转工序检验制度

XXXXXXXXXX公司质量管理体系文件转工序检验制度受控状态机密等级分发号版本第A版版次第0次页数共5页编制审核批准编制日期发布日期生效日期目的对制造过程当中的转工序产品进行检验，防止不合格产品的非预期性使用与交付，同时提高下道车间的生产效率。范围本程序适用于制造过程当中转工序检验的控制定义转工序：此程序所写的转工序是指转车间或转场所。包括的部门质量部生产部研发部一般原则转工序检验的抽样标准转工序检验原则上以转工序产品的5%比例数量进行外观抽检，尺寸检验每批次抽两支对于5%比例数量大于30支时以30支计算对于5%比例数量小于10支的以10支计算原则上转工序检验只对在一个车间完成所有工序后将产品转入下一个车间或一个不同的场所时才对所要求的产品进行检验，只有检验人员检验合格并签章确认的产品才可转入下道工序或场所。如有同一批生产的产品分几次转工序，检验人员在其中的一次转工序检验中发现有不合格现象，必须将之前转工序的同一生产批的产品召回，加大抽检比率（抽检比率大于10%或抽检支数大于50支）进行追溯性检查，在确认之前转工序的产品合格后才能对其放行。所有转工序检验中发现的不合格产品原则上责任部门必须在二十四小时内处理完毕，如因某种原因确实无法完成的，责任部门主管必须在《不合格品处理申请单》中详细注明无法完成的原因与具体的完成日期，并交生产部门经理签字确认。所有检验人员在接到《不合格品处理申请单》后，在相应的不合格品处理完毕后，必须将处理结果详细记录于《不合格品处理申请单》中。转工序产品的状态只有检验人员有权做出标识与更改，产品的状态标识必须在过程中得到妥善的防护，对状态标识丢失与不清的产品一律视为不合格品。如生产急需使用需要对不合格的转工序产品实行偏差许可时参照《偏差许可》执行，但此偏差许可仅限非关键特性产品的偏差许可。转工序检验人员必须做好各项转工序检验记录，各项记录内容必须保持清晰、完整、真实、准确。在下道工序车间如发现有上一车间的超过5%的不合格比率的产品，质量部将视同上一车间转工序检验人员失职。转工序检验过程中出现的所有不合格品按《不合格品控制》执行处理。程序各生产车间与部门在完成本车间部门的所有工序需要将产品转入另一个车间或场所时，必须持该产品的“产品标识卡”与一支产品通知检验人员对产品进行检验。检验人员必须严格按照研发部发放的图纸与相关技术要求对转工序产品进行检验，转工序检验的接收准则为AC=0；RE=1，对发现有不合格的产品按《不合格品控制》处理。在不合格品未得到适当的处理前生产部门必须对不合格产品进行必要的隔离。检验员在转工序检验过程中如发现有不合格品，必须即时开出《不合格品处理申请单》通知生产课长与质量部当班主管。生产部门在对不合格进行适当的处理后必须重新送交检验员检验。原则上对计划数量小于200支的产品必须一次转入下个车间或场所，如因某种原因确实无法一次转完时，必须由该责任部门主管签字并交生产部门经理签字确认。生产部门在报检转工序产品时，必须详细注明产品名称，订单号，计划日期，计划数量，该批次转工序数量等信息，如有以上信息不全的产品，转工序检验人员有权拒检。所有车间与部门，在接收转工序检验的产品时，如“产品标识卡“上没有检验人员签章确认合格，必须对此批转工序产品作拒收处理。检验人员必须详细真实的记录好转工序检验所要求的各项记录内容，并于每班次下班时将转工序检验记录交质量部文员存档。成品入库前的转工序检验由检验人员按照相关的图纸与技术要求以及“成品检验指导书”等进行检验和试验，只有经检验人员确认合格并签章确认的情况下才可入库。如顾客有特殊要求时，必须按照顾客的要求对产品进行检验，并在客户有要求时将相关的质量检验记录交给客户以作为凭证。当需要对产品进行某些特殊特性测试而本公司不具备相关能力时，由质量部负责提出申请，经批准后由认可的试验室或其它检测部门对产品进行检验或试验，相关的检验与试验记录必须予以妥善保存。职责与权限检验员负责转工序产品的检验与判定负责转工序检验的不合格品处理结果的追踪与验证负责转工序产品的状态标识在发现质量问题时及时向当班质量主管汇报生产部负责转工序产品的送检与状态标识的维护负责转工序不合格品的挑选、返工、返修、报废等对转工序的不合格品进行必要的搬运与隔离负责转工序不合格品偏差许可的申请研发部必要时制订不合格产品返工、返修的指导书当需要对转工序的不合格品实行偏差许可时参与产品的评审流程图无表格和附件《制管一课至制管二课交接产品检验记录表》《制管二课至清洗交接产品检验记录表》《清洗至总装交接产品检验记录表》A/S/W系列活塞杆《清洗至总装交接产品检验记录表》B/C/D系列活塞杆《清洗至总装交接产品检验记录表》外管《清洗至总装交接产品检验记录表》内管《清洗至总装交接产品检验