员工出差管理制度(9篇)

员工出差管理制度第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2

条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需

要予以核定。第4条出差的审核决定权限。1?当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。2?远途国内出差:日内的由部门经理核准，日以上人员出差一律由总

经理核准。第5条交通工具的选择标准1?短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。2?员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请

选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预

算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超

支，原则上不支出计划外费用。第7条借款1?借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2?因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。3?借款要及时清

还，员工须在公务结束后日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字

一财务部核实一总经理审批一财务领款报销。第4章差旅管理第9条出差申请与报告1?员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。员工出差申请表2?将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。3?出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公

司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4?员工出差完毕后应立即返回公司，并于日内凭有效日期证明（如机票、

车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。5?员工出差后，必须于日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报

总经理审阅。6?出差结束后，应于日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。7?

未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员

工按旷工进行处理。第10条费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表员工出差补贴报销标准注:不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总

经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。第11条出差补贴标准1?员工在出差当天的8:30前出发、17:30后返回公司的，可享受一天的出差

补贴，否则不予计算出差补贴。2?远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如:日出差日返回者，给予天的出差补贴;如果员工能提供日8:30前出发、日17:30后离开出差地的相关证明，则可给予天的出差补贴。3?出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。4?如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间

发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5?出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。第12条不享用出

差补贴的情况1?员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附则第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第14

条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。员工出差管理制度（二）1、 总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公

司有关规定及具体情况特制订本制度；1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度

规定执行；1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人

或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；2、 出差规定：2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原

因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。2.2当日出差人员不得在外住宿；2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好

车辆出入记录，司机做好油耗登记。2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇

报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、

航空交通工具出差的需经公司总经理批准。2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按

实报销；3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需

以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）；3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超日由总经理批准。3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过日则分管总经理批准，超过日以上则总经理批准（安装员工除外）。公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出

差；3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络

等社交工具报办公室备案）。3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;

因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结

束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。4.1出差时间核算：4.1出差往返乘车时间满小时以上的按天计算；4.2出差往返乘车时间不满小时的按半天计算；4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前小时为准。4.6出差费用标准:依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式出差人员借支备用金程序，填写《借款单》f经办人签字f部门审核f

财务审核一财务主管审核一公司总经理批准一出纳付款。公司备用金的借支，一

律实行“前账不清后账不借”的原则。出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；5.2出差费用核销程序2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超

小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的

餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形

一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理

审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单

位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。5.3核销程序3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。

所有支出凭证必须真实合法有效。出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》一经

办人签字f部门审核f办公室审核实际出差天数f财务审核f分管总经理审核f

总经理批准一出纳付款。出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发

票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、

乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请

单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符

合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除

外）；。5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部

分的费用按照标准的5折支付；多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员

仍须签字证明；《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发

补贴金额；出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行

方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索

取正式发票。3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，

财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一

律实行“前账不清后账不借”的原则。6、 客户现场的安全6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严

格按操作规程进行；3检修完成应让客户签字确认。7、 其它注意事项7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外（如:乘飞机，进入地下室检

修设备等）。但收到讯息应立即回电。7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替

陌生人看管行李物品。7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，

不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处

存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到

包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记:便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。7.5遵守交通法规，注意交通安全；7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。8、 附则8.1本制度由公司办公室负责解释。8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。8.3本制度自颁布之日起实施。9、 附表9.1出差审批单员工出差管理制度（三）一） 本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规

定办理。二） 员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总

经理核准后行之。三） 出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。四） 员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经

理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。五） 员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈

请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三

日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支

时，再行核付。六） 员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。七） 员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二

分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。八） 交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳

杂费内开支，不得另行报支。九） 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费

用，另列特别费用内得按实凭证报支。十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意

改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，

除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。员工出差管理制度（四）一、餐厅管理方式1、 职工餐厅实行个人承包，隶属于公司办公室管理，由办公室负责监督考

核。2、 公司提供现有的食堂设施及用具，做到水、电到位。并按规定按时收取电

费。未经公司允许，承包人不得擅自改变餐厅设施。3、 公司办公室有权对餐厅饭菜质量、价格、成本、卫生、进货渠道等情况进

行监督、检查及管理，对发现的问题及时责令餐厅整改。4、 招待用餐由总经理签字审核后方可到财务入账。二、 职工餐厅岗位设置职工餐厅工作人员由承包人决定，保证广大干部职工正常用餐。三、 餐厅管理规定1、 保证饭菜卫生。首先要保证食品供货来源，由办公室对餐厅进货货源进行

检查监督，重要物品进行招标供货，以保证食品的卫生可靠。所进食品如鱼、肉、蛋等和蔬菜要干净、新鲜，生熟肉食必须要分开存放，饭菜内不得有蝇虫等

物。2、 职工用餐后，服务人员应及时对碗筷进行消毒和清洗，再次使用不得出现

油污。3、 职工餐厅应严格执行公司的规章制度及食堂管理办法，保证按时开饭，做

到饭熟水开，在公司允许的范围内进行经营，如有夜间值班职工需要，十二点前

应随时为职工服务。3、 每天饭菜要多样，坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥，各种小

菜。间隔，配备豆汁、老豆腐以及各种小吃，如油条、花卷、饼类等；午、晚餐要

主食花样不少于三种，菜类要有高、中、低档的品种，要有汤类，并配有档次的

炒菜。4、 坚持为员工服务的宗旨，饭菜价格制定合理，公司来客招待要饭菜价格明

确，每月向公司对本食堂的经营管等情况进行一次书面汇报。5、 餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、味、服务态度、卫生

等方面的意见，由办公室负责督促实行。6、 做好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、洗工作服，工作时要穿戴

洁净工作衣帽，手指应无烟熏色和污渍，女员工不准浓妆艳抹，不能使用指甲

油。炊事及服务人员每年由餐厅自行主动进行一次体检，并持有健康证，不合格

者不准在食堂工作。7、 搞好室内卫生。包括工作室、厨房、餐厅（单间与大厅）、卫生间、走廊、

门窗及其它所有地方的卫生，不留任何死角。8、 搞好餐厅外环境卫生。其所属卫生区每天必须坚持打扫，如有垃圾要及时

清理，因职工用餐人多，频繁，更要不定时的及时清扫，若卫生检查不合格，将

按规定予以处罚。9、 节约用电，节约用水，计划采购，严禁购进腐烂、劣质食物，防止食物中

毒。10、 加强自身修养，树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真

负责，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人。外来客人接待做到热情礼

貌，面带微笑，端庄稳重，体现公司形象。11、 重视安全。餐厅工作人员要增强安全防范意识，时时处处注意安全，尤

其是用电安全，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生，严禁

无关人员进入伙房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，下班前关好门

窗，检查各开关、设备，督促检查防盗。12、 餐厅有权监督和提醒各部门负责人在用工作餐时及时签字，但不得擅自

代替领导签字或涂划。12、餐厅严格执行公司制定的”业务招待用餐规定”，不得违反或随意更改。员工出差管理制度（五）第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管

理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，

一律解职。第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有

关规定处罚。第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对

外应严守职务机密，维护公司形象。第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩

序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不

得越级呈报。第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切

实执行业务，提升工作效率。第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒

绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条热情接待公司来访人员；第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而

发生事故者依法论处。第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，

打印机、饮水机等设备的电源关闭。第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司

财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图

利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在

外招摇撞骗。第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情：深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训

练及考核；如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。第三章聘任管理制度第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程

的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试

合格。第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才

或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一

并送交人事部门依新进人员手续办理。第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。1、 身份证影本（需缴验正本）；2、 个人人事资料及三个月内半身照片四张；3、 其它必备的证件。第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会

保险手续。第六条经公司录用新进人员到职起个月内为考察期，考察期间薪资是以

当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为至个月，

但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动

合同。考察期间或试用期间经考核：1、 不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算;

但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。2、 品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。3、 表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为

十五个工作天）。第七条试用人员的考核依据:工作能力与表现一对工作熟练、谨慎及胜任度；对公司的自信力一是否有认同公司的经营理念与策略；敬业精神一对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；出勤记录一有无迟到、早退、旷职等记录；荣誉感一是否具有团对精神及意识；亲和力一是否待人接物和睦相处、坦诚真实。第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整

表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算;辞职或退休后

复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。第四章作息与考勤制度第一条作息时间：1、 星期一至六：9：—17：30；2、 中午休息时间：12：—13：；3、 本公司为双休制。第二条周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，将安排

人员进行轮流值班。第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除

外。第四条迟到（早退）：朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。上班迟到分钟之内者为迟到。上班迟到分钟至小时者，以旷工半天计；无故迟到小时以上者，以旷职天计；提早下班分钟之内者为早退。提前下班分钟至小时者，以旷工半天计；提前下班小时以上者，以旷职天计；于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放全勤奖金；于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者，每三次视为旷工一天。以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己

有，匀平均补贴给所有员工。第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考

核。第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签

字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以

电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确

认。第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。第五章请假制度第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手

续。第二条事假：每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定;全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。第三条病假：1、 凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；2、 病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；第四条产假：女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可

转换为年假）；妊娩三个月以上流产者，给假十天；未满三个月流产者，以病假处理；服务满一年以上者，请假期间基本工资照发;未满者减半发给。第五条婚假：请假期间基本工资照发。第六条公假：公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；请假期间薪资照发。第七条工伤假：员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；第八条请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准;三天以上由总经理核准。第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先

申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后

两天内补办请假手续;逾期则视为旷工。第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事

物事宜，否则视同旷职。第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：未经准假而擅离职守或缺席者；无故迟到或早退小时以上者；凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；凡事先请假未觅妥职务代理人者；停薪留职，未办妥手续者。第十四条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：请病假一次在十天以上者；请事假一次在十天以上者；因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；因特殊事由需停薪留职者。第十五条停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论。第十六条员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。第十七条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无缺额或

业务上已无需要时可以不批准其复职。第六章离职制度第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理：1、 经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式呈请核准；2、 离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表；3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外，公司若因

而蒙受损失时，将视情节予以追诉。第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有关部门处

理：1、 利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；2、 向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；3、 偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或公款者；4、 对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；5、 故意损毁公司物品或机器设备者；6、 携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者；7、 有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇：1、 工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；2、 在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序者；3、 连续旷职三天或一个月内旷职达三次者；4、 与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；5、 未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；6、 有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。第七章移交制度第一条凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手

续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发所有薪

资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个月），若因移交不清或未办

理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任。第二条员工移交事项如下：个人保管或使用的公司物品；本公司或部门有关的印章；本部门及个人保管的客户资源信息；未办完或未结案的重要业务资料；本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。第八章奖惩制度第一条员工的奖励分下列二种：嘉奖一根据功绩做相应嘉奖；特别贡献奖一奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董

事会视具体情况而定。第二条员工有下列表现之一者，予以嘉奖：对公司有特殊良好表现者；品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。第三条员工有下列表现之一者，予以小功：对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者；全年全勤，无迟到、早退及请假者；检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。第四条员工有下列表现之一者，予以大功：遇灾后，为公司抢救有功者；替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者；揭发重大不轨活动，经查属实者。第五条员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：一年内记大功三次者;对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者;工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。第六条员工有下列行为之一者，予以惩戒：上班时间后有吃早餐、零食等行为；上班期间非公务需求而阅读报纸者；公话私用，屡教不改者。第七条员工有下列行为之一者，予以警告：未经许可，擅自在公司推销物品者；未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。第八条员工有下列行为之一者，予以小过：工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；利用职权为自己或他人图利者；为他人做不实的证明者；偷拆他人或公司的信件者；对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者；代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。第九条员工有下列行为之一者，予以大过：有渎职，失职等情况，后果较严重者；违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；怠工、罢工者；其它关系情节重大者。第十条员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进

行处分：遗失现金者，照遗失金额赔偿；遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；遗失货品者，照市场价金额赔偿；遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。第十一条各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连

带责任，如情节重大者调职降级。第九章员工福利制度第一条本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖

励，具体参照第八章的员工奖励制度。第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发

放标准如下：服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；未到年终离职者不发。第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调

薪。第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金

额视公司业务盈余及财政状况而定。第九条每月日作为公司工资发放日，发放前月工资。第十章岗位管理制度第一条部门主管、经理岗位职责：1、 严格遵守公司相关管理制度规定。2、 维持公司各部门的正常运转；3、 合理安排每个项目的正常运作；4、 指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，使公司业务

高效运作，快速发展；5、 部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；6、 部门主管有权调整部门人员岗位与工作；7、 如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；8、 加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。第二条财务部门岗位职责：1、 严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制

度规定；2、 认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，及时编

制会计报表并按期上报；3、 妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印章、空白支票、

空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续；管理库存

现金与各种有价证券，保证其安全完整；4、 根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐

簿、编制财务会计报告；5、 定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与

实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；6、 空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案；7、 财务部有权督促业务员签订合同；8、 每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；9、 在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金；10、 及时配合业务部开据发票，送货单等票据；11、 在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要客户扣款

证明，否则视为应收款项处理；12、 业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项，并及时向

总经理或董事长汇报；13、 认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；14、 认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；15、 每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。第三条企划部门岗位职责：1、 严格遵守公司相关管理制度规定；2、 及时、准确的完成公司安排的工作任务；3、 积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持与相关部门

的沟通和交流；4、 正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸；5、 服从并积极完成上级领导安排的其它任务；6、 不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。第四条业务部门岗位职责1、 严格遵守公司相关管理制度规定；2、 经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题；3、 及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为公司的业务

拓展提供依据；4、 准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；5、 服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；6、 业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司的相关资料按规

定送达客户；7、 合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；8、 签订合同后，应及时收取货款;如遇客户拒不付款，则必须将商品完好拿

回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货款再补发；9、 货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解

职。第五条客服部门岗位职责1、 严格遵守公司相关管理制度；2、 热情接听客户电话并认真做好各项记录；3、 如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；4、 爱惜所用的电脑、电话等公司财物；5、 在岗时不得擅自离开工作岗位；6、 积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平；7、 如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；8、 及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。第六条设计部岗位职责1、严格遵守公司相关管理制度；2、 及时、准确完成公司安排的设计任务；3、 设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作单上规定的

要求严格执行；4、 设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；5、 晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23：，次日早上9：正常上班;6、 如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班；7、 服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；8、 不断提高自身的设计水平；9、 设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份交于主管，

一份由设计师本人保管；10、 设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认

可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一

律不计提成及奖金。第十一章卫生与安全制度第一条公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，保持整

洁。第二条公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任。第三条员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做必要的安

全处理措施。第四条员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需先了解其

性能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款时须自行处理。第五条员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电器等，以

防盗窃或火灾发生。第十二章培训制度第一条公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办理在职员

工教育培训，增强自身各方面素质。第二条培训项目分为：1、 新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑；2、 各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训；3、 在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划；4、 公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。第十三章附则第一条作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》的同时，

还须遵守《全职股东守则暂行条例》，此条例不随本规章制度向非股东员工进行

发放。第二条本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改。员工出差管理制度（六）1、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）1.1负责内文件和外文件的收取、编号、传递、催办归档。1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议通知、安排、

记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。3负责公司的对外公关接待工作。1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。1.10负责公司公务车辆管理。1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，1.12负责公司办公用品的管理。1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工

作。公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。1.17员工绩效考核，薪酬管理。1.18员工社会保险的各项管理。1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩

决定。人员档案管理及人事背景调查。1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及文件

的执行。1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。1.24负责公司员工工伤事故的处理。公司员工工资的核算、编制和发放工作。26完成总经理交办的各项工作。2、 财务部公司财务预算、决算、预测。2.2编制财务计划。2.3编制会计报表。2.4拟写财务状况分析报告。2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。对各种单据进行审核。2.8负责各种财务资料的收集、保管处理应收、应付货款等有关业务工作。2.10负责公司税务处理工作。2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，文件的执行。12监督公司不合理费用开支。公司全盘账务业务处理。3、 销售部3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势

态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。3.2搞好公司的产品宣传策划。组织合同评审工作。3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。3.7负责建立公司营销资料库。4、 技术部4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说

明书等技术文件的制定和管理。对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的

正常进行。4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈

及处理。4.7负责建立公司技术资料库。4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改

进的具体方案。4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。5、生产部5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产

作业计划。2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。5.5合理使用设备，提高设备使用率。5.6负责公司设备管理。5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免

各种不必要的浪费，降低产品物耗。8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。5.10按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。5.13负责公司水、电、气的管理。6、 采购部6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。2负责编制公司物资管理相关制度。6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发

工作。5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。6.6负责建立公司物资比价体系。组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥

物资的有效使用。组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建

立物资的综合利用和废品利用制度。10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管

理，严防一切事故的发生。7、 质量部7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。2负责对产品品质的全过程管理。对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。对质量异常情况进行追踪分析及处理。对产品进行各种功能性测检。7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。7.7负责公司计量管理工作。7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具

体方案。9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。员工出差管理制度（七）为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：（一） 出勤1.工作时间：每天小时，正常时间为上午8：30-12：14：30-18：，根据公司需要调整。（二） 打卡：员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日次）。员工

应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到，均按C类迟到计

算.忘记打卡的员工，需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.（三） 公出：一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、

事假等需事前得到部门经理批准，并到前台登记.（四） 请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急

情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手

续，否则以旷工计。（五） 迟到、早退和旷工的奖惩全勤奖:每月元，以考勤卡为准.迟到早退:上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:以前离开,视为早

退，迟到早退分钟元分钟元以此类推）迟到分钟以后，按旷

工半天计。旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接

主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出在天内未经批准缺勤总计天(小时)者被视为旷工，并予以辞

退。辞职制度保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均

依本规定办理，具体实施细则：本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况(一)辞职合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职；员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并

在短时间内不能恢复健康而提出的辞职；有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提

前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理

离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗

位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。(三)辞退有下列行为之一的，公司将给予辞退：试用期内经考核不能胜任本职工作者；对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换

岗位仍无法适应者；数次违反公司管理制度，屡教不改者；不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者；由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。自动离职1、 自动离职条件对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者；请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。2、 员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关

系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。3、 重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依

法追究其经济、法律责任。开除1、有下列行为之一的，公司将给予开除：玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密

的。故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。不忠于公司事业，贪污受贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和

信用者。工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩

盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。（10）对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基

本工资的%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将

保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。离职程序所有由部门主管（经理）一行政部一总经理审批后生效，生效后按公司规定程

序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。公司部门职责总经理处理公司内部的日常行政工作的管理。统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工

作配合。组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质

量。装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。落实各部门经理的工作安排。市务推广部（客服部）配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集

并反馈给总经理。设计部设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程

设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格

遵照国家标准进行制图；按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公

司的利益；量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图；设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率；设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门；现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效

果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单（交底人员包括客户、设计师、设

计总临及现场负责人）；正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节

点大样图、墙面展开图（立面图）；认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率；并根据自己所学知识及客户

需求，提供合理化的建议及设计；做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。项目工程部负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排

表。编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发

放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并

对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能

按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作；组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等；12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还；对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责；14.负责审核《施工验收单》。工程监理岗位负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明

施工等内容；进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作；对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问

题；严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违

纪事件执罚；及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理；对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向

工程部经理或副总报告，并提出处理意见；完成直属领导交办的其他工作，并积极配合其他部门的工作。水电工岗位工程质量上接受工程监理人员的监理；日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经

理和施工队队长的现场管理；遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破

坏原有建筑结构；施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有

问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认；认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工；施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录；验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份；在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工；妥善保管业主提供的装饰材料；耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户；施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生，一定要安全文

明施工；木工岗位工程质量上接受工程监理部的监理；在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经

理和施工队队长的现场管理；遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破

坏原有建筑结构；木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件（施工设计方案、工程预算），并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图

施工；认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工；在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工；妥善保管业主提供的装饰材料；耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户；施工所使用的工具和材