供电公司关键作业任务管理工作实施细则

关键作业任务管理工作实施细则1范围1.1本细则规定了供电局关键作业任务分析、控制与回顾的管理要求，对关键作业任务的管理与控制。1.2本细则适用于在供电局内识别可能造成严重损失的任务，确保与任务相关的安全生产风险得到有效控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。安全生产风险管理体系中国南方电网公司关键作业任务识别技术规范广西电网公司桂电安（2009）45号Q/GXD207.31-2009关键作业任务控制管理标准3定义3.1关键作业任务：该种任务如果没有被恰当执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成较大损失/伤害的可能。3.2作业规范：包括作业程序卡、作业指导书、作业方案、操作票、调度指令票等。4职责4.1生产技术部主任负责生产类的关键作业任务识别、控制管理工作。4.2市场营销部主任负责营销类的关键作业任务识别、控制管理工作。4.3办公室主任负责交通消防、后勤服务类的关键作业任务识别、控制管理工作。4.4各设备管辖部门主任负责组织培训及指导班组开展关键作业任务的识别以及关键作业任务的作业控制文件的修编与实施工作。4.5各班组负责人负责组织班组成员开展关键作业任务识别与分析技术培训，并组织开展关键作业任务识别工作，以及组织班员开展作业控制文件的修编、执行工作。4.6人力资源部主任将关键作业任务识别与分析技术，以及关键作业任务的作业控制文件纳入每年的培训计划，组织开展培训管理工作。4.7安全监察部主任负责关键作业任务的安全监督工作。5管理内容与方法5.1关键作业任务分析5.1.1各班组应对作业任务清单中所列任务开展关键作业任务识别，识别的技术标准按《关键作业任务识别技术规范》（广西电网公司桂电安（2009）45号）执行，确定关键作业任务。5.1.2各部门应按附录1的要求完成关键作业任务识别与分析技能的“局-部门-班组”三级培训，确保全体员工熟悉掌握关键作业任务识别、分析技术。5.1.3生产技术部应按附录1的要求组织各部门完成关键作业任务清单的编制、审核并汇总发布。5.2关键作业任务分析结果的应用5.2.1各设备管辖部门应根据审批发布的关键作业任务清单，结合作业风险评估结果，建立对应的作业指导书或作业程序卡。5.2.2各班组在关键作业任务的作业规范在首次应用前或更新后对班组全体成员进行培训。5.2.3各班组应对新员工、离岗超过三个月的员工进行所在岗位关键作业任务5.3关键作业任务的控制5.3.1作业人员在执行关键作业任务应按《供电局作业过程控制管理工作实施细则》对关键作业任务进行控制，按作业规范开展作业。5.3.2各设备管辖部门应按《供电局任务观察管理工作实施细则》组织对关键作业任务进行任务观察。5.4回顾与更新5.4.1各设备管辖单位应每年或发生变化时组织对关键作业任务的识别与分析情况回顾并在信息系统中进行更新，确保识别的充分性与合理性。5.4.2各设备管辖部门应在每年以及作业清单、作业方法、流程、外部环境发生变化时对关键作业任务分析进行回顾并对关键作业任务清单进行修订。5.5记录保存5.5.1所有关键作业任务分析记录、关键作业任务清单应保存三年。6附则6.1附录1：关键作业任务管理流程

附录1：关键作业任务管理流程关键作业任务识别技术规范1范围本规范规定了电网公司（公司）所属各企业，基于作业风险评估结果的关键作业任务识别方法。本规范适用于公司所属各企业。2规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号2002中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程中国南方电网公司安全生产风险管理体系中国南方电网公司3术语和定义关键作业任务：该作业任务如果没有被恰当执行，具有对生命、财产或环境造成较大损失与伤害的可能。4关键作业任务识别4.1各企业应基于作业风险评估的结果，系统地识别可能造成人员、财产或环境等严重损失的关键作业任务。在关键作业任务识别时应考虑：a)法律法规和行业标准的要求；b)员工意见；c)相关历史损失事故与事件；d)生产过程；e)现有的安全生产管理实践经验；f)流程间的相互影响；g)生产流程系统的可变性。4.2关键作业任务识别应利用“关键作业任务识别表”（附录A）进行。a)“作业任务”：管辖范围内所有作业任务。b)“将来可能性”：这个任务如果没有正确执行，将来是否可能导致重大损失？包括：人身伤害、财产损失、环境影响。c)“过去经验”：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而发生过人身伤害、财产损失、环境影响等事故与事件，另外还要考虑未遂、违章和重复性的因素。d)“技能要求、法律法规和制度要求、熟悉程度分析”：法律、法规对从事该工作有明确的资质规定或作业人员对从事该工作的熟悉程度分析。e)“危险性分析”：从危险性方面分析判断任务严重程度。f)“总分”：将每个因素的得分相加。g)“制定工作方案、作业指导书、作业程序卡判断”：对关键作业任务的控制需要制定工作方案或较详细的作业程序卡分析判断。4.3在关键作业任务识别过程中，应组织全员对“将来可能性”、“过去经验”、“合法性分析”、“危险性分析”进行充分讨论，并参照《关键任务分析分值对应表》（附录B）给定相应分值。4.4关键性（或危险性）的确认：总分大于15分的则为关键作业任务。关键作业任务填写《关键作业任务清单》（附件C）。5附录附录A：关键作业任务识别表附录B：关键作业任务分析分值对应表附录C：关键作业任务清单附录A（规范性附录）关键作业任务识别表作业任务将来可能性以往经验技能要求、法律法规和制度要求、熟悉程度分析危险性分析总分制定工作方案或作业指导书、作业程序卡判断序号任务名称人身伤害财产损失环境污染人身伤害财产损失环境污染未遂/违章重复性工作方案作业指导书作业程序卡

附录B（规范性附录）关键作业任务分析分值对应表序号项目评价内容分值评价标准1人身伤害（将来可能性、以往经验）0无1擦伤、撞伤2轻伤3重伤4死亡2财产损失（将来可能性、以往经验）0损失1000元以下1损失1000—9999元2损失10000—99999元或电网、设备一类障碍3损失100000—999999元或电网、设备一般事故4损失1000000—9999999元或电网、设备重大以上事故，或中断安全记录。3环境污染（将来可能性、以往经验）0无1少于5升的泄露然后自己清除干净2少于5升的泄露并找别人帮助清除3大量泄露，清除要花大量成本4灾难，影响了经营，可能有法律问题4未遂/违章（以往经验）0无1次数总和少于102次数总和介于10-303次数总和大于305重复性（以往经验）0无1类似事故发生次数总和低于5次2类似事故发生次数总和介于5-10次3类似事故发生次数总和大于10次6技能要求、法律法规和制度要求、熟悉程度分析4满足以下条件之一的任务：1、属于需要法定资质证的作业任务；2、属于需要法定特定技能的作业任务；3、属于新的、从未进行过的作业任务；4、属于不常见作业任务（不是每天，可能一年一次）。0不满足以上四