设备管理检查考核表

,,设备管理表格,,,,

,,分公司、事业部设备管理情况检查和评价计分表,,,,表格编号

,,,,,,

项目名称：检查日期：年月日,,,,,,

序号,检查项目,计分标准,分值,得分,检查情况,

1,管理职责,1、熟悉集团公司《设备管理办法》、《办公、生活设备管理办法》、《物资设备采购管理办法》、《车俩管理办法》等管理文件（有最新版本、主要条款熟记）（2）；,10,,,

,,2、配备相应设备管理人员，制定各类设备人员的岗位责任制文本；(2),,,,

,,3、对所属项目部的管理要求和检查监督（检查记录：时间、内容、情况、整改条款、整改落实情况、每季度度至少一次检查）和与项目部设备管理现状的对照；(6),,,,

2,设备计划管理,1、及时掌控项目设备使用计划和实际执行情况资料（批准依据、变更、追加资料合规、齐全、完整）；(4),4,,,

3,账务和一般管理,1、建立健全分公司、事业部各类设备管理基础台账（数据准确）。（4）,8,,,

,,2、事业部动态管理台帐（设备资产台账、自有设备台账、办公生活台账、检测和试验设备台账等）的监管与帐物相符。（与项目部台帐的核对）；(4),,,,

4,月度管理工作,1、设备使用月报（及时、规范、数据准确符合实际）；(4),12,,,

,,2、每季度及时上报检测和试验设备台账（按照周期检测，无超期使用现象，每发现1台超期扣1分，直至本项扣光）（8）,,,,

5,设备购置/租赁管理,1、设备招议标台帐（不漏项）；(2),18,,,

,,2、设备购置/租赁批复并按权限组织招标；（审批合规）(2),,,,

,,3、招议标资料(拟投标人名单、开标记录、询标记录、定标会签单)齐全；(6),,,,

,,4、集采平台应用过程、合同、对账达到要求（8）,,,,

6,供应商管理,1、集团公司设备合格供应商名录；(4),12,,,

,,2、本单位设备合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资料、初评评价）；(4),,,,

,,3、年度末（本/上年度）对供应商的评价（复评评价资料及上报）；(4),,,,

7,设备合同结算管理,1、合同、合同评审和合同交底资料（保存完整）；(2),10,,,

,,2、各类保证金管理（投标保证金、履约保证金及质量保证金）；(2),,,,

,,3、合同履行管控、结算、付款台账统计；(2),,,,

,,4、建立事业部/分公司设备采购/租赁合同和结算台账；（2）,,,,

,,5、租赁合同评审时效性。(2),,,,

8,设备盘点情况,（1）所属项目的一年两次盘点明细报表完整，数据可靠；(6),10,,,

,,（2）针对盘点情况形成事业部、分公司层次盘点报告。（4）,,,,

9,设备处理,1、处置申请、批复、资料完整，签认合规；(4)）,8,,,

,,2、现场监督有效（留存报价、比价记录资料齐全）(4),,,,

10,燃油消耗控制管理,1、燃油控制流程清晰，职责明确；（车辆行驶记录齐全）(2),8,,,

,,2、燃油控制过程可控，手续完备；（车辆加油记录齐全）（3）,,,,

,,3、设备用油有考核分析。（有燃油定额和偏差分析）（3）,,,,

合计,,,100,,,

检查人：