江苏某建筑公司压力管道安装质量手册

PAGEPAGE106文件编号：受控状态：版本：发文编号：_____________________________________________________________________压力管道安装质量手册ISO9001：2000主编：______________审核：______________批准：______________

_____________________________________________________________________江苏XX建设工程有限公司目录共3页第1页主题：目录第1版第0次修改编号序号文件编号章节号质量手册文件名称版次1前言2批准页3质量职能分配表4术语和定义5质量管理体系62.1概述72.2行政组织机构82.3质量管理组织机构92.4总要求102.5质量体系文件112.6文件控制122.7质量记录控制132.8支持性文件14管理职责153.1概述163.2质量方针173.3质量目标183.4质量管理体系策划193.5职责和权限203.6管理评审213.7支持性文件22资源管理234.1概述244.2人才管理254.3基础设施264.4信息274.5工作环境目录共3页第2页主题：目录第1版第0次修改编号序号文件编号章节号质量手册文件名称版次284.6支持性文件29过程控制305.1概述315.2过程策划325.3过程控制要求335.4合同评审345.5设计控制355.6采购365.7工艺控制375.8材料控制385.9焊接控制395.10热处理控制405.11安装质量检验与试验控制415.12标识和可追溯性425.13顾客财产435.14产品防护445.15监视和测量装置的控制455.16服务465.17支持性文件47测量分析和改进486.1概述496.2职责506.3监视和测量516.4不合格品控制526.5数据分析536.6改进6.7支持性文件目录共3页第3页主题：目录第1版第0次修改编号序号文件编号章节号质量手册文件名称版次1执行压力管道许可制度23456789101112131415161718192021222324252627质量手册修改记录表共1页第1页主题：质量记录修改记录表第1版第0次修改编号质量手册修改记录表序号修改要素编号条款号更改形式改后版次更改日期批准人前言共2页第1页主题：前言第1版第0次修改编号前言1、企业概况江苏XX建设工程有限公司，地处鱼米之乡、风光旖旎的太湖之滨。她是在原无锡XX建设工程有限公司的基础上成立的，公司注册资本为2000万元人民币，拥有各类机械设备216台（套），总功率为3680KWH，公司凭借得天独厚的经济技术优势，外抓开拓、内抓管理，企业的整体实力不断增强。2007年1月获江苏省建筑工程管理局核准的机电安装总承包贰级资质，消防设施贰级资质和智能化专业叁级资质。公司现有员工318人，技术力量雄厚，装备精良，其中各类技术人员125人，其中高级职称11名，中级职称55名，初级职称59名，贰级项目经理16人，消防技术人员15人。公司以“以人为本、尚德务实、精益求精、追求卓越”为企业精神；以“工程不分大小、利润不分多少、施工不分远近、任务不分难易”为经营方向；以质量创信誉，不信誉促发展，在近几年承接的项目中，多次获业主及上级主管部门的表彰和奖励。我们将以博大的胸怀、开放意识，广招英才，放眼长远、放眼未来、放眼他人、崇尚科学、追求第一。新的世纪、新的机遇、新的挑战，正是我们扬帆启航时，我们将竭诚为国内外顾客提供优质的服务和品质保证，并愿与国内外所有新老朋友一起携手共绘蓝图，共创美好明天。地址：电话：传真：邮编：江苏XX建设工程有限公司质量手册前言共2页第2页主题：前言第1版第0次修改编号2、质量手册说明本手册是根据《压力管道安全管理和监察规定》、《压力管道安装资质认可实施细则》和《江苏省压力管道安装单位资质认可评审细则》的要求，按IS09001：2000标准编写的。本手册的内容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、质量职责及其相互关系，各体系要素控制程序等。针对压力管道的安装特点，突出了以材料、焊接、无损探伤、热处理和最终试验过程关键工序的控制，重点在于预防问题的发生。本手册适用于对外向顾客和第三方证实所承接的压力管道安装质量能满足性能、法规和顾客的质量要求和期望，对内成了全体员工行为准则，必将起到质量管理的作用。江苏XX建设工程有限公司质量手册批准页共2页第1页主题：批准页第1版第0次修改编号在市场竞争中，质量是一个永恒的主题，是公司的生命线。本手册是在本公司多年贯标的基础上，由本人组织有关质量管理人员依据ISO9001：2000质量保证标准而编制的《压力管道安装质量手册》，经审定符合国家有关政策、法规、标准和本公司的实际情况．是本公司压力管道安装质量活动必须遵循的纲领性文件。本手册证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，学好本手册，掌握手册要领，自觉执行规定程序，伎各种质量要素均处于受控状态，是公司每个员应尽的义务和责任。本手册从批准之曰起实施，在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时，要及时加以修改和完善，以达到永不满足不断改进的目的。总经理（盖章）年月日江苏XX建设工程有限公司质量手册批准页共2页第2页主题：批准页第1版第0次修改编号公司压力管道安装质量保证体系现已建立，为确保质量保证体系持续有效的运行和改进，特任命下述同志为我公司质量控制责任人员，按《质量手册》的规定，在压力管道安装过程中行使其质量管理与控制的职权，以提高我公司施工工程质量和增加顾客的满意程度。质量管理责任工程师：樊XX材料责任工程师：龚XX设备与计量责任工程师：杨XX检验责任人兼工艺责任工程师：韦XX焊接责任工程师：钱XX无损检测兼热处理责任工程师：储XX压力试验兼理化试验工程师：陈XX项目质量保证师：总经理（盖章）年月日江苏XX建设工程有限公司质量手册职能分配表共1页第1页主题：职能分配表第1版第0次修改编号职能分配表部门要素管理层综合部工程部经营部总师办材料部项目部质量体系★○○○○○○文件控制○★○○○○○质量记录控制○○★○○○○质量方针、目标★○○○○○○管理评审★○○○★○○人才资源○○○基础设施○○★○○★○信息○○○★○○○工作环境○★○合同评审○★○○○○采购○○○○○★○顾客财产○★○○施工过程控制★○○○○产品防护★○监视和测量装置的控制○★○○顾客满意○○★○○内部审核○★○○○○○过程监视和测量○★○○产品监视和测量○★○○不合格品控制○○★○○○○数据分析○○○★○○持续改进★★○★○○○纠正措施○★○○○○预防措施○★○○○○注：“★”表示主管部门；“○”表示配合部门江苏XX建设工程有限公司质量手册职能分配表共4页第1页主题：术语和定义第1版第0次修改编号第一章术语和定义1．1概述鉴于我国加入了世界贸易组织，对于国际交往来说，准确地界定与质量有关的术语和定义及其内涵以求得共识，是至关重要的。过去，我们常常根据特定的需要或习惯上的称谓来使用术语，因而对同一术语理解上差距有时会很大。对术语的理解存在歧意，往往会导致合同执行上有差错，造成毫无意义的损失，因而将术语标准化势在必行。学好术语是正确理解GB／T19001．2000idtIS09001：2000标准化的基础，在质量体系中贯彻现代质量观，在质量体系建立、实施、改进的过程中，不断地按照现代质量观的要求，加以落实。1．2术语的定义1．2．1与过程、产品和服务有关的术语。1．2．1．1过程使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。1．2．1．2产品过程的结果。1．2．1．3服务需要与顾客接触的过程的结果。江苏XX建设工程有限公司质量手册职能分配表共4页第2页主题：术语和定义第1版第0次修改编号1．2．1．4项目在一系列特定的条件下，达到给定目标的过程。1．2．1．5工作环境过程运行的条件。1．2．2与质量管理体系有关的术语1．2．2．1体系相互关联并相互作用的和谐地运行的过程。1．2．2．2管理体系制定并实现组织的方针和目标的体系。1．2．2．3质量管理体系管理体系中与制定并实现质量方针和质量目标有关的部分。1-2．2．4组织具有职责、权限和相互关系，以及特定目标的体系。1_2．2．5顾客产品的接收方。1．2．2．6质量要求以能够实现并可检查其合格的特性所表达的要求。1．2．2．7质量方针由最高管理者正式发布的与实现质量要求有关的组织总的质量宗旨和质量方向。江苏XX建设工程有限公司质量手册职能分配表共4页第3页主题：术语和定义第1版第0次修改编号1．2．2．8质量目标所追求的或目的旨在与质量方针的实现有关的方面。1．2．3与信息有关的术语1．2．3．1信息有意义的资料。1．2．3．2文件含有信息的媒体。1．2．3．3程序描述完成一个活动或过程的方法的文件。1．2．3．4记录提供客观证据的文件。1．2．3．5质量计划质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范。1．2．4与合格(符合)有关的术语1．2．4．1合格满足要求。1．2．4．2缺陷未满足某个预期的使用要求或合理的期望。1．2．4．2纠正措施江苏XX建设工程有限公司质量手册职能分配表共4页第4页主题：术语和定义第1版第0次修改编号为了防止已出现的不合格或缺陷的再发生，并消除其原因所采取的措施。1．2．5与特性和合格(符合)的检查与测量有关的术语。1．2．5．1审核为验证是否满足要求而开展的正式的，有系统的、客观的活动，该活动由与受审核对象无关的一个或多个人来完成。1．2．5．2主题事项特定的过程、管理体系、产品、服务或上述事项的信息。1．2．5．3评审为了确保主题事项的持续适应性、适宜性和有效性，以达到明确规定的目标，所进行的正式的、系统的活动。1-2．5．4检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。1．2．5．5确认通过检查和提供客观证据，对某一规定的预期用途的具体要求已得到满足的认可。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第1页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号第二章质量管理体系2．1概述质量管理体系是为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。质量体系是一种客观存在的事物，是实体。形象一点讲，它是实施质量管理的基础，旨在提高其有效性，其最终目的要服从于公司的质量方针和目标。只有当我们的员工认识到质量体系的作用及其如何运行(特别强调在他们职责范围内和与体系其它部分接口处的质量体系的作用及如何运行)时，才能有效地实施质量体系。2．2行政组织机构公司行政组织机构见图一。2．3质量管理组织机构公司质量管理组织机构见图二。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第2页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号图一、公司行政组织机构财务部经营部仓库材料部项目部综合部总程办工程部质保工程师总经理财务部经营部仓库材料部项目部综合部总程办工程部质保工程师总经理江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第3页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号图二、质量管理组织机构总经理质保工程师总经理质保工程师材料责任工程师设备与计量责任工程师检验兼工艺责任工程师焊接怎人工程师无损检测兼热处理责任工程师压力兼理化实验工程师工程处或项目责任人及二级多专业责任人工艺责任人材料责任人焊接责任人无损检测责任人检验责任人设备兼计量责任人江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第4页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．4总要求2．4．1按GB／T19001-2000idtIS09001：2000标准，公司建立了文件化的质量体系，目的是加以实施和保持，满足顾客对质量的期望和规定要求，并持续改进具有效性。2．4．2针对本公司的实际情况和压力管道的安装特点，公司内实行公司(一级)和设备安装工程队或项目部(二级)二级管理。2．4．3质量体系的质量活动、资源提供、产品(工程)实现、监视测量和分析等全过程要确保有效运行和控制，须按质量体系文件的要求来管理这些过程。2．5质量体系文件2．5．1质量体系文件的作用2．5．1．1公司质量活动的法规“无规矩不成方圆”，公司的质量管理也要立出“规矩”，才能有序进行，以达到预期的目的。作为公司质量管理法规的质量体系文件具有强制性，从事压力管道的所有人员必须了解、掌握和认真执行，才能保证质量和产品（工程）质量。2．5．1．2达到公司所要求的产品(工程)质量的保障质量体系文件规定的质量活动都是为了达到产品(工程)质量要求及为此提供的必要的信任服务。保证产品(工程、]I质量达到顾客要求，是质量体系文件的基本目标之一。为此，质量体系文件明确了管理职责和程序文件及控制要求，通过保证质量活动的工作来确保产品(工程)质量符合要求。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第5页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．5．1．3是评价质量体系自身的依据质量体系文件本身就是公司质量体系的重要证据。无论内外部质量体系审核活动，评价质量体系是否符合所选择的质量保证模式标准的要求是否有效，都要把质量体系文件作为基本依据。2．5．1．4质量改进的保证质量体系文件有助于发现实施情况与文件不一致或有矛盾之处，从而获得改进的目标，对于改进措施的有效性和可靠性，也可对照质量体文件规定的要求和目标来进行评定。2．5．1．5平衡培训需求质量体系的各项质量活动都需要配备具有相应素质的人来完成。质量体系的协调性和绩效，取决于人的技能和培训。为了保证人的素质，就要根据质量体系文件要求安排相应培训。从这个意义上讲，质量体系文件起看平衡培训需求的作用。2．5．2质量体系文件结构与内容为了便于管理，本公司的质量体系文件分四个层次塔式结构：2．5．2．1第一层质量手册本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，起着确立各项质量活动及其指导方针、原则的重要作用。规定了影响质量管理、执行、验证人员的职责权限和互相关系。按标准要求提出了除设计与开发要素之外的各项要素的控制过程和要求。2．5．2．2第二层质量体系程序江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第6页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号质量体系程序，描述了标准所规定的质量体系要素所要求的质量活动是如何开展的程序，是对质量手册的支撑，详见质量体系程序文件部分。2．5．2．3第三层作业文件作业文件详细规定了某些质量活动、某项操作、某种试验、某个设备如何开展、进行和操作等，包括技术性的作业指导和管理性的工作标准，是对质量程序的支撑文件，详见质量体系作业文件部分。2．5．2．4第四层质量记录规定了质量活动质量记录表式，一般作为程序文件的附录出现，详见质量记录表式汇总表。2．6文件控制2．6．1为了保证各部门能及时得到相应的现行的有效文件，确保工作质量和产品(工程)质量，质量体系持续有效运行，应对文件进行严格控制。本章节适用于包括质量体系文件、质量规范、过程控制、质量技术管理活动文件，也包括外来文件的管理、编制、审批、发放、更改、归档等管理环节。2．6．2职责2．6．2．1质量手册和程序文件的管理由管理者代表和办公室负责管理与控制，其它作业文件等由有关职能部门和工程队(项目部)负责管理与控制。2．6．2．2行政性文件和外来文件的管理与控制由总经理、分管经理和相关的职能部门负责。2．6．2．3法规、标准等的管理由总工程师和办公室负责。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第7页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．6．2．4质量体系文件由管理者代表组织层层宣贯，使大家都熟悉、理解，执行体系文件，按其规定和要求开展压力管道安装工作。2．6．3文件的编制2．6．3．1质量手册和程序文件的编制，由总经理负责，具体由管理者代表组织有关人员按标准要求进行。2．6．3．2其它各类文件的编制须与质量手册相协调，不得与手册的要求相抵触，编制工作由有关职能部门和相关的专业责任工程师组织。2．6．3．3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所用符号、代号应符合有关规范，编制格式要尽可能统一。2．6．3．4文件的标识规则按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。质量手册代号为GQM，质量体系程序文件代号为GQP，作业文件代号为GZD，顺序号为每章节号。2．6．4文件审批2．6．4．1质量手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准颁布执行。2．6．4．2作业指导书由相关责任工程师审核，总工程师批准。2．6．5文件和发放与保管2．6．5．1质量手册与程序文件，经办公室编号登记后由持有者签收，其发放范围为公司领导层、各职能部门负责人、一、二级各专业责任工程师(人)、各工程队或项目部负责人(责任人)及有关人员，质量手册持有者应妥善保管。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第8页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．6．5．2作业指导书和质量记录表式发放到有关职能部门、工程队或项目部自行保管。2．6．5．3质量体系文件分受控本和非受控本两种文本，公司内部使用的和提供评审用的均为受控本，发放时注明受控状态，发放时应建立发放已求。2．6．5．4作废文件要及时从有关部门及人员处收回，并办理销毁手续。因特殊需要保留任何作废文件，均应有“作废”醒目标志，防止误用，并办理留用手续。2．6．6文件的修改2．6．6．1质量体系文件遇有下列情况之一时，文件应及时修改：a、文件不适应质量体系运转。b、组织机构与管理职责有重大变化时。c、规定的体系要素和质量活动有较大变动时。d、编制文件所依据的法规、标准有较大变动时。e、执行中发现有关内容不适用于本公司或施工的实际情况。f、质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。g、出现其他情况需要修改时。2．6．6．2文件的更改申请、起草、审核、批准与该文件原编制、审核、批准程序及部门、责任人相同。2．6．6-3当更改涉及二份以上文件时，应考虑受其影响的所有部门与活动，做到协调一致。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第9页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．6．6．4文件更改后，将文件更改通知书和更改后的文件，按规定的发放范围及时发放到位。2．6．6．5文件更改后，应及时填写质量体系文件修改记录表，文件归口部门编制文件更改一览表，保留文件更改原因记录(更改文件申请表1。2．6．7文件编制依据2．6．7．1GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》。2．6．7．2与压力管道有关的法规、标准和规范。2．7质量记录控制2．7．1概述质量记录是一种特殊类型的文件。质量记录是为证明满足质量要求的程序或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。本要素要求公司应能证实产品(工程)达到规定要求，质量体系有效运行，使质量记录满足标准要求。质量记录不仅包括公司的各种质量记录，也包括来自分承包方的质量记录的控制。2．7．2职责2．7．2．1质量体系管理方面质量活动记录由办公室归口管理。2．7．2．2产品(工程)过程质量记录由工程科归口管理。2．7．2．3分承包方的质量记录由工程科归口管理。2．7．2．4质量记录归口管理部门应设专门的岗位(专职或兼职)来控制质量记录，宜将全部质量记录表式列出清单，并把清单所记录的表式附后。江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第10页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号2．7．3质量记录的控制2．7．3．1记录要易于查找对质量记录进行恰当的标识、收集、编目和归档，确在需要时便于查找。为此，对每一个质量记录给予分类号和流水号。2．7．3．2记录载体记录可通过适当的载体保存，如使用纸张，拷贝或电子媒体。对于电子媒体中的质量记录来说，应注意电子图像的退化率以及为调用记录必须的硬件软件的可用性。2．7．3．3记录要清晰真实记录要真实、准确、清晰，便于识别。记录不能随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能划改并划改者签署姓名与日期。现场过程检验记录要注意保护，尽可能保持清晰。记录中需要顾客方认可的，要及时得到其质检人员的确认。2．7．3．4记录储存环境记录应储存于归口管理部门适宜的环境中和档案室，便于存取和检索，同时要防止各种形式的损坏，变质和丢失。2．7．3．5记录保存期若对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出规定，一般情况下公司规定质量记录保存期限为10年，对超过保存期的记录应予销毁，销毁时填写申请单，经管理者代表批准后执行。2．7．3．6顾客查阅质量记录江苏XX建设工程有限公司质量手册第二章共11页第11页主题：质量管理体系第1版第0次修改编号如合同有要求，由顾客或其代表查询记录，公司要提供查询。如顾客有特殊情况需查询时，经管理者代表同意后提供查询。2.8支持性文件2.8.1GQP0201文件控制程序2.8.2GQP0202质量记录控制程序江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第1页主题：管理职责第1版第0次修改编号第三章管理职责3．1概述本章以文件化的形式规定了公司的质量方针和目标，旨在确保各级人员理解和贯彻执行质量方针和目标，使顾客对公司给予了解和信任；规定发各级人员的职责、权限和相互关系，旨在明确各人应尽到什么责任，如何独立做好本职工作，以满足质量方针和目标的要求；规定了质量体系的评审，旨在保证质量体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和目标的要求。3．2质量方针：建一流管理——以质量体系促科学管理；创一流产品——以工作质量保产品质量；树一流服务——以顾客至上树服务信誉；该质量方针是公司的质量宗旨和方向，是向顾客提供合格、安全、满意产品和精心、真诚、优良服务的承诺，要求全体公司员工都能理解和贯彻执行，并以此作为开展质量活动的指南。3-3质量目标：1．建质量体系按国标及行标执行；2．产品交付合格率达到100％；3．合同履约率达到100％；江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第2页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．3。1公司总的质量目标是产品(工程)质量符合工艺特性、过到和超过标准和规范要求，满足和超过顾客对质量的追求。3．3．2工程队(项目部)的质量目标3．3．2．1主体材料符合设计要求，做到无差错。3．3．2．2焊接工艺评定符合设计和有关规定，焊工上岗持证率达1005／0，受控焊口一次探伤合格率达到95％以上。3．3．2．3试验项目检查率和合格率达100%。3．3．2．4保证项目均符合设计、标准和规范规定，基本项目中优良项数占基本项目数不少于80％，允许偏差项目不少于80％的实测值均在标准和规范范围内。3．3．2．5分项工程全部合格，其中不少于50％的分项工程为优良；分部工程中所含分项工程质量全部合格，其中有不少于50％的分项工程为优良，且全部主要分项工程为优良。3．3．3公司一级的质量目标3．3．3．1对重大、复杂、难度高或公司首次承接的工程，质量策划和针对措施不落实不开工。3．3．3．2分部工程和单位工程质量合格率1005／0，优良工程达80%以上。3．4质量管理体系策划3．4．1随着技术的发展和外部环境变化的需要，组织的质量体系必须不断完善，为此需要开展相应的筹划活动。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第3页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．4．2对合同要求复杂、难度高或公司首次承接的项目工程，须从本公司的实际情况出发，提出包括引进设备和技术、工艺攻关、设备改造、人员培训、监控措施等施工技术组织措施计划，并加以落实。3．4．3对顾客或项目本身有特定要求时，技术质量部门应按质量体系有关要求编制质量管理和质量计划，作出质量改进的规定，确定和配备必要的控制手段、过程、设备、资源和技能，以达到所要求的质量。3．4．4如有必要，要明确确定过程控制、测试方法和验收标准，确定和准备质量记录。3．5职责和权限3．5．1总经理职责a、全面负责公司各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。b、负责制定公司的质量方针和质量目标。c、负责组织编制质量手册，建立和完善质量管理体系，任命管理者代表和一、二级各专业责任人，确保组织内的职责和权限得到规定和沟通。d、负责审批质量体系审核计划和管理评审报告，适时主持管理评审。e、为质量管理体系有效运行提供资源配套。f、对重大质量工作做出决策，对公司工程质量负全责。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第4页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．5．2副总经理职责a、负责分工范围内的工作，对分管的工作质量负责。b、协助总经理贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。c、参与制定质量方针和质量目标。d、参与组织人才资源配置和考核奖惩工作。e、参与质量管理体系的管理评审工作。3．5．3管理者代表职责a、参与质量方针和质量目标的制定，组织建立健全质量管理体系，确保质量管理体系所需的过程和要素得到建立、实施、受控和保持。b、负责质量管理体系的审核工作，向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c、组织进行经常性的质量教育活动，确保整个组织内提高满足顾客要求的意识。d、负责质量管理体系有关事宜的外部联络，负责内部部门与部门，各一、二级专业责任工程师之间互相接口的协调。f、负责对不合格品的控制与纠正、预防措施的实施。g、负责其他分管范围内的工作，对分管范围内的工作质量负责。3．5．4总工程师职责a、组织贯彻执行国家颁发的规程、规范和标准。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第5页主题：管理职责第1版第0次修改编号b、组织制定公司技术进步规划，推广应用新技术，解决施工中的重大技术问题。c、主持编制和审批大型、重要工程的施工组织设计、施工方案、质量计划、焊接工艺评定和质量保证的重大技术措施。d、组织制定人员培训计划并组织买砸。e、组织设计图纸的工艺会审工作和向施工人员进行技术交底。f、参与制定企业质量方针和质量目标、质量管理体系的管理评审和有关质量问题的分析与处理。3．5．5工艺责任工程师的职责a、根据本手册、法规、规范、标准及有关规定，认真履行质量职责，对压力管道的工艺质量控制负责，向管理者代表报告工作。b、参与设计会审，对设计单位的资质、所采用的标准和技术要求把关。c、负责编制通用工艺和施工组织设计，组织编写并审核，对工艺文件的修改发放控制负责，并负责本部门的内部质量审核工作。d、负责监督检查工艺制度执行情况，对有关部门的失控要素和环节有权下令限期改正，因工艺原因产生的质量问题及时制定纠正和预防措施并组织实施。e、参与材料代用的会签，与设计单位取得联系获得批准后实施。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第6页主题：管理职责第1版第0次修改编号f、负责检查监督工程队二级工艺责任人的工作，并给予指导。3．5．6焊接、兼热处理责任工程师职责a、根据本手册、法规、规范、标准及有关规定，认真履行质量职责，对压力管道的焊接、热处理质量负责，向管理者代表报告工作。b、提出焊接工艺评定计划，组织专业人员编写并审核焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接作业指导书、热处理工艺等文件，并对其完整性、正确性和统一性负责，负责本部门内部质量审核工作。c、负责制订焊工培训考核计划，组织建立焊工档案，有权对焊工技能资格评定提出意见。d、对焊接材料、焊接设备、焊接质量控制负责。e、组织编写并审批焊缝一、二次返修工艺，并对其作出技术分析。编写二次以上返修工艺，送总工程师批准，并现场指导返修工作。f、负责审签热处理时问——温度曲线和热处理报告，资料归档，参与材料代用的会签。g、负责处理压力管道安装的焊接质量、热处理质量问题，对焊接、热处理工艺具有裁决权，对违反焊接、热处理工艺行为有权制止，对失控要素和环节提出纠正和预防措施。h、负责检查监督工程队二级焊接、热处理责任人的工作，并给予指导。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第7页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．5．7材料兼理化责任工程师职责a、根据本手册、法规、规范、标准及有关规定，认真履行质量职责，对压力管道安装所用材料的材质和质量、理化质量负责，向管理者代表报告工作。b、负责压力管道组成件、支承件、焊材进场检验、复验、材质管理、入库、保管、发放、标记移植等环节的质量控制和监督检查。负责本部门内部质量审核工作。c、负责原材料的采购标准、抽查验收、试验计划和签证入库，督促库房分门别类建好台帐和负责材料质量证明书、复验报告、材料代用单的归档工作。d、对材料供应的质量进行评审作出评价，有权制止未经验收的材料、不合格的材料及未做好标记移植的材料用于压力管道，对验收不合格的材料，有权责令采购部门进行退货处理。e、受理压力管道安装过程中所发生的材料问题，并作出判断，提出纠正和预防措施，对材料代用提出材料代用单经有关责任工程师会签后获原设计单位批准后实施。f、负责组织专业人员编制并审核理化检验工艺，审签理化试验报告，处理压力管道理化检验质量问题。g、负责检查监督工程队二级材料兼理化责任人的工作，并给予指导。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第8页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．5．8检验责任工程师职责a、根据本手册、法规、规范、标准及有关规定，认真履行质量职责，负责对压力管道安装质量检验实行控制，向管理者代表报告工作。b、负责组织专业人员编制并审核质量检验、试验、检查计划及程序，组织压力管道的压力试验、气密性试验及隐蔽工程验收，外协件的检验，对检验方法、检测手段、检验器具、检验工艺、检验报告等见证资料的正确性、完整性负责。负责本部门内部质量审核工作。c、有权监督检查、指导检验人员的工作，并对其工作质量作出评价，对现场所发生的安装质量问题以及质量检验局部失控情况，有权决定暂停工序流转，重大问题立即向管理者代表汇报，并采取纠正措施。d、负责审核压力管道质量档案资料和安装质量证明书，签发竣工资料，对其正确性、完整性负责。e、组织实施质量回访工作，满足顾客的服务要求，为质量管理体系审核和评审提出改进意见。f、负责检查监督工程队二级责任人的工作，并给予指导。3．5．9设备兼计量责任工程师职责a、根据本手册、法规、规范、标准及有关规定，认真履行质量职责，对压力管道安装中的设计备仪器及计量器具的质量负责，向管理者代表报告工作。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第9页主题：管理职责第1版第0次修改编号b、负责设备仪器和计量器具的维护保养、检修计划、检测鉴定计划的审核，组织制定维修保养、检定标准，并检查实施情况，负责本部门内部质量审核工作。c、负责设备仪器、计量器具的验收、修理、储存、报废和启用的审核工作。d、检查监督设备仪器及计量器具的使用、保管、保养、检定、建档工作，掌握其数量、分布、使用和技术状况，了解施工要求，合理调配。e、负责设备技术档案管理，专管率与完好率的统计工作。f、督促设备仪器及计量器具的安全正确使用，组织编制并审核操作规程，组织作业人员培训，考核上岗，组织一般设备事故的处理。g、负责监督检查工程队二级设备及计量责任人的工作，并给予指导。3．5．10无损检测责任工程师职责a、根据本手册、法规、规范、标准和有关规定，认真履行质量职责，对压力管道安装的无损检验质量负责，向管理者代表报告工作。b、组织编制并审核无损检测工艺，负责实施和无损检测内部质量审核工作。c、负责审签无损检测报告，对各项检测质量结果的可靠性和正确性负责，整理、保管无损检测原始档案资料。d、参与无损检测设备仪器的检定工作。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第10页主题：管理职责第1版第0次修改编号e、负责处理无损检测质量问题，对现场操作，暗室、评片室条件负责，对象质合格率，探伤比例执行率，扩探率和评片准确率负责。对违反无损检测工艺现象有权制止，对有争议的专业技术问题进行裁定，对可能存在质量问题的检验结果进行复验或要求有关人员返修后重新检测。f、负责监督检查工程队二级无损检测责任人的工作，并给予指导。3．5．11工程队或项目责任人职责a、负责公司质量管理体系在施工过程中的具体实施和控制，按工艺、图纸、标准和顾客的特定要求组织压力管道施工，对压力管道安装质量和工作质量负全责，向总经理和管理者代表报告工作。b、接受公司有关职能部门和公司一级各责任工程师的监督、检查和指导，发挥本工程队各专业二级责任人的质量职能。c、认真做好对顾客的服务，严格执行工艺纪律和压力管道规定的程序要求，确保质量要素得到控制。d、组织处理项目一般质量事故，重大质量事故及时向管理者代表报告，由管理者代表负责处理。3．5．12工程队二级各责任人职责a、在本工程队内的质量职责与公司一级相应的责任工程师质量职责相同，向工程队主管和公司管理者代表报告工作。b、接受公司一级各责任工程师的监督、检查和指导。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第11页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．6管理评审3．6．1概述管理评审的目的就是对质量体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评价结果作出改进质量体系的决定，以达到不断巩固，完善和改进质量体系，增强企业竞争能力的目的。3．6．2职责3．6．2．1总经理主持管理评审3．6．2．2公司成立管理评审小组，评审小组成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理者或胜任的独立人员代表组成。3．6．3管理评审的频次3．6．3．1公司一年至少要进行一次。3．6．3．2除正常的一年一次管理评审外，遇有下列情况，总经理应按排管理评审：a、企业最高层领导和组织机构发生重大变化时。b、当外部环境发生重大变化时，如质量保证标准，顾客合同要求或社会经济方针政策的重大变化。c、当市场需求发生重大变化时。d、当企业内部重大质量事故发生或顾客有关质量申诉连续发生时。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第12页主题：管理职责第1版第0次修改编号e、总经理认为有必要进行管理评审。3．6．4管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息内容：a、组织机构、包括人员和资源的充分性。b、与质量方针的符合性。c、质量体系的审核结果。d、过程的业绩和最终产品的实际质量情况与质量要求的符合性。e、顾客的反馈和重大的顾客申诉或投诉。f、纠正措施和预防措施及其实施的有效性。g、以往管理评审的跟踪措施。h、改进的建议。3．6．5管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措旋：a、质量管理体系及其过程有效性的改进。b、与顾客要求有关的产品的改进。c、资源需求。3．6．6管理评审的步骤3．6．6．1按管理评审程序文件进行。3．6．6．2由管理者代表每年初制订管理评审计划，包括时间、评审目的和内容等，报总经理批准。江苏XX建设工程有限公司质量手册第三章共13页第13页主题：管理职责第1版第0次修改编号3．6．6．3质量职能管理部门、有关工程队和责任工程师准备管理评审的所有背景材料，如质量体系审核的结果、产品质量、体系结构变化、顾客的申诉等。3．6．6．4按管理评审计划，由总经理主持，通常采用会议形式进行。3．6．6．5通过管理评审提交有关结论和质量体系改进建议的书面报告，对质量体系符合质量方针和目标以及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求。3．6．7管理评审的记录3．6．7．1管理评审记录包括评审计划、评审的准备资料、评审记录、评审报告和评审后关于质量体系改进措施及实施情况由管理者代表负责归档保存。3．7支持性文件GQP0301管理评审程序。江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第1页主题：资源管理第1版第0次修改编号第四章资源管理4．1概述为了对压力管道实施项目的全过程管理，保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意，公司应确定和提供所需的人才、信息、基础设施、工作环境等资源，对资源管理作出规定。4．2人才资源4．2．1人才配置职工是公司的宝贵财富，职工的素质在产品(工程)质量的形成过程中起着至关重要的作用。公司应根据教育、培训、经历、资格等要求，对各级人员进行选择和合理安排，确保从事影响压力管道施工质量的所有工作人员都是能胜任的。4．2．2职责人员安排与培训l由办公室归口管理。4．2．3能力、意识和培训4．2．3．1层层建立健全岗位责任制，并按其要求确定有关人员的能力，进行选择和合理的安排。4．2．3．2培训计划由总工程师负责组织制订培训工作规划和年度培训计划，报总经理批准后组织实施。江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第2页主题：资源管理第1版第0次修改编号4．2．3．3培训范围从事压力管道质量的所有人员。4．2．3．4培训内容区别不同对象，有针对性和选择性地进行培训：a、对公司和工程队行政领导和管理人员培训的重点是全面质量管理、质量法律、法规教育，提高质量意识和质量管理水准。b、对技术人员、检验、试验人员重点进行技术、标准、法规、规范和相关专业培训，提高他们的业务技术素质。c、对施工班组长，操作人员重点进行工序质量控制、工艺纪律、操作规程和作业指导书等技能培训，提高他们的质量意识，规范作业行为。d、对特种工作人员，如焊工、无损检测人员、电工等，重点进行相关专业知识培训，按有关规定委托有关主管部门进行复培和换证，使他们的作业技能得到不断提高，做到持证上岗。4．2．3．5培训方法培训以内培和外(委)培相结合，以内培为主，可采用宣贯标准法规、技术讲座、质量事故案例分析、上岗见习与实习、传授经验、考问讲解、技术竞赛等多种形式进行。4．2．3．6考核4．2．3．6．1特种作业人员须经考核合格后持证上岗承担相应的质量工作。江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第3页主题：资源管理第1版第0次修改编号4．2．3．6．2由总经理、管理者代表、各部门负责人、工程队主任或项目责任人、公司和工程队一、二级各专业责任人对相应层次有关工作人员作出符合实际的评价。4．2．3．6．3按公司的考核奖惩办法进行年度考核。4．2．4记录4．2．4．1各项培训及考核须有记录。4．2．4．2对管理人员、技术人员和特种作业人员建立技术档案，内容包括基本情况、学历证书、资格证书、聘用文件、培训结业证书及技能考核证书等的复印件和考评考绩材料等。4．3基础设施4-3．1基础设施管理基础设施的控制，是保证产品(工程)质量的一项基本工作。基础设施包括实现产品过程使用的施工机械、计量器具、测试仪器仪表及专用试验设备和建筑物、工作场所及相关设施。基础设施的管理包括上述过程设备的申购、验收登记、使用管理、维护修理、检定或校验、报废及建档等环节和公司建筑及相关设施的日常管理等。4．3．2职责4-3．2．1总经理负责过程设备的申购及报废的批准，其他等环节的管理归口生产科。江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第4页主题：资源管理第1版第0次修改编号4．3．2．2公司建筑及相关设施的管理归口办公室和保卫科。4．3．3过程设备管理要求4．3．3．1根据有关标准、规范和施工工艺要求，正确选择合理配备合适且完好的过程设备，编制设备仪器仪表一览表，逐一建立设备仪器仪表台帐。4．3．3．2从事检定、测试、维修的计量器具人员要经过上级有关主管部门的技术考核并取得相应的资格证书。4．3．3．3使用人员应掌握过程设备的性能和正确的操作方法。4．3．3．4核准用的设备同国家基准保持公认的有效关系，若无国家公认的基准，则应用文件化的校准依据。4．3．3．5凡影响产品质量的过程设备必须经校准，检定合格，并贴上校准、检定状态标志。4．3．3．6过程设备的维护保养要落实到专人、发现异常及时修理与处理，以保证设备处于完好状态具有所需的准确度和灵敏度，且要做好设备的领用，入库、搬运和保管工作。4．3．3．7供用或顾客提供的过程设备，同样须按公司的过程设备一样实施有效的控制。4．3．4公司建筑物及相关设施的管理要求公司的建筑物以相关设施要做到清洁、整齐、美观、安全和文明，对外树立良好的形象。江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第5页主题：资源管理第1版第0次修改编号4．4信息4．4．1概述信息按来源分有内部信息和外部信息，按程度分有重大信息和一般信息，信息包括质量信息、产品信息、技术信息、标准信息、顾客信息，分承包方信息、人才信息等，规定保存和取用这些信息，以实施产品或服务的符合性。4．4．2职责总工程师和办公室负责技术、标准和人才信息的管理，其他信息的管理由管理者代表负责。4．4．3信息管理要求凡信启、均要以某种方法加以储存和维护，根据实际和某种过程评审的需要加以取用，由职责人及时传递到有关部门或责任人，有针对性地加以研究、分析与沟通，采取相应措施加以应用和处理，为实现产品或服务的符合性和质量体系的改进服务。4．5工作环境4．5．1概述工作环境是过程运行的条件，对实现产品的质量具有实际意义，为此应确定并管理为达到产品(工程)符合要求所需的工作环境。452职责江苏XX建设工程有限公司质量手册第四章共6页第6页主题：资源管理第1版第0次修改编号由具体主持工程施工的工程队主任或项目责任人负责管理。4．5．3工作环境的管理要求4．5．3．1在工程施工前，施工有关责任人应进行现场调查与勘测施工现场环境、开工条件、提供的场地、临建搭设位置、土建进度等情况，为编制施工方案提供依据。4．5．3．2按绘制的平面布置图，合理布置施工材料、配件、机具、设备存放场地，应做到合理、紧凑，改善工作台环境，减少二次搬运。4．5．3．3为了保证质量、提高效率所采取的技术和防护措施并落实。4．5．3．4施工安排要尽量减少高空作业和交叉作业，确保安全施工。4．5．3．5注重培养施工人员的工作技能，做到工完料尽，保持现场相对整洁。4．5．3．6顾客对工作环境有要求或规定的坚决服从并加强监督检查。4．5．3．7主要工程汇总表和分部、分项的工程量表和进度表，单项工程材料计划和材料汇总表等要张贴在项目部。4．6支持性文件GQP0401人员培训与考核管理程序。GQP0402设备控制程序。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第1页主题：过程控制第1版第0次修改编号第五章过程控制5．1概述过程控制是对施工全过程质量控制，为防止不合格的产生，采用对过程进行控制的方法比仅对最终产品进行检验的方法更为主动和有效。针对压力管道安装的特点，过程控制就要抓住对质量影响最大的最关键特性和特殊工序，并按过程控制程序对其进行控制。5．2过程策划所有的工作都是通过过程来完成的，压力管道施工的过程包括合同评审、采购、工艺、材料、焊接、无损检测、热处理、检验和试验等小的过程，其中材料、焊接、无损检测、检验和试验是最关键的过程，并对这些过程的人、机、料、法、环实行有效控制。5．3过程控制要求过程控制严格按工序进行，某一工序达不到规定要求不能流转到下一工序，严格按过程控制程序进行。5．4合同评审5．4．1概述与顾客之间发生招标、合同的关系时，能否使双方满意的关键因素确保履约，而合同评审是确保履约的前提。为此，必须实行合同评审的后续管理，使合同执行的全过程受控，考核合同履约率并据此评价合同评审工作质量等，使顾客满意。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第2页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．4．2企管办为合同评审工作的归口管理部门。5．4．3合同要求的确定在合同签订前或合同形成过程中，通过双方对话和协商，确定对产品(工程)的要求，且文件明确以下几点：a、顾客规定的质量、进度、配合等要求，包括对交付及交付后的活动要求。b、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要求。c、与产品(工程)有关的法律法规要求。d、组织确定的任何附加要求。5．4．4合同评审内容a、顾客的各项要求规定明确、适宜并形成文件。b、与顾客不一致的地方如投标差异，通过将合同与相关文件进行比较和分析协调得到解决。c、公司是否具备满足合同要求的能力。5．4．5合同评审方式江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第3页主题：过程控制第1版第0次修改编号对压力管道安装工程这类产品，如公司不是首次承接的采用传递评审，由主管负责人确定评审内容和参评部门，分别传递到相应部门，分别签署各自意见，最后由职能部门管理者审核，主管领导批准。如是公司首次承接的或难度较大的工程，采用会议评审，参加评审的各职能部门要分工明确，对可能存在的问题进行充分研究，形成一个统一意见，再分别签署和审批。5．4．6合同的修订当顾客的要求或公司的情况发生变化时，会导致合同的修改。修订后的合同提交原接受合同的同一职能部门按规定的程序重新评审。在合同修订生效前，应有具体的办法确保将修改合同的信息内容准确地传递到公司内部受影响的职能部门。5．4．7评审记录a、对每一个合同的评审都应按规定认真记录，要有评审结果。b、合同评审记录由办公室负责予以保存。5．5采购5．5．1概述任何一个供方(施工方)都需要原材料、产品、过程的服务，成了公司所提供产品的一部分。所以，其与自己的产品和服务一样，应满足规定的要求。为此，应对采购进行策划并在控制下实施。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第4页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．5．2职责工程科是负责采购的归口管理部门，具体由施工的工程队或项目部组织买砸。5．5．3对分供方的评价和控制5．5．3．1对分供方的评价和选择a、按外购件、外协件、外购原材料类别评价分供方的生产能力、技术水平和生产装备满足需要的能力。b、现场考查或按分供方质量体系运行证实性文件，评价分供方的质量保证能力。c、考查分供方的业绩，履行合同的信誉及其他用户的反映，对其产品和服务质量进一步核实。d、考查分供方的资金状况，证实其足以保证产品质量按合同实施，并能承担相应的风险。e、在评价的基础上，确定合格分供方名单，择优选择。5．5．3．2对分供方的控制为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。这种控制包括对分供方产品质量进行检验验收和对分供方质量体系的有效性的定期评价。经过这样控制可重新调整选择的优先顺序。5．5．3．3建立分供方的质量记录江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第5页主题：过程控制第1版第0次修改编号建立和保存分供方的质量记录，包括评价和选择分供方的记录，合格分供方的档案和控制分供方的记录，并依据情况更新合格分供方的名单。5．5．4采购5．5．4．1采购文件的内容采购文件的内容一股应包括：a、类别、型号或式样、规格、品种、数量、材质、等级或其他准确的表示方法。b、规范、图纸、加工要求，检验规程等文件的名称或其他准确的标识和适用版本。c、产品、工艺、加工设备和人员的批准和鉴定要求等技术资料的名称，指出其明确的标识和适用版本。d、适用的产品标准和质量体系的名称、编号和版本。5．5．4．2采购文件的审签a、施工生产设备，检验、测量和试验设备的采购计划，由生产科编制，设备责任工程师审核，主管经理批准。b、工程材料、物资，外协件和外购件由工程队或项目经理部负责编制，二级有关责任人审核，项目责任人审批。5．5．5采购产品的验证5．5．5．1按采购程序文件的规定进行检验和试验。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第6页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．5．5．2必要时公司或项目部可派人去分供方对采购产品进行验证，验证的安排及产品交付方法应在合同中规定。5．5．5．3当合同有要求时，顾客有权利对分供方或本公司对分供方提供的产品进行验证。即使顾客表示满意，公司也不能放松对分供方及其产品的控制，公司对向顾客提供的产品(工程)质量负有全面责任。5．6工艺控制5．6．1概述压力管道安装施工工艺是施工过程中起主导作用的施工工序，正确施工工艺直接关系到工程质量，是受控的重要过程之一。5．6．2职责工艺控制由工程科归口管理。5．6．3工艺文件工艺文件包括：a、施工组织设计。b、施工方案c、通用工艺。d、材料定额及汇总表。e、工艺更改通知单。f、作业指导书。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第7页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．6．4工艺文件的编制5．6．4．1工艺文件编制的依据是施工图纸、有关规程、标准、技术条件和规范、还应考虑工程现场条件和设备条件等。5．6．4．2工艺责任工程师参加设计会审，接到施工图后进行工艺性审核，然后组织专业人员编制工艺文件并审核。5．6．4．3工艺编制人员应根据图纸及要求，绘制放样草图，确定主要焊缝部位和数量且进行编号。5．6．4．4工艺文件编制要工序正确、要求明确和清晰易懂，必要时附图说明。5．6．5工艺文件的更改。5．6．5．1工艺文件不得擅自更改，按文件控制程序进行。5．6．5．2工艺文件因某种原因需修改时，由工艺责任工程师出具工艺更改通知单，关键工艺经总工程师批准后方可修改。5．6．5．3工艺文件修改处要进行标识，修改人签署，更改通知单编号。5．6．6过程工艺控制5．6．6．1工程队或项目部根据相应的工艺文件组织施工和具体实施。5．6．6．2工艺、检验等专业责任人要深入现场监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的及时制止。对违反工艺纪律造成损失者，应追究责任及经济处罚。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第8页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．6．6．3检验等责任人要注重加强关键工序的质量控制，质量不合格严禁流转一下道工序。5．6．6．4管理者代表适时组织有关专业责任工程师加以检查和指导。5．7材料控制5．7．1概述不同的压力管道所担负的任务不同，材料的材质与强度级别不一，使用的参数高低不一，介质的危害程度不一，加强材料控制，按设计的规定选择，防止错用，直接关系到施工质量和安全使用。5．7．2职责材料的管理由工程科归口管理，具体控制由施工的工程队或项目部负责。5．7．3材料检验5．7．3．1材料检验员必须持证上岗，对所检验的材料结果负责。5．7．3．2材料(包括管件附件)到货，由采购人员填写材料到货通知单。材料检验员收到材料到货通知单及材料质量证明书后，及时到场核对材料数量、规格、材质、炉批号、合格证、化学元素分析，印记是否与质量证明书相符，并进行外观质量检查，填写材检报告。5．7．3．3材检员对照有关标准评定合格后填写材料检验入库单，经材料兼理化责任工程师审核后办理入库手续。5．7．3．4如确认需要复验，由材检员填写委托单并割取试样进行理化试验。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第9页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．7．3．5凡经入库检验确定为不合格的材料，须隔离并作好特殊标记。5．7．3．6材检员应做好材料台帐，并保管好材料的质保书和复验报告。5．7．4材料保管5．7．4．1经检验合格入库的材料，材料保管员按规定办理入库手续，并登帐造册。5．7．4．2入库材料应执行先进先出的原则，并按入库编号，分类分批实行分区堆放，每一堆放区须有明显标记，并做到帐、卡、物的一致性。5．7．4．3对于管道组成件和支承件等，在实物的指定部位或其它明显部位作出明显的标识。5．7．4．4材料的存放条件须满足物资管理要求，防止锈蚀。材料标识要保持清晰。5．7．5材料发放5．7．5．1材料领用和发放的依据是：零件明细表、材料代用单及领料单。5．7．5．2领料单经质检员或检验责任工程师审查确认签署。5．7．6余料回收5．7．6．1工程施工结束，清理好结余材料分类登记造册，项目经理审核签署。5．7．6．2材料保管员按余料回收清单验收，办理入库，建好台帐。5．7．7材料使用与代用。5．7．7．1在正常施工中，材料严格按设计和工艺要求控制。5．7．7．2合金材质在施工前和施工后做光谱分析，以防用错。5．7．7．3施工过程中发现重大材质问题的处理，须经管理者代表批准。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第10页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．7．7．4材料代用须严格按规定履行审批手续，由材料责任工程师提出“材料代用审批单”，经焊接、工艺责任工程师会签后，报原设计单位批准后方可实施。5．8焊接控制5．8．1管道安装以焊接最为普遍，也是关键工序之一，也是检验项目中的保证项目之一，其质量有优劣直接关系到工程质量和安全使用，为此必须对焊接过程进行控制。5．8．2职责焊接过程控制由工程科归口管理，具体控制由施工的工程队或项目部负责。5．8．3焊接材料焊接材料的采购、检验、保管与发放按采购和材料控制程序进行控制。5．8．4焊接设备焊接设备的控制按设备管理控制程序进行。5．8．5焊接工艺评定焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能试验为依据，应在工程焊接之前完成，无焊接工艺评定的焊接工艺不得用于焊接施工。5．8．6焊工管理5．8．6．1必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训，并按焊工考试规则的规定进行考核，取得质量技术监督部门颁发的焊工证。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第11页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．8．6．2合格焊工不得担任超越其合格项目的焊接工作。5．8．6．3合格焊工中断焊接六个月以上者，再次担任焊接工作时，应重新进行该项目的操作技能考试，且经检验合格。5．8．6．4焊工应能掌握所用工具，设备的性能，并能熟练操作，能进行维护和保养，发生故障时能及时排除。5．8．6．5由焊接责任工程师组织建立焊工考绩档案。5．8．7焊接实施5．8．7．1施焊前按工艺要求和接头型式打坡口，管子对口质量要达到下列要求：a、焊口的位置应避开应力集中区且便于施焊和热处理。b、管道组装前应将坡口表面及附近母材内外壁的油、锈、漆、垢等清理干净，直至发金属光泽，清理范围一般在10—20mm。c、对接管端应与管子中心线垂直，其偏斜度△f不得超过规定。d、管端对口一般应做到内壁平齐，如有错口，其错口值应符合GB50235的规定。e、工作环境应采取防风、防雷、防雪、防寒等措施。5．8．7．2焊工在施焊前应熟悉焊接工艺卡，严格按焊接工艺卡规定的工艺和参数进行施焊，凡遇与工艺卡要求不符时，应拒绝施焊，出现质量问题不得擅自处理。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第12页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．8．7．3对某些重要和特殊的焊接，焊接责任工程师要拟定技术措施，并向焊工高底，且要深入现场进行技术监督和指导。5．8．8焊接检验5．8．8．1焊工要有良好的职业道德和工艺作风，对自己的焊接工作认真进行质量自检。5．8．8．2由焊接检验员对外观进行全面检验，焊缝高度不低于母材，焊缝与母材平滑过渡，焊缝及其热影响区表面无裂纹，夹渣、弧坑和气孔，咬边不超标。5．8．8．3对外观检查判定为不合格的焊缝，由焊接责任工程师决定修整返修或报废的适宜处置方式。5．8．8．4经自检和专检合格的焊缝，由焊接检验员填写无损检测委托单，进行无损检测。5．8．9焊缝返修5．8．9．1经外观检验和无损检测判定为不合格的焊缝，及时出具焊缝返修通知单。5．8．9．2焊缝需要返修时，由焊接专业人员对焊接缺陷进行分析，提出返修方案，经焊接责任工程师审核后执行，返修后按原规定方法重新检验。5．8．9．3焊缝返修不宜超过两次，如超过两次，返修前须由焊接责任工程师组织分析原因并亲自编制返修方案及应采取的技术措施，经公司总工程师批准后，在现场监督实施。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第13页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．9热处理控制5．9．1概述焊后热处理的目的是为了降低焊接接头残余应力，改善焊缝金属组织和性能。为此，对热处理进行控制也是一个重要的工序。5．9．2职责热处理过程控制由工程科归口管理，具体控制由施工的工程队或项目部负责。5．9．3热处理控制要求5．9．3．1下列焊接接头焊后应进行热处理：a、设计有要求的。b、经焊接工艺评定需做热处理的管子或管件。c、壁厚大于30mm的碳素钢管子和管件。b、凡采用氩弧焊或低氢型焊条，焊前预热和焊后适当缓冷的壁厚小于或等于10mm，管径小于等于108的15CrMo、12CrMo钢管；壁厚小于等于8mm，管径小于等于108mm的12CrMOV钢管；壁厚小于等于6mm，管径小于等于63mm的15CrMoV、12CrMOWV钢管可免做焊后热处理。不符合上述条件的一般均要进行热处理。5．9．3．2热处理工艺由热处理责任工程师组织编制并审核。5．9．3．3壁厚大于10mm时，应采用感应加热或电阻加热。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第14页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．9．3．4测温必须准确可靠，应采用自动温度记录。所采用的仪表、热电偶及其附件，应根据计量的要求进行标定或校验。测温点的布置应在焊缝两侧，水平管道的测点应上下对称布置，且不少于2点。5．9．3．5热处理结束后，做好记录，打上热处理操作工钢印或标记，热处理工程师审核热处理自动记录和热处理报告并签署保存。5．10安装质量检验与试验控制5．10．1概述压力管道的安装质量检验与试验控制，贯穿到整个施工的全过程，包括外观检验、无损检测、硬度测定、压力试验和泄漏性与真空度试验等，涉及到管道组成件、支承件、焊缝的宏观质量，焊缝内部质量，力学性能，强度和致密性，是保证压力管道安全运行的主要环节。在检验过程中，检验员应根据编制的检验程序进行检验，并应把各质控点检验情况如实记录。正因为其重要，除安装单位通过质检人员加强控制之外，还应有顾客方(建设单位)派质检人员对其进行检查，还要有质量技术监督行政部授权的检验单位对其实施监督检验。5．10．2外观检查5．10．2．1职责由工程科归口管理，具体由施工的工程队控制。5．10．2．2外观检查控制5．10．2．2．1外观检查包括对压力管道组成件和支承件的检验，以及在管道施工过程中的检验。江苏XX建设工程有限公司质量手册第五章共30页第15页主题：过程控制第1版第0次修改编号5．10．2．2．1．1．1管子检验(1)管子外观检查要达到下列要求：a、表面不得有裂纹、折叠、轧拆、离层、条纹、砂眼、缩孔、夹渣和针孔。b、无超过壁厚负偏差的锈蚀、腐蚀坑、局部凹坑及机械损伤等缺陷。c、不锈钢管表面无划痕、锈斑。(2)设计温度低于一29℃(3)设计文件要求进行晶问腐蚀试验的奥氏体不锈钢管及管件，如产品质量证明书中未注明晶腐蚀试验结果，须按标准规定进行补项试验。(4)有色金属管子应检验椭圆度，局部变形和壁厚均匀度，其偏差应符合现行标