。由于我们的客户绝大多数都是老客户，大家很生疏。假设他们对产品要求有什么变更，可以直接找相关的车间联系更改，这样就大大节约了时间，我们一般就20分钟，饭菜均应上齐。但李先生定莱后一小时还没有上主:1030℃。很多顾客把棉衣脱下来抱在手上，穿着毛衣还嫌热，一个个气喘吁吁。顾客向店方埋怨热得实在受不了。:“当时盖楼时设计的热力管道就不合理，而我们书店又在长安街上，市里不允〖案例143〗在铝合金门窗厂设计室，审核员看到五张白图，是用铅笔画的草图。审核员”设计员答复::们没有规定必需签名。以前我们144613型掌握柜。效劳员小李到达用户现场时觉察是熔断器损坏，但是由于安装位置不当，很难接近熔断器以进展更换，结果不得不将旁边的很多碍事的构件撤除，整整花了一天的时间。145〗在检验科审核时，审核员看到检验员一边检验，一边向另一人请教。检验科长介绍说，此人是负责该产品设计的高工老张，今日是产品的第一个批量生产，成品检验规程还没来得及完成，所以特意请老张到现场指导，从检验的几个产品来看，老张很满足。〖案例146〗在机加工车间审核员看到工人正在车床边进展操作，旁边挂着正加工的零件图。这图是用草稿纸画的，虽然不标准倒也能看清楚，图纸上还有两处的数据发生修改。图上面没有制图、审核、批准和修改人的签名。审核员问:“这图是哪里发下来的?”工人答:“技术了很多小零件的加工活，总得养活大家吧。这些活儿又不是什么大活儿，画个草图就够使了。150〗在建筑工地，工人正在进展钢筋绑扎。工地监理觉察某部位根底钢筋直径偏细，于是要求停工，向设计院询问。设计院经核对后成认消灭了计算错误，并说由于是用的计算机关心设计软件设计的，设计人一般状况下不再核对计算，可能是计算机软件用错了。〖案例153〗在选购部，审核组看到《选购部工作手册》中规定选购部质量目标的一个内:

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100％合格吗?”经理说:“但凡不合格的物资我们都退货，所以进库物资可以保证100:“你们对于退货的状况有记录吗?”经理答:〖案例156〗某小型超市在卖酱油醋之类的调味品的货架旁，审核员要求商店出示对供给:“我们这是从小商品市场进的货，多是个体摊位，没:“为什么要从个体摊贩处进货?”经理:158〗餐饮部经理最近间续听到不少老客户反映餐厅的豆制品菜肴口味不如以前，质量下降。但是最近厨房治理工作始终比较好，厨师们工作也很认真，也没有听到客人反映他们烹调技术不高的意见。经理进一步调查觉察，豆制品供给商已经换了另一家，而现在的豆腐是石膏豆腐，以前是卤水豆腐，这直接影响了餐饮部的菜肴质量。调查进一步觉察转变豆腐供给商不是由于豆腐质量或价格问题，而是由于选购人员与现在的供给商关系比较好。验，如没有腐败变质等就可以了162〗某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供给商供给的产品就不需要再送化验室:“那么对于老供给商进货的产品，还有其他检验方面的规定吗?”检验科长答复:169〗某厂生产打字机色带，其工艺规程规定:“色带染色后存放在中转库，在规定:“规定的温湿度是多少?”车间主任答复:中转库，看到批号20235天，但没有用塑料袋密封审核员环顾四周，看到墙上挂的温湿度计已经损坏，而且库房多处封闭不好，与外界直接相通。(186〗某餐厅一桌吃火锅的客人正在就餐过程中，客人看锅下的火小了，要求效劳员添加酒精。效劳员走过来看火像是已经熄灭了，于是直接将酒精放人酒精炉内，结果火苗呼地一下子窜了出来，吓得客人赶忙跳开，险些把桌子碰翻。效劳员赶忙用湿毛巾压在上面，才:“往酒精炉内加酒精时，肯定要先将火熄灭，然后再加人〖案例187〗在龙都餐厅一桌客人定菜时点了一只龙虾，龙虾做好上桌后，客人觉察龙虾颜色不对，就问效劳员:“小姐，上次我在这儿吃的龙虾是白色的，为什么今日的龙虾肉颜色是是不是不颖呀?”效劳小姐答复:客人又问:“你们这供给的不都是澳洲龙虾吗?”效劳小姐不耐烦地答复:“人还有黑白呢，何况龙虾!”结果客人被噎得瞠目结舌。191:产品合格证随工单领料单。审核员看到，在领料单上没有领出原料的批次号或进货日期。审核员问检:“这样能由成品追溯到原材料的来源吗?”科长说:“这是个问题，不能追溯到来源:“假设要求你们在领料单上注明批次号或进厂日期，能做到吗?”科长:201〗某商场的领导对于卫生要求格外严格，要求保洁员每天对于玻璃门清洁至少三次。而保洁员对于工作也很认真，把玻璃擦得锃亮，透亮度极高。一日一位顾客领着孩子来买东西，出门时孩子快活地往外跑，结果一头撞到玻璃上，弄得头破血流。顾客为此要求商场赔偿医疗费和精神损失费。商场为了不把事情闹大，供给了医疗费，但对于精神损失费却拒绝赔偿。商场说这是由于顾客没有看管好孩子造成的。〖案例203〗宾馆标准间里住着两位客人，由于宾馆供给的牙刷、口杯一模一样。早上起床后，觉察两个人的牙具并排放在梳妆台的右侧，分不清谁是谁的了，只好叫效劳员又送来两:“以前客人也有提这个意见的，但是效劳用品归供给部负责选购，我们218100元的现钞交给收款员。收款员依据规定对钞票的真实性进展检验。但是验钞机消灭了故障，没有方法验钞。收款员只好到另一个收钞是收款员在他处更换了。由于验钞时顾客不在现场，收款员只好自己掏腰包代顾客交款。事:“你们也没规定验钞必需当着顾客〖案例219〗在机加车间全部设备都有明确的标识，但是审核员看到其中一台设备的编号说:223100箱已发出，而库内存啤酒是两个月前进的货。保管员说:库治理规定》上规定，凡有保质期的食品，应实行“先人先出”的规定。〖案例233〗依据《桑拿室效劳质量标准》规定，桑拿房应配有电炉、木桶、木勺、温度70100℃。审核时觉察温度计没有送计量部门检定，效劳员说不知道有此规定。236〗审核员在酒店餐饮部看到为菜肴配制用台秤没有合格标志，厨师长说这是一台秤，使用才一个月，还有出厂合格证，所以未去校准。242〗饭店大厅内在信息展览架上有征求客人意见的《满足度调查表效劳员说“不清楚，此事由销:“回收很少，客人假设没有意见一般也就不填写了:理说::“你们还实行其他什么措施来了解客人的满足程度呢?”经理说:2455张编号为82的不合格报告，上面受审部门写的都是“各部门8个部门负责人的签名。审核员问:“这些部门的问题都完全一样吗?”办公室主任说:“问题各不一样，但性质都一样，为了提高效率就开成统一的式样，好在每个负责人自己都清楚〖案例247〗在质量治理部审核员问部门经理:“你们是如何在公司内建立沟通过程的?”经理说::“每个月就一次?”经理说:“我们公司人手少，质管部除了本职工作外，还要担当公司对外宣传的工作，简直忙不过来。有时:“你们对于公司其他部门的工作有没有例行的检查制度有什么记录没有〖案例253〗一天晚上，住在某饭店的几位客人要外出。但是刚出门就下起了小雨。于是客人来到前台借用雨伞，由于饭店有免费为客人出借雨伞的效劳。效劳员核对了客人的住房卡后将三把雨伞借给了客人。当客人归还雨伞时，效劳员觉察有一把雨伞的伞面有破损。效劳员20元，但是格外生气。在没告知任何人的状况下就到生产线上拿了一捆刚印完的名目放到成品组预备送走的名目中就算完事了。〖案例259〗在机加工车间，审核组看到机床旁边有一张首检记录，分别设有操作者、工50—o.o5，检验结果为合格。操作工人和检验员都已签名，但是工长栏没有签名工人说:“工长工作很忙，一般都不检查，也不签字，但凡检人说:“这个轴台阶很多，用卡尺一段段量，既费时，也不准确，用样板量又快又好，这是我们:“1、电镀层20.010—0.015mm之间；3、镀完的25060265〗工厂产品企业标准规定，每批产品出厂检测工程为十项，但是有两项参数工厂没有检测条件，因此隔一段时间就送到另一个大厂的检测站检测。检验科长说那个工厂是通生产了三十批产品，但只有三次供给了全部检测工程的报告。:“在什么状况下可以让步放行?”检验科长说:5:“我们习惯上都是这么做的，不过没有进展裂开，造成大面积水淹，并涉及楼下住户引起邻里纠纷。经修理班检查是由于塑料水管质量低于住户设施消灭的重大不合格项，应在修理后一周至两周的时间内进展回访，确保设施没有再:“最近工作太忙，没顾上回访。好在住户7510根铝棒被检验员判为不合格，缘由是棒材外表有裂痕。但是质检科长认为不会影响后续挤压成型的型材质量，于是批准作了让步接收。在拉制车间对于拉制成的铝型材是进展抽样检验，对这批让步放行的铝棒进展加工后，检验员没有供给对该批铝棒拉制成的型材检验记录。287lo％，按消火栓报警按钮，消3台消火栓，按消火栓报警按钮觉察有一台在消防掌握中心没有显示。消防班长说，这台设备常常出问题，修理过屡次仍旧没解决，上星期刚修好，这星期又坏了。估量是连接导线有隐患，时好时坏，但也有人说可能是按钮问题，缘由至今仍未查明。〖案例288〗几位客人在西餐厅就餐，觉察不少问题。虽然效劳人员态度很好，但他们对西餐效劳程序与标准把握不够。例如女效劳员为客人订完饮料后，男效劳员再来送饮料时不能1／3处，而男效劳员总是拿杯口处；送食品时也发生了挨次错误，冷头盘还没上，