物料管理的流程分析报告模板

物料治理步骤目标确保收料、入库、储存、防护和发放正确，责任清楚，完善库存治理。适用范围适适用于仓储部全部物料及半成品基板、模组治理。职责仓储部职员按要求实施，治理人员负责监视检验。相关文件《用户供给物资治理措施》《物料代用掌握步骤》《特采料掌握措施》《试产料跟踪步骤》《散件出货步骤》《退换料掌握措施》《仓储部治理制度》流程职责工作要求相关文件流程职责工作要求相关文件/统计开头开头N物料到货收料员/电脑员/业务部门Y同业务部门联络1.〔或用户来料跟《订购踪表〔或用户上料清单查单》对品名、规格、数量； 《用户跟2.查对无误后生成进料检验入库单，并踪表》修改送货量并署名确定；〔或香港来料以实物为准部，和用户〔或供给商〕处理。N检验 退货Y理入库手续

收料收料1.IQC借料检验；《进料检员/IQC2.OK验入库单》库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作良处理单》批退标识；《退货单》3.确特采缘由、使用方法〔假设有机型限制需注明IQC以此需在特采贴纸上注明；IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会选购部。仓管1.查对品名、规格、数量。《进料检员/记账2.料单相符：办理入库手续；验入库单》员3.料单不符：IQC确定后在贴纸上良处理单》——数量不符，需由收料员确定后改单；清点数量、做好标识；填单、记账并返单给电脑记账员；处〔OEM处，仓库联自行保存。流程流程工作要求相关文件/统计仓管1.做好物料标识〔入库时间、数量《退料重储存员为用户来料需有用户名称；检单》2.料〔含多种胶〕3个月；通常61年；件》液晶显示片、电源、集成电路〔含晶片I2年〔含免检料、理措施》试产物料。3.对有打算排产超储存期物料，使用前IQC〔含多种胶储存期为10天，3IQC标识“R”记号。

4.非超期重检物料以检验时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。仓管仓管1.套料用料，生产部门提前二十四小时申《套料员/记账请，需申请部门主管、打算部打算员审核申请单》员/生产后，同电脑打印标准发料单交仓库；《零星领部/打算2.零星领用料，按工程制订标准领用，未料单》部超标由部门主管审核；假设超标领用，还须经打算部主管审核；3.无辅料标准辅料领用，返修机用料，工〔各楼层治理人员〔工程部有物料用料标准无须经计划部审批；因工程更改〔或设计文件更改，还仓库检验上述审核手续是否齐全，符合赐予发

《套料Y仓库主

员

料；不符合则返单给用料部门。

申请单》《零星领料单》仓管1.仓管员依据用料部门领用物料需求量核《套料员/记账查库存量；发放单》员/生产2.不缺料，仓管员在要求时间内配料；缺《零星领部料在一小时内报缺给打算部；3.急缺料通料交接表》彩盒、外箱、保护盒、舒适袋、听筒、白《特采料盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员掌握措施》《试产料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK跟踪步骤》《代用料档时间赐予保管。掌握程序》4.物料发放后，领料员在单上签收确定，《散件出仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；《退换料5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，〔或OEM处掌握措施》联自行保存。流程 职责

工作要求

相关文件/统计流程 职责 工作要求盘点 仓管1.做好日盘点报表；员2.按盘点要求运作。

相关文件/统计表》度》同意：物料退库 物料退库 仓管1.退料部门主管签字工程和品检共同确《员/IQC/工程部/生产部定签字；时，需在贴纸上具体说明；单》3.不良品需明确不良缘由；4.套料退库，需按套料料说明细办理退库。N N 仓库检验上述手续是否齐全，符合则办理退员料，不符合则返单给用料部门。单》仓管1.按退料单〔或电脑单〕查对、清点；员/记账2