工程规范 附录修改

材料封样与进场验收管理制度（2018修订版）编号：RC-SH-PM-版号：V1.08/8融创上海区域操作制度手册文件编号：RC-SH-PM-版本：V1.0融创中国上海区域集团材料封样与进场验收管理制度（2018版）主责部门：项目管理中心日期：2018.10.12会签部门：日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1．目的通过封样与材料进场验收管理制度的要求，为保证项目进场材料性能、技术标准和产品质量符合国家规范和图纸2．适用范围适用于融创中国上海区域集团（以下简称：平台公司）管辖范围内的由融创负责工程管理及招标采购的项目，其它项目可参照执行。3．管理内容3.1材料封样管理包括：项目投标阶段以及工程实施阶段材料封样的组织与管理；材料样板间的建立和管理以及封样样品的日常管理。3.2材料进场验收管理包括：材料进场前资料报验的组织与管理；材料进场后验收的组织与管理；对材料异常情况的处理；验收台账的记录。材料封样管理4.1部门职责是材料封样管理的主导部门，。4.2封样管理要求项目投标阶段的材料封样有关样品的技术参数、品牌规格、文字描述、图片或实样等信息作为招标文件的组成内容。b．项目工程部按《项目投标阶段材料封样清单及标准》（附表6-附表10）所示，要求投标单位进行送样，并组织产品中心、成本部共同对样品进行确认。（2）项目工程实施阶段的材料封样a．在项目工程实施阶段，项目工程部按《项目工程实施阶段材料封样清单及标准》（附表11-附表16）所示，要求中标单位进行送样，并组b．投b．封样确认后须填写《材料封样确认单-附表1》并进行逐级审批，将《材料封样确认单-附表1》粘贴于封样材料或展板表面，同时填写《材料封样确认内容-附表2》进行存档。封样展板及材料样板间要求a．材料样板规格不大于300mm(长)*300mm（宽），须粘贴在封样展板上。对于体积较大不便展板封样的材料，可独立放置在展架上，并做好相应标识，诸如：风阀、桥架、电箱等。封样展板标准封样展板存放标准说明：封样展板尺寸宜按600mm（宽）*900mm（高）木板或TK板，展板上须标明项目名称及送样公司名称，材料封样间展板尺寸应同一大小。说明：封样展板置于封样间货架上，垂直存放，用不锈钢角码制成U型进行固定，封样展板厚度不低于10mm。示例照片b．工程实施阶段材料封样完成后，项目工程部须将封样材料样板及时会知监理，监理如有需要，可通过项目工程部管理员借出样板，用于批量材料进场的验收。40板间。样板间展架示例照片

4.3材料样板的变更《材料封样确认单-附表1》以及《封样材料变更单-附表4》的流程，并进行存档。未经设计变更确认的材料，施工中一律不能使用。4.4封样样品的日常管理材料样板间内须按土建、装修、机电、景观等专业分类摆放，并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。（2）台帐建立：各类材料分册建立；项目工程部安排专人负责做好材料样板的台帐管理，并实行责等栏目，台账格式可参见《材料封样管理台账-附表（3）封样材料确认或发生变更替换时，其变更封样以及相关资料应由甲方及时会知监理。则。管理员须为样品建立完整档案，摆放整齐合理。（5）样品编码（6）样品借用字确认。样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏。（7）样品的退还、报废。

5．进场材料验收管理5.1项目工程部的职责项目工程部是进场材料验收的主导部门，批量材料进场前，须提前要求施工单位或材料供应商提交材料进场计划；材料到达现场，协调组织监理、施工单位以及材料供应商进行材料验收工作。同时可根据现场实际情况的需要，确定是否需要产品中心、成本部、项管部协助验收到场材料。5.2进场材料的验收要求（1）报验资料：施工单位进场后，须在提交施工组织设计的同时提交材料供货计划。每批材料进场前1天须提交甲方与监理材料进场通知单。材料到场的同时提供完整的报验资料（包含但不限于合格证、报关单、检测报告等）。（2）验收标准：进场材料按检验批以及《进场材料验收要求》（附表19-附表23）进行验收，若检验批与《进场材料验收要求》有冲突时，选验收标准高的执行。（3）现场验收：材料进场前，须编制《材料进场验收单-附表17》，其中“验收项目”详见附表19-附表23。材料进场后由监理组织施工单位、材料供应商进行验收。首批及大批材料进场时，项目工程部须参加联合验收。项目工程部参与联合验收次数不低于总验收的30%。验收时依据编制的验收单、封样样板，对货物的数量、规格、品质、包装等方面进行确认，并将验收时材料的观感情况及实测数据记录在验收单上，判定进场材料是否合格。验收完毕后进行移交，同时相关单位在《材料进场验收单-附表17》上签字。（4）材料验收台账：进场材料验收后，须做好验收台账记录（台账格式详见附表18）。（5）材料取样送检：进场材料的取样送检详见《进场材料验收要求》（附表19-附表23）。若国家规范已包含上述材料的取样检测，则相关指标、要求可套用国家规范以及监理规程实施。5.3异常情况处理（1）品质异常a．质量不合格的：直接进行退货或整改处理。b．与合约约定不符的：直接作退货处理。c．发生上述问题，且未作清退或整改处理的，须追究相关单位或责任人的过错并进行处罚。（2）供货进度时间异常a．对于偶发现象或影响较小的情况，项目工程部联系施工单位或供应商协商解决。b．对于经常发生的供货进度不及时，项目工程部须督促施工单位或供应商加快供货进度，若进度仍不能满足要求的，则项目工程部协同成本部、城市项管部进行联合约谈，并按合同相关处罚条款处理。（3）若集团或区域抽检发现材料不合格的，项目公司可申请复验一次，复验后仍不合格的，材料须作退场处理，并追究相关管理人员的责任并作处罚。同一项目连续2次抽检不合格或半年内2个以上（含2个）项目材料抽检不合格的，对供应商进行停标处理，造成项目经济损失的将追究其责任。6．其它6.1材料封样与进场验收的执行情况由