仓库管理规章制度

仓库管理规章制度仓库管理规章制度（通用8篇）其实写仓库管理规章制度并不难，来看看吧。管理制度具有排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。以下是我给大家带来的仓库管理规章制度，期望可以挂念到大家！仓库管理规章制度一、目的通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的全部工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。仓管员、品质管理部、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格依据“收货入库单”的流程进行作业。选购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必需与方案部门供应的选购订单要求相符，否则拒绝收货。仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随便堆放，如有特别情形需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。2、原材料出库需严格依据“物料领料单”“生产通知单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是技术部门供应的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格依据“退厂物料通知单”进行操作。对选购来的不合格物料需要按时通知选购部，并由选购部赐予处理看法且签名确认后，可暂放仓库，待选购部把原材料退与供应商。对于不合格原材料不行以办理出入库用续。4、原材料报废严格依据相关规定进行操作发觉仓库库存物料不合格时按时处理或通知上级主管部门处理。需要区分分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。每天检查货物信息，如发觉储位不对、账实不符、品诘责题等按时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示按时更正。货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实全都。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点方案时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以协作，盘点期间短时间停止出入库办理。盘点时保证做到盘点数量的精准明确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点后，全部的盘点表都需盘点人员签名确认。七、仓库的平安、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到干净、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持平安通道畅通，不行有积累物，保证人员平安。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、平安通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好按时检查物货，如有特别或者平安隐患按时处理和上报。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，恳切，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理规章制度一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，挂念排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料挂念排卸车。但是，在中午11:30之前已经开头卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必支配该保管员免费午餐。二、材料验收入库的补充规定:1）材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发觉存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必协作。3）务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。4）入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应自动给会计解释造成不合格品的原因或职责。5）关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮挂念排卸车；17:30之后到达公司的卷材挂念排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的挂念排卸车，但认真是否卸车，应由仓库主管依据实际情形快捷把握。6）原材料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原材料卸车在时间上或人员方面消失冲突时，仓库主管务必依据以下挨次解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后支配原材料卸车。严禁首先支配卸车。7）严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成本身的本职工作后，并且本身乐意参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。仓库管理规章制度1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必需依据实际情形和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需按时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物全都。如有变动按时向主管领导及相关职能部门反映，以便按时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要按时清理，保持干净。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必需根椐生产方案及仓库库存情形合理确定选购数量，并严格把握各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。仓库管理规章制度1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。2、适用范围适用于原材料库和成品库及待处理品库的管理。3、职责3、1原材料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装情形和合格证明等。阅历证合格的，仓管员提交《选购收料通知》报质管部检验；阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应按时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。4、1、3选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。4、3、2产品入库后，仓管员应按时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并对《产品标识和可追溯性把握程序》的规定做出标示。4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。4、3、4仓管员应妥当保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥当保管。5、储存管理5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。认真要求如下：5、2、1库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必需距离；垛与垛之间应有适当间隔。5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。5、2、6有冷藏、冷冻贮存要求的原材料、半成品均按要求贮存于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。6、发放管理规定6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原材料库领取原材料或半成品。6、2原材料库库员每一天按《配料单》每罐原材料的实际数量备料、发放。6、3在备料时，假如发觉方案数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。6、4实行批次管理的原材料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原材料的批号，以到达可追溯的目的。6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原材料库领取原材料或半成品。6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。6、7原材料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥当保管。6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。6、7、5同一规格的原材料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。7、仓库内部管理7、1抽查7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符情形，存放情形、标识情形。7、1、2原材料库主管应抽查物料的仓储情形、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发觉问题，按时解决。7、2仓管员应常常对库存产品进行检查和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应按时向直接上级报告，按时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原材料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应按时报验，依据了验结果进行处理。若超过保质期，应按时报验，并按《不合格品把握程序》的规定处理。7、3仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，持续账、物相符，年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应把握在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他紧急品（紧急库除外），并设置充分的消防器材。消防器材不允许占压。7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并实行有效的平安防护措施。7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。7、8原材料库依据生产方案，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原材料。依据生产方案和库存填报选购申请方案，保证生产需要。7、9对于喷粉产品要严格依据产品的储序条件储存，常常检查并通风，发觉问题按时通知直接上级并与技术部联系，做到按时处理。7、10凡打开包装的原材料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许放开存放。没有标识的应做出标示。7、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。7、12平安事项7、12、1上班务必检查仓库门锁有无特别，物品有无丢失。7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他挂念全隐患。仓库管理规章制度1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽搁销售日程，较精准明确做物流过程中的成本决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据认真情形而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要按时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当按时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品方案或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做方案，报库存部门准备；②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。仓库管理规章制度一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作。二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准明确做好各工程项目成本决算。三、总则：为加强仓库工作的管理，提高选购工作的效率，订立本制度。全部的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库平安。3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情形（包括产生盈亏情形说明）上报公司。盘点参加部门：财务部、选购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情形登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要按时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者赐予经济惩罚。10、做好仓库物品的平安珍惜工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有紧急的物品要按时处理并上报公司。11、仓库做好材料价格的珍惜工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。选购部接到各工地材料需求方案单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已充分选购申请。对于不符合规定和撤销的选购物资应按时通知需求的部门。如材料需选购，需求的部门将核查后的需求方案在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真对比选购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情形按时通报选购部门。14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图按时发布到项目材料验收群通知到料。15、入库单、材料验收单填写留意事项：入库单、材料验收单，必需注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库留意事项：1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。18、辅材验收留意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单全都。选购单号全都。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并按时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避开公司患病经济损失的现象发生。20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。21、超用物料的岀库，必需有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库依据领用超用单发料。22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。23、退库：由于项目方案更改或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位按时办理退库手续按时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必需按时通知领用单位退库。24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情形按时通报选购部和预算部或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。五、选购—入库基本流程材料选购方案→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报方案（施工员）→勤哲填报《材料需求方案》→材料选购审批→实施选购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支出申请。1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应按时确定下货地点，依据选购方案、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需供应出厂合格证、检测报告等资料。2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片构成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。4）选购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。5）选购的物品在运达公司项目工地后选购部应按时通知需求部门，由需求部门按时支配人员卸货与搬运。6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。选购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人帮忙现场清点。7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。8）物品入库：依据物品特性，支配好仓位存储，并进行妥当保管。个别特别项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。9）未按时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，实行退货、换货，并追究责任。11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明白不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比物料清单赐予发放。物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联按时上交财务。15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由选购部门调拨协调。16）选购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料全都）经负责人签字同意后，发起退库。18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。19）仓库货物盘点由财务部、选购部、项目部、班组、拟定盘点方案时间表和盘点流程。20）盘点时保证做到盘点数量的精准明确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。仓库管理规章制度一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情形和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需按时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。按时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动按时向事业部、财务部反映，以便按时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存情形合理确定选购数量，并严格把握各类物资的库存量，有条件的单位渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门按时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据按时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上接受先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。2、必需正确按时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应按时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应按时地用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情形编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必需严格依据6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的认真规定执行。五、仓管员工作职责1、精准明确地做好材料进出仓库的账务工作。2、严格依据材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库平安防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口来交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际情形合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料按时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料按时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真协作各工地做好各项材料管理和珍惜工作。六、仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情形和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求方案单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求方案单后，立刻核查库存情形，计划是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员依据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。4、选购员（供应商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应按时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并按时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。仓库管理规章制度一、仓库基本管理：1、产品必需码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得消失混放或错放现象。产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最后保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、