一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作

般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作一>一般纳税人抄报税须知一>一般纳税人抄报税须知企皿电子报税管理系统（1）防伪税控开票系统（3企皿电子报税管理系统（1）防伪税控开票系统（3）龙山税友网上抄报税系统是税门户易

上抄报税1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个软件:（2）企业电子报税管理系统2、需要使用的硬件：（1）税控IC卡（2）CA数字证书（3）U盘3、一般纳税人抄报税主要流程为:一・--...>. 一.->...一开票系统抄税 电子报税管理系统生成申报盘 网上抄税、申报、清卡。二、防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理”按钮，如下图:,埴值税防伪税控系统防伪开票子系统文件⑹窗体®帮助®⑨演的圆系统设置发票管理报税处理系统维护2、点击“抄税处理”*狼猊处理出手资器状志主.句且度在计匚〉O帝科传出3、看到选项栏为“本期资料”，点击“确定”4、抄税成功三、使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘（一）打开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报”“申报主界面”总受业电子书税管理软苛保作界面j医法眦解科苛理。进项底至管理笔稍项设至管理三:就范凭任管理⑥纳温中报:」系晚管理口带的口开要系统税目资防H税幡但税医法眦解科苛理。进项底至管理笔稍项设至管理三:就范凭任管理⑥纳温中报:」系晚管理口带的口开要系统税目资防H税幡但税料更新粤税科技常用操作I啰防伊耕在增值税捎顶粽基础将料进项发票错项发票嘲H捏娴机中不费2噌值税纳税申报表附列费繇；而11B噌值税的税申报恚附列资料:汞二）里I固定施产进耳机弱折扣喑况覆出国恒理铭住赁■物及扣理更怔明细㈤防伪税控开具发票汇总及明驯表®噌值税专用友票抵扣活单:U）苴械抵扣凭怔音单T）新资产负愦表.阳新报莅恚达中报怙支中报怙支说明⑪申报主界面国纳税申报啥金3HR进入申报主界面，点击“完税”（二）读入销项、进项数据1、读入税控系统开票数据登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询”按钮，如下图:宗用日洪需历用雷曲阊舞阳泅EM帚帛打唧亡魂计忆卜国体如帚而32、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图:宣牌旧靠需步用■密⑷次*汗歌首卑如K配打甲桁武设计©囱怦1口用㈤侬辞为58宣牌旧靠需步用■密⑷次*汗歌首卑如K配打甲桁武设计©囱怦1口用㈤侬辞为58画4*号硒R耳UEMt3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如下£介沙电了报桢管理软件-【彝作界面।本小今日背拜匚1片1币*耳苜诈；I4颤发至曾理匕耳落珀汗军理,用耳口正1I其筑曾呷回帮打£粤税科技常用操作、国粤税科技常用操作、国娃靛熊斌更LFt基短；771口二1

用工frr■切开于涉唔工二司卢工V、界LL吞普琼工••录¥f牛二”心〕防住猊栏由用女Mm珏二।精工生IH划亘松圭左奈L： 三管注％草管库丫 卜"-fi-JJ.rtrirt佰口占讣376囱片强击击H 中生击中用5、进入该菜单后出现如下的操作界面:3企业电子抿猊管理软忤-IM界・波开春救提I机多高E.LOW却传邛:抨：1：尸.能二泞户如即打土』河：，：，”看疝游声"小15十3小志产理二：怔I：月诂食£RiiV•定 日保存⑶酬口不小臼诺矛：开票系就查询迸料读入开禀日期I 客户名称 购方函阳I类别代倩I或寨号码I合什就I不率I合计『浙I打印标志I作废糠6、点击“读发票查询界面”，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图:，口企量电子量税W簟件-[&界面就开案假出《f多M&I31□+牡*1.•泞投： 后力卜士:三声二汨/士土产学1"户父”*...；泞中三：，户m不：i二点：声理二格士 二三芯."产m期占1 :口保存：' 和三.•一件1二速.1件-f.'开票基虢查询资料读入"T7r二一可 客」三斗 片|”,弓 •:不「丁二 五ML白 学I；■■加才”A左胸寸昭示口历；修2U0SH5-25 ^4130^76570^25胆口口CIT314口口9M2口瓯 SEDOLL00 i：L00 *2008-6-27 ^41802765708625^4000731-3009669359兆EM.加 上00 /2O08-6-2T ^0301746608848^000731^00966^373 92400,00 0,00P〉2OO0H5-27 切口3ST兆制瘦钻皿™T314口口98的3沼 52^DCL00 i：L00 M金广:■;发产TF；! 三下盾厂面十脂 坐信野： 丁星当】 ，：星 三十 ：：「好 宝国 1」三¥1 1 1 1 1 1 1 1 1这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。7、导入进项发票认证文件重企业电子报税首理软件-[操作界面I鬻基础资料管理铀|进项发票管理注销项发票营理画税务凭证管理国纳税申报回系统管理口帮且专用进项发票读入回电子数据乩证结果读入比，其他凭证导入◎抵扣联交件导笈©粤税科技常用操作基础资料进项发票鬻基础资料管理铀|进项发票管理注销项发票营理画税务凭证管理国纳税申报回系统管理口帮且专用进项发票读入回电子数据乩证结果读入比，其他凭证导入◎抵扣联交件导笈©粤税科技常用操作基础资料进项发票防伪税控进项专用发票音■理因税局代开进项发票⑤海关专用缴款书笥理团运输费用结算单据M统一收购发禀W机动车进项发索也农产品销隹发票区，.伪税控增位税

带双发票申报向导点击左上角的“读入RZ00102（N）”选取认证结果文件。I%企业电子报税管理软件［已据认证通过专用发票导入］匚基础资料管理”进项发票管理收销项发萼管理理:，税务凭证.读入位口口1支®I艮i^ASB_XX_RZ幽］E号发票代码发票号码开中期 !!!^当号（三）生成附列资料表及增值税申报主表，生成申报盘，备份。1、点击“纳税申报”一一“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开，除财务报表外都需填申笄所届期阍 j▼ *退出⑻工其他抵扣凭寐清单无疑e申楹情况说明船税申报表工其他抵扣凭寐清单无疑e申楹情况说明船税申报表点击打开附表后，直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了，一般不需要做其他操作。口基砧资料管理也进项发票管理电翎赌票管理理税若凭证管理皿纳税申报也越管丑田帮助口口对他:rC或:肖©国保存二口传限位一百接/E津吉⑶ 晅打cnI：麻卢间幼 士居出宴|国才谱表FHd-=Bll*-日花月廿2D111E根款明JI即2011-12-01, 2011-12-31日花月廿2D111E当在申报主界面打开“纳税申报表”，点击“新增”后，需仔细核对主表中各项数据的正确性，然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和“声明人签字”栏输入空格，再做保存，审核。期初丰博税期C弃塔为负朝）2516T31.97买收tt□开自冒月细裁退税孤Z60.COK期已檄税新27=28+29+30^3116T31.971,分二预獭税甑ZB0.CO?.四匚开且皆用蛹带书前撤说甑弁O.CO3,本期缴料，期反纳税额加1S731.974.末期蝌!纳气勤和前31o.m期先未缴傥顼（多纳a负道）3Z=Z4+25+2&-Z71246.EB苴中：左黜!就前fxn13^25+26-270.00W期应补施）税濒34=Z4-2G-291246.69即力班退卖阮退耕劭35一期初未缴查讣税领360.CO玄期入库杳讣税就37O.CO期末未缴有珅税领36=1&+22+36-370.co授权人签字声咀人舞字

2、生成了主表（即纳税申报表）和附表后，就可以生成电子申报盘，一般保存在自己的U盘里中提主界面*退出的生威申福疑曲哨南桓专用发:整抵扣清羊j3、备份电子申报系统数据，先备份在默认路径，再备份到自己的U盘企业电子报我首理软件范3腋机管理进项业革首理区错通立手管理七.税君凭证管理⑥的税申拉电系断注册⑤用户贸料㈡至前备付E京赛三:四、在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税”“网上报税”“清卡”京赛三:IC立界一：网上抄税1、点击“步骤一：网上抄税”确认信息取消您诵定痛入的工c卡已在税控机上抄税，并要进行网二抄税操作吗?取消确定（jo）2、点击“步骤二：网上办税大厅”（1）点击后，将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅”网站，插入CA证书输入密码便可登录。广东省国家税务局网上翔广东省国家税务局网上翔览太昂通过如下域名可直接访问网上为税联弱大厅：httpl/Zapp.5dHt5对网上办税亭费存在的问题或建FHF蚂FHF蚂：|证书检i则成功.请输入F1M蚂,第一次讪网［普通登录J（2）成功登录后，点击菜单栏中的“申报纳税”后，再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的“进入申报”卜申报征收-申报卜申报征收-盘税根据葩程鉴定和申报盾况，忌可J申希MF权杵：如无法正常打印报丧首点击此处F第打印拄件：同，融税可以实盯显牙主网上直接划徽税慈口需思■一眼纳税人增值税中损［进入申报］卜申报盆收-查询大厅首贝税务会记申报征收宸票认证 £□］（3）按照下图中的上传说明，先上传我们在电子申报系统中生成的“RepFileInfo.Xml"，再上传压缩包格式的主申报文件。卜增值税中报上传申报描述文件+二传坨明一般油税人上理申狠交件分两步：1上梏''曰擢措注豆件"，过女件与申花二件与球在同一口立，瓦件名人3花据提示上后邛虫的中在出件“+美与：|丁丰禾捏讦下伴申养描逑文件.：■ 「削宽二二二（4）