10生产过程及其监视和测量的控制(需要生产、质检配等配合完成)

生产过程及其监视和测量的控制版本号：第8版修改状态：第0次修改1范围本程序规定了生产过程及其监视和测量控制的职责、内容、要求以及所需的文件和记录。本程序适用于公司产品实现的全部生产过程及监视和测量的控制。2引用标准及文件依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008要求GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T19001-2016《质量管理体系要求》金光博汇集团化工事业部山东基地质量健康安全环境管理手册3职责生产、技术部是生产过程及其监视和测量控制的归口管理部门，负责组织工艺技术文件的制订和修订，负责根据生产过程中出现的影响产品质量的问题采用新的整改措施，保证生产过程处于受控状态，按照生产经营计划组织生产，负责确定和策划直接影响产品质量的生产过程，解决生产过程中出现的影响产品质量的问题，保证生产过程处于受控状态，实施生产过程中的日常管理，在满足安全及环保的前提下，生产出符合要求的合格产品。3.2运营调度部处负责月、季、年生产经营计划的编制、下达、调整和监督等工作。3.3工务部负责设备的综合管理。负责对计量器具进行控制及物料计量管理。3.4EHS部所属(海力安全、环保处)负责安全环保监督管理。3.5质检部负责不合格品控制程序，并对各部门执行情况进行监督、检查和考核；负责不合格产品及部分不合格化工原材料的评审处置。3.6化工人资HR负责有关人员的培训、生产过程人员的配备及资格的认可。3.7物资采购部负责采购物资的质量控制。3.8销售部负责交付和交付后活动的实施。3.9质检部负责实施监视和测量，并对成品包装、储运所用的槽车、罐、桶等容器进行监督检查。生产单位负责生产过程及监视和测量的具体实施。4工作程序和要求生产过程控制4.1.1生产经营计划的控制4.1.1.1运营调度部负责制订下达年、季、月生产经营计划。4.1.1.2生产、技术部负责计划的实施和生产过程的控制，并按照《工艺管理办法》对生产过程进行日常管理。根据生产经营计划组织生产；平衡各生产装置物料；负责天然气、水、电、蒸汽、氮气、风等公用工程系统的平衡与管理。根据质检部分析结果，安排成品、半成品和中间产品的流向；4.1.2生产设备及工作环境的控制4.1.2.1生产所用设备要与过程要求相适应，并进行适当维修，需要时进行认可，以保证过程产品质量和过程能力。具体执行《设备管理规定》。4.1.2.2现场环境的控制生产过程中要安排适宜的工作环境，并制定相应的安全管理规定进行控制，按照公司安全管理相关制度要求进行控制。4.1.3化学原材料的质量控制4.1.3.1化学原材料的采购按照《***》进行控制。4.1.3.2所有化学原材料均应符合相应规范或质量标准，并应考虑到对成本的影响及不合格物资对生产的影响。化学原材料在投入使用之前必须经检验合格，不合格品按《***》执行。化学原材料必须按有关规定进行保管，超过规定有效期的要重新进行检验，合格后方能投入使用。4.1.3.5对于首次加工的新品种原材料，生产、技术部应委托质检部进行评价。对于常规品种的原材料，质检部每半年应进行一次评价，并将结果传递到生产、技术部、运营调度部、销售部及有关生产单位。4.1.4生产过程质量的控制中间产品的质量控制中间产品在生产和储运过程中，因装置波动等原因造成油品质量不合格时，按照《***》的规定执行。成品的质量控制成品的交库、储存和输出按照《不合格品控制》进行控制。4.1.5标识和可追溯性的控制原材料进货接收以及产品实现过程中对产品及其监视和测量状态应该进行标识，并按照《**》进行控制。4.1.6产品防护产品在搬运、贮存、包装过程中应该进行防护，并按照《**》进行控制。4.1.7装置检修的控制生产装置应按照计划进行定期检修。装置检修以后，按照《公司装置开停工管理办法》、《公司投用前安全检查管理办法》等管理办法要求做好界面交接后，方能交付生产使用。4.1.8开工准备见《公司**装置开停工方案》4.1.9开工条件的确认见《公司装置开停工管理办法》4.1.10过程人员培训及资格认可化工人资HR要对上岗操作人员按照《人力资源》的要求进行岗位技能培训，并对岗位操作人员进行资格认可。4.1.11生产过程及设备的确认需要对生产过程及设备进行确认时，由生产、技术部和工务部组织有关单位，采用工艺标定或其它方式对生产过程和设备进行确认。生产过程工艺的控制工艺卡片见《公司工艺卡片管理办法》4.2.2操作规程见《公司操作规程管理办法》4.2.3装置开、停工方案见《公司操作规程管理办法》4.2.4装置标定装置标定由生产、技术部组织生产单位及有关部门进行。标定时间新装置开工后生产正常、或装置进行重大技术改造后生产正常、或根据生产的特殊需要应对装置或装置局部进行工艺标定。标定方案装置标定前，生产单位必须编写标定方案。标定方案由车间技术人员编写。直属车间的标定方案必须经过车间技术负责人（无技术负责人的为生产主任）审核，所属区域主管批准；标定报告的编写及审核标定结束后，各生产单位在一个月内写出标定报告。直属车间的标定报告由车间技术人员编写，技术负责人（无技术负责人的为生产主任）审核，所属区域主管批准；标定报告标定报告的内容a）标定目的；b）标定经过；c）原始数据汇总（和设计条件对比）；d）主要的计算结果（和设计条件对比）；e） 标定分析（包括能耗、物耗、物料平衡、产品质量、运行状态、经济效益、存在的问题、改进的措施、在同类装置中所处的水平等）。f） 结论标定报告由生产车间、生生产、技术部存档，必须长期保存。标定方案和标定报告格式（生产厂对照执行）如下：**装置标定方案（2#宋体加粗）编写审核批准****年*月*日**装置标定报告（2#宋体加粗）（以下均为4#宋体）编写：审核批准**年**月**日4.2.5工艺记录见《工艺记录管理办法》4.2.6生产大事记生产大事记是生产过程中重大事件的记录，应该全面、详细地记载和分析，存档单位为生产车间，必须长期保存。生产专题总结生产专题总结是生产过程中装置采用“四新”技术或某些条件变动时以及专业达标、技术攻关等方面的总结，应该全面详细地记录和分析。生产专题总结由车间技术人员编写，技术负责人（无技术负责人的为生产主任）审核，所属区域主管批准。存档单位为生产车间、生产、技术部，必须长期保存。大修总结各单位在装置大修后必须编写出装置大修总结。装置大修总结由车间技术人员编写，设备副主任审核，主任批准。装置大修总结包括：停工的目的、停工期间对设备、管线、仪表等的检查结果、原因分析、采取的措施；停工期间的改造项目、改造目的、遗留的问题、下一步的打算；停、开工过程中的经验教训等。大修总结应该在装置正常开车后一个月之内编写完毕，存档单位为生产车间、生产厂和生产、技术部，必须长期保存。格式如下（生产厂对照执行）：**装置大修总结（2#宋体加粗）（以下均为4#宋体）编写：审核：技术负责人：设备副主任：（无技术负责人的为生产主任）批准：**年**月**日仪表记录纸对于重要的仪表记录纸，操作人员接班后应在其上注明接班日期和班次，保存期限为3个月，存档单位为生产车间。调研报告各单位人员外出调研后，必须在15日之内编写出调研报告。内容包括：调研目的、调研内容、调研结果。调研报告存档单位为生产车间、生产、技术部，必须长期保存。技术交流资料各单位在对外技术交流的过程中，必须保存相应的技术交流资料。技术交流资料存档单位为生产车间或生产厂，必须长期保存。培训资料各单位在对技术人员和操作人员的培训过程中，必须保存相应的培训资料。培训资料存档单位为生产车间或生产厂，必须长期保存。会议纪要会议纪要是对所召开会议的重要记录，各单位必须保存相应的会议纪要。装置档案资料各生产单位必须有健全的装置档案资料。内容包括：装置建设和改造时的可行性研究报告、初步设计资料、施工图资料（包括临时变更资料）、大修或临时停工时的改造资料、装置发展规划等相关技术资料。装置档案资料存档单位为生产车间，必须长期保存。工艺技术资料的管理各单位应该按照生产、技术部的要求建立工艺技术资料清单，在资料盒上标明资料的具体名称，将资料放置在资料盒中，不得随意放置。工艺技术资料清单见附录2。各单位指派专人负责该项工作，统一保管资料。如果负责该项工作的人员工作发生变动时，应该进行交接，并履行签字手续。4.2.16工艺纪律的检查见《工艺纪律检查管理办法》4.3生产过程的监视与测量生产单位按照工艺文件的规定对过程参数进行监测，监测结果记录在操作记录上。当发现过程参数偏离工艺文件规定时，应立即进行纠正，调整工艺参数。.对于多次反复出现的参数偏离，并且导致达不到策划结果时，应由主管处室组织有关单位采取纠正措施。交付和交付后活动的实施产品的交付成品最终检验合格后,由质检部开产品出厂合格证，进行交付。4.4.1.2销售部组织产品发运工作，各相关部门要各尽其责确保产品名称、批次、数量、包装物上的标识、交付地点及收货单位，正确发运，并加以记录。4.4.2.2成品车间的计量员开出产品出库交接单，由计量部人员确认后，双方分别在出库交接单上盖章或签字。4.4.4顾客自提产品的交付成品和油品车间的发货员根据顾客提货单组织产品交付。4.4.4.2发货员核对提货单，确认已经交款后，根据提货单上的品种和数量进行装车。4.4.4.3产品装车完毕后，在出门票一页上，加盖出门章，并做好记录。4.4.5汽车槽车产品的交付检员核对顾客装车通知单，符合要求后，根据操作规程，检查加油车辆,一切合格后方可允许车辆进入站内。电子衡计量员为空车称重，并记录。根据装车通知单上的品种和数量进行充装并做好记录。4.4.5.4电子衡计量员称出毛重，计算出装车重量，开出磅码单。4.4.5.5顾客拿出磅码单去结算，然后将提货单和出门票一页交给门检员，经检查合格后方可出门。5形成的文件和记录后面附件根据实际完成并制定附录1**质量管理要求1领导小组和秘书组1.1军用油领导小组：组长：副组长：组员：由生产、技术部、质检部、质检部、**车间、**有关人员组成。秘书组：组长：由生产、技术部主管副处长担任副组长：由军代表室主要负责人担任成员：由领导小组成员单位的有关人员组成1.2职责主要：附录2**检验计划序号3.工艺技术资料名称保存时间1装置档案资料*,包括：装置建设和改造时的可行性研究报告、初步设计资料、施工图资料（包括临时变更资料）、大修或临时停工时的改造资料。长期2工艺卡片1年车间、3工艺卡片变动卡1年车间、4操作规程5年车间、5开、停工方案、临时抢修方案一个生产周期车间、6生产大事记长期7技术月（季、年）报1年车间、8标定方案长期车间、9标定报告长期车间、10生产专题总结长期车间、11开停工总结长期车间、12调研报告长期车间、13交接班日记1年14技术台帐，包括：主要操作条件记录、产品质量记录、原材料分析数据、加工量、产品产量和收率、1年物耗和能耗数据等。15达标万案1年车间、16达标总结1年车间、17技术攻关开题报告1年车间、18技术攻关总结1年车间、19工作计划1年车间、20工作总结1年车间、21操作规程评审记录5年车间、22装置日常生产盲板管理台帐1年23装置开停工及检修盲板确认明细表一个生产周期车24装置操作平稳率记录统计表1年