2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元序号预算单位全年预算数全年执行数执行率所属单位自评分数主管部门复核分数1南昌县供销合作社656.831102.99168%100100234567部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）评价部门名称南昌县供销合作社联合社下属单位个数整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款656.831102.99168%（2）其他资金资金结构：（1）基本支出181.83192.58106%（2）项目支出475910.41192%年度总体目标年初设定目标全年完成情况指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作通过县级项目新农村建设引导基层供销社参与构建新型农业社会化建设，推动了农业的产业化建设；通过电商网络平台的建立，为我县农业产品的销售建立新的销售途径；通过社属公司农资连锁经营有限公司确保我县农产品市场的价格稳定。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析管理指标30预算编审管理根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值100%88预算执行管理100%44部门结转结余资金管理100%44预决算信息公开管理100%44部门预算管理100%44政府采购管理100%44资产管理100%22产出指标25数量指标任务推动农产品销售100%1010质量指标任务建设销售网点100%1010时效指标任务及时推动100%55效果指标35经济效益指标为农发展提供平台提供电商平台1515社会效益指标提升农民素质加强对农培训1515生态效益指标维护化肥正品100%1010满意指标10满意度指标农户满意度100%1010总分1002021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。南昌县供销合作社的主要职责是：1、贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的法规、方针、政策；研究提出有关的政策建议。2、指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。3、受政府委托，对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）实行规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。4、指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关市场信息。5、根据县政府授权，指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作。6、负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。7、研究制定县供销社机关及全资企业的人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。南昌县供销合作社2021年年末编制人数16人，其中行政编制16人，事业编制0人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员18人。下设4个科室：办公室、业务指导科、财务审计科、安全科。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度，确保农用产品市场的价格稳定（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》我单位建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果又有反馈，反馈有应用的预算绩效管理方式。对我单位的项目资金，基本支出资金进行预算绩效管理，对2021年的项目进行跟踪监督促进项目实施，圆满完成项目实施工作。我单位聘请第三方机构对我单位实施的项目进行绩效评价，确保项目的绩效产出。（五）当年部门（单位）预算及执行情况。我单位按照2020年末的财政预算开展2021年度工作：1、日常公用经费使用合理，三公经费严格控制；2、预算批复及执行进度无滞后现象；3、政府采购通过采购平台采购；4、严格按照预算规定支出用途使用资金；5、按照要求使用公务卡进行消费；6、无违规发放奖金、补贴或福利现象；7、项目实施严格按照预算、绩效实施。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。我社在2021年完成了年度工作计划，完成了项目的推进计划，稳定了我县农业产品的稳定，多次组织了对农民的免费培训，将新的农业技术传递的农民，并搭建网络销售平台帮助农民销售特色农产品。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。社会效益：培养具有现代化农业技术的农民，为农户搭建网络销售平台；经济效益：搭建合作社，提供资金帮助农户发展经济；生态效益：通过农资连锁公司的调控，我县农资产品物价稳定（三）社会满意度及可持续性影响（如有）可持续推进项目，帮助稳定农资市场，同时加强对农民的培训三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析电商项目推进力度不够，主要是受到启动资金约束（二）改进的方向和具体措施吸引社会资金，合作开发项目；进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，用制度管理项目，杜绝一切不合规现