采购经理工作交接清单

采购经理工作交接清单工作交接一、供应商类别对应窗口1五金模加供商:1.13-4家以上)1.2五金冲压零件件加上家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。(散件零件询价2-3家)1.3冲压模具外包设计开模加在供应商外生产供应商:裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商:裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模:维创、惠鸿2塑模、模加工供应商:2.1模胚订购:富得巴、龙记2.2塑模零件加工:生利、朋誉、宏威、合梓、起征。(每次询价需发生利比价)2.3其它加工部辅助外发供应商:烧焊-精工，兴友邦热处理，亿达新:雕刻，割孔-鑫鸿达利比价)4.工程生技成型模供应商:富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商:5.1套)5.2模具材料:和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带:三江二、日常工作操作流程:1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的塑模、冲压模具零件常用备件更换。.如收货记录里只有一家供应商有加工过，委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。2-33-4家以上。模具课在申请单写预估价，采购询3-4家供应商报价、议价、交期等呈报上级、胡董确认后待定。新案外包设计开模，采购需组织供应商工程、冲压、塑模、研发、采购、品保等相关部门开设计评审会，采购需作会议记录，并请各相关人签字后扫描发邮件。4.以上几点明确后在申请单上写明2-3商洽淡，塑模、自动机、治具统一找加工课肖课，在加工部提交申请单时请他写谈最低价节省成本。5.申请单及模治具委外加工申主单部门主管签字后，采购再呈采购主管、胡董批准。6.胡董批准后、采购在ERP非库存申请单维护项批准后下采购单，采购单在非库存采购单维护里下达。7.ERP系统需具体电脑引导交接操作。(已交接操作方法)8.采购单只需采购主管签字即可，传直订单复印一份订单留底，原件订单转仓库仓库随送货单一起过账后转交采购,如申请单是未做过的，供应商报价单需做电子档记录在L价记录及每周、每月周报降价汇报。10.按订单交期跟进交货。接仓库送货单按供应商分类别保管，以便底对账仓库转交采购送货单需一式两联，仓库留一联，采购二联一联采购存档、一联月底对账转财务。三、未完成事项到哪一步，主要是外包模具付款及验收流程:下采购单→签订模具合同(模具合同在盘→HYH→模具资料→模具合同)→按合同申请预付款(付款申请单需附采购订单、合同、开发执行单、工作执行单)→按交期跟进模具、样品、承认书后转DCC复印一份，采购再复印两份，一份存档，另一份转交供应商、另一份做第二供应商处验收模具。模具验收需填写:模具验收报告、试模报告相关部门签字、外包模具按合同分期付款，每付一期款需在在共享盘K盘→计划中心→采购课→采购部资料一外包模具汇总里做登记。如FAI尺寸不属加工问NG填写固定资产收货单，请模具课、冲压或朔模、研发主管、品保主管签字确认。内部开模，供应商加工因定资料完成后，是对账月结90天。3.新模未完成进度具体请查看附件明细表。4.所有模具合同原件已提供财务，复印件采购留底，新开发外包模具，当模具验收合格后需签模具保管协议，原稿提供财务，复印件采购留底。四、对账1.每月底25号起-29号为对账日，对完账转交采购主管审核后转财务2.财务审核后回传代应商，发票请供应商每月对完账后次月1-10号间开，收据为收款当月1-10开。3.对账系统操作电脑交接操作。(已交接对账操作流程及方法)五、模具计价标准;供应商最低，与各供应商洽谈，最终制定统一核算标准。(此事已完成各供应商有差异的需进行确认及核算再进行议价调价。)六，日常工作交接:1.CY-236SATA7P铁壳新开模交期跟进，10/25号2.MINT8-10天。3.加工课及模具课要求查询套模具零件价格，单里无材质，采购要求提材质才能查单价，现模具课鄢工还未提供如有提供，采购在系统里按模号及图号找，价，以最低一家报价价格写在清单上。4其它申请单、采购单及日常事务已全转小曹在处理七.资料查找1.电脑密码:444444，三个月更新自已更改2.ERP用户名:PU104密码666666，用户名及密码可让资讯更改。3.所有电子档资料在L盘→胡艳花资料夹里，可对应查询需找资料外包汇总表(此外包模具资料为重占资料，所有外包设计开模产需详细记录，不能漏，目所有外包模具资料从采