QC080000环境管理物质调查、评价程序

,,,,,RoHS管理体系文件,,,,,,,,,,,编号NO.：,,

,,,,,环境管理物质调查、评价程序,,,,,,,,,,,版本Rev.：A/0,,

,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期Date：2018-7-12,,

,,,,,,,,,,,,,,,,页码Page：1of6,,

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,,,,,,,,,索,,,,,,引,,,

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,,,,章节内容,,,,,,,,,,,,,,页次

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,,,,1.0目地…………3,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,2.0范围…………3,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,3.0权责…………3,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,4.0名词定义……………………3,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,5.0内容…………3-6,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,6.0参考资料……………………6,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,7.0相关表单……………………6,,,,,,,,,,,,,,

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编制/日期,,,,,,文件化/日期,,,,,,审核/日期,,,,,,批准/日期

2018/6/2,,,,,,2018/6/20,,,,,,2018/6/25,,,,,,2018/7/2

,,,,,RoHS管理体系文件,,,,,,,,,,,编号NO.：,,

,,,,,环境管理物质调查、评价程序,,,,,,,,,,,版本Rev.：A/0,,

,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期Date：2018-7-12,,

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,1.0目地,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚,,,,,,,,,,,,,,,,

,,对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监'管和改进,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.0适用范围,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,'对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.0定义,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.1污染源,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环境管理物质铅、汞镉、六价,,,,,,,,,,,,,,,

,,,铬、多溴联苯、多溴联苯醚浓度(超过ROHS要求浓度)、形态(如有机汞比无机汞的毒,,,,,,,,,,,,,,,

,,,性大得多)、价态(如铬等不同价态的毒性相差很大)、途径，接触绿色'部品，造成绿,,,,,,,,,,,,,,,

,,,色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”或“污染因''子”，这些污染,,,,,,,,,,,,,,,

,,,物或污染因子的来源便称为“污染源”。,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2环境影响,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,全部或部分地由组织的污染源给环境造成的任何有害或有益的变化,,,,,,,,,,,,,,,

,4.0职责,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1,管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组，,,,,,,,,,,,,,,,

,,,对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2,管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.3,总经理负责重要污染源危害物质清单之审批,,,,,,,,,,,,,,,

,5.0内容,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1污染源识别时机,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.1.1,,污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行,,,,,,,,,,,,,

,,,5.1.2,,若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别,,,,,,,,,,,,,

,,,如：,,a.工程变更前,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.增加投产新的产品品种、类别前,,,,,,,,,,,,,

,,,,,c.管理者代表认为需要时,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,RoHS管理体系文件,,,,,,,,,,,编号NO.：,,

,,,,,环境管理物质调查、评价程序,,,,,,,,,,,版本Rev.：A/0,,

,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期Date：2018-7-12,,

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,,,5.1.3,,若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别,,,,,,,,,,,,,

,,,如：,,a.改造、更新、添置生产、监测设备前,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.改造、更新、添置小型生产配套设施前,,,,,,,,,,,,,

,,,,,c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前,,,,,,,,,,,,,

,,,,,d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时,,,,,,,,,,,,,

,,,,,e.ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时,,,,,,,,,,,,,

,,5.2,污染源识别方式可包括：,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,a.工艺流程评价法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.产品生命周期法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,c.环境管理物质调查法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,d.现场实地观察法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,e.统计、分析历史资料、记录法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,f.ROHS相关指令，法律、法规和其它要求对照法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,g.检测和测量法,,,,,,,,,,,,,

,,5.3,污染物分类：,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,a.铅及铅化合物污染,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.汞及汞化合污染,,,,,,,,,,,,,

,,,,,c.镉及镉化合物污染,,,,,,,,,,,,,

,,,,,d.六价铬化合物污染,,,,,,,,,,,,,

,,,,,e.多溴联苯及有机溴化合物污染,,,,,,,,,,,,,

,,,,,f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染,,,,,,,,,,,,,

,,5.4,污染源识别三种状况及三个时态,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,a.状况：正常、异常、紧急,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.时态：过去、现在、未来,,,,,,,,,,,,,

,,5.5,污染源识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.1,,污染源识别小组进行污染源识别,,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.2,,以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表],,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.3,,识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并,,,,,,,,,,,,

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,,,,,RoHS管理体系文件,,,,,,,,,,,编号NO.：,,

,,,,,环境管理物质调查、评价程序,,,,,,,,,,,版本Rev.：A/0,,

,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期Date：2018-7-12,,

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,,,,,,编制公司的[环境管理物质调查表],,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.4,,管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响,,,,,,,,,,,,

,,,,,,采用打分法进行评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助,,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.5,,管理者代表负责将评价之重要污染源填制[重要污染源登记表],,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.6,,[重要污染源登记表]呈送总经理审批,,,,,,,,,,,,

,,,,5.5.7,,管理者代表针对[重要污染源登记表]每一重要污染源，应依据[环境目,,,,,,,,,,,,

,,,,,,标、指标、方案管理程序]进行目标、指标、方案策划，并控制其执行,,,,,,,,,,,,

,,5.6,污染源打分法评价方式,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,污染源的鉴定：,,,,,,,,,,,,,

,,,,,a.推行小组依据以下各方面对污染源作鉴定，30或30分以上时将其评定为重,,,,,,,,,,,,,

,,,,,大污染源，重大污染源在评定在30分以上的，要制定目标、指标,,,,,,,,,,,,,

,,,,,b.发生频率（F）：依目前生产或接触的频率及时间予以评分，分数评定参考,,,,,,,,,,,,,

,,,,,下表内容：,,,,,,,,,,,,,

,,,频率,,,,分数,,,,频率,,,,分数,,,

,,,每天发生,,,,5,,,,每季一次(含)以上,,,,2,,,

,,,每周一次(含)以上,,,,4,,,,每年一次(含)以上,,,,1,,,

,,,每月一次(含)以上,,,,3,,,,,,,,,,,

,,,,,c.影响范围(A):依产生或接触时对绿色部品造成的影响的范围评价如下表:,,,,,,,,,,,,,

,,,影响范围,,,,,,,,分数,,,,,,,

,,,连续性,,,,,,,,5,,,,,,,

,,,偶然性,,,,,,,,3,,,,,,,

,,,较少,,,,,,,,1,,,,,,,

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,,,,,RoHS管理体系文件,,,,,,,,,,,编号NO.：,,

,,,,,环境管理物质调查、评价程序,,,,,,,,,,,版本Rev.：A/0,,

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,,,,,"d.危害物质含量及危害性(S)所造成的影响评分,排放量分大中小,危害分为高中",,,,,,,,,,,,,

,,,,,低三种.危害性:如下表内容,,,,,,,,,,,,,

,,种类危害性,,,原辅物料/设备/工具,,,,,,,其它,,,,,,

,,高,,,超出ROHS要求浓度,,,,,,,污染后会严重不符合ROHS要求,,,,,,

,,中,,,使用后会产生污染,,,,,,,"对绿色部品有轻微污染,不导致超出

ROHS要求浓度",,,,,,

,,低,,,使用后会污染较小,,,,,,,"对绿色部品影响轻微,几乎不导致超

出ROHS要求浓度",,,,,,

,,,,,d.危害物质含量及危害性造成的影响评分如下表:,,,,,,,,,,,,,

,,含量危害性,,,量,,,,,,,,,,,,,

,,,,,高,,,,,中,,,,,小,,,

,,高,,,5,,,,,4,,,,,3,,,

,,中,,,4,,,,,3,,,,,2,,,

,,低,,,3,,,,,2,,,,,1,,,

,,,,,"注:如若属有危害物质,含量高或使用量的多,(S)项均定为5分",,,,,,,,,,,,,

,,,,,●,总分(T)污染源点总分=F*A*S,,,,,,,,,,,,

,,,,,●,"经评估后,全体影响源应依总分(T)的高低由推行小组来决定重大性",,,,,,,,,,,,

,,,,,●,"经评定重大之间接因素,管理者代表依据[环境目标、指标、方案管",,,,,,,,,,,,

,,,,,,理程序]进行目标、指标、方案管理策划，并控制其执行,,,,,,,,,,,,

,6.0参考文件,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.1[环境目标、指标、方案管理程序],,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2[环境文件与资料记录管制作业程序],,,,,,,,,,,,,,,,

,7.0使用表单,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.1《环境物质调查表》………………附件一,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.2《重要污染源登记表》……………附件二,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.3《环境记录管制一览表》…………附件三,,,,,,,,,,,,,,,,

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