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文档简介

内部审核检查表说明：判定项：符合要求打“√”，不符合要求打“×”受审部门总经理/管代审核时间审核员陪同人员序号审核内容审核结果判定备注14.1：理解组织及其环境1.内、外部宗旨和战略方向？22.与宗旨和战略方向有关，并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别？这些内外部因素是否得到监视和评审？34.2：理解相关方需求和期望1.是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？42.相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？54.3：确定质量管理体系的范围1.组织是否有确定质量管理体系的范围？质量管理体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全部产品？65.1.1领导作用和承诺总则1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定？72.质量管理体系运行所需的资源是否满足？（确认具体流程的输入资源是否满足）85.1.2以顾客为关注焦点1.如何理解顾客现在的以及将来的需求？（这些需求包括客户明确要求的，以及潜在的没有明确要求的）92.如何增强顾客满意度？（增强客户满意度主要思路是什么？）是否有考虑过超越客户的需求？105.2.1：制定质量方针1.质量方针是否适应组织的宗旨和环境以及支持战略方向？112.质量目标是否以质量方针为框架制定的？质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效？121.质量方针（包括释义）是否作为形成文件信息进行发布和管理？132.质量方针（包括释义）在组织内是否得到了沟通、理解和应用？（确认质量方针在组织内部是如何进行沟通的？是否组织内所有相关人员都能得到沟通？是否都能理解质量方针？）145.2.2：沟通质量方针3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何获取？外部相关方如何获取？）156.2：质量目标及其实现的策划1.是否与质量方针一致？162.质量目标是否可测量且适用？173.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？184.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？196.3：变更的策划1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了考虑：（1）变更目的及潜在后果。（2）质量管理体系的完整性。（3）资源的可获得性。（4）职责和权限的分配和再分配。207.1.1：支持资源总则1.组织现有的内部资源的能力是否可保证质量管理体系的运行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？219.1.1：监视测量分析和评价总则1.组织要求的监视和测量项目是否有确定？监视、测量、分析和评价的方法及时间（周期）是否明确？222.是否保留可做为监视、测量、分析和评价结果证据的形成文件信息？239.3：管理评审1.是否按策划的时间对组织的质量管理体系进行评审？242.是否明确了管理评审的输入？253.是否明确了管理评审的输出？264.是否保留形成文件的信息？作为管理评审的证据？2710.1改进总则1.是否确定的改进的时机？（顾客满意度评审后、管理评审后等？）2810.1改进总则2.是否有对改进的结果做

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