质量管理管理守则101122

受控状态：分发号：持有人：质量管理手册版本号码：第一版编号：CY-QS1-001编制人：审核人：批准人：发布日期：2009年12月15日实施日期：2010年1月1日珠海长远建筑消防设施检测有限公司目录编号CY-QS1公正性声明---------------------------------------------------------------------（4）关于发布第1版《质量管理手册》的决定-------------------------------------------（5）修订页------------------------------------------------------------------------（6）第1章公司概况-------------------------------------------------------------（7）第2章质量管理手册管理-----------------------------------------------------（8）2.1编写目的-------------------------------------------------------------（8）2.2适用范围-------------------------------------------------------------（8）2.3编写依据-------------------------------------------------------------（8）2.4质量管理手册的批准---------------------------------------------------（8）2.5质量管理手册的编制、修改和再版-----------------------------------------（8）2.6质量管理手册的管理----------------------------------------------（9）2.7质量管理手册的宣传贯彻----------------------------------------------（9）第3章质量方针、目标和服务质量承诺----------------------------------------（10）3.1质量方针-------------------------------------------------------------（10）3.2质量目标------------------------------------------------------------（10）3.3服务质量承诺---------------------------------------------------------（10）第4章管理要求------------------------------------------------------------（11）4.1组织----------------------------------------------------------------（11）4.2管理体系------------------------------------------------------------（19）4.3文件控制------------------------------------------------------------（21）4.4要求、标书和合同评审------------------------------------------------（23）4.5检测的分包----------------------------------------------------------（24）4.6服务和供应品的采购--------------------------------------------------（25）4.7服务客户------------------------------------------------------------（26）4.8投诉---------------------------------------------------------------（27）4.9不符合检测工作的控制-------------------------------------------------（28）4.10改进---------------------------------------------------------------（30）4.11纠正措施------------------------------------------------------------（32）4.12预防措施------------------------------------------------------------（33）4.13记录的控制----------------------------------------------------------（34）4.14内部审核------------------------------------------------------------（35）4.15管理评审------------------------------------------------------------（36）第5章技术要求-----------------------------------------------------------（38）5.1总则---------------------------------------------------------------（38）5.2人员---------------------------------------------------------------（39）5.3设施和环境条件-----------------------------------------------------（42）5.4检测方法及方法确认-------------------------------------------------（44）5.5设备---------------------------------------------------------------（46）5.6测量的溯源性-------------------------------------------------------（49）5.7抽样--------------------------------------------------------------（51）5.8检测物品（样品）的处置---------------------------------------------（52）5.9检测结果质量的保证-------------------------------------------------（53）5.10结果报告-----------------------------------------------------------（54）附录附录1程序文件目录-------------------------------------------------------（55）附录2法定代表人授权书---------------------------------------------------（56）附录3任命书-------------------------------------------------------------（57）附录4授权书及授权签字人识别----------------------------------------------（58）附录5公司平面图---------------------------------------------------------（59）附录6公司人员配置一览表------------------------------------------------（60）附录7公司营业执照-------------------------------------------------------（61）公正性声明编号CY-QS1-为维护本公司公正、诚信，确保检测活动的独立性，特向社会发表公正性声明如下：1、遵守国家法律法规和国家实验室认可、资质认定机构（以下简称法定管理机构）的要求，向社会提供建筑消防工程检测及相关服务，履行法律义务，承担法律责任；2、树立良好的职业行为，坚持公开、公平、自愿的无歧视服务原则；3、保护国家秘密、商业秘密和技术秘密；保护客户的所有权和专利权不受侵犯；4、坚持独立检测，独立判断，检测活动不受任何相关方的干扰和影响；5、授权XXX总经理为本公司检测工作的最高管理者，全面领导和全权负责本公司的检测管理工作。6、本公司管理层保证不对检测人员施加任何行政、商业等干预，影响检测数据和结果的正确性、可靠性；7、本公司保证不参与，并要求全体从事检测管理、技术工作的所有人员也决不参与有损于检测的独立性和诚实性的活动，不参与检测项目或类似的竞争性项目有关系的建筑工程的设计、施工等活动；8、本公司不接受有违公正性的投资赞助和代理，不介入客户之间的市场、利益竞争；9、遵循法定管理机构的要求，持续运行和不断改进本公司管理体系，保持和发展实验室认可和资质认定的检测能力。以上声明表明本公司公正、诚信、独立的立场，望全体员工严格遵守；并欢迎社会各界对我们予以监督。珠海长远建筑消防设施检测有限公司法定代表人：20珠海长远建筑消防设施检测有限公司发布第A版《质量管理手册》的决定编号CY-QS1-为保证本公司检测工作的合法性、公正性、有效性，确保本公司检测工作质量，履行为客户提供准确、可靠的检测数据和结果，依据CNAS/CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）、《实验室资质认定评审准则》，相关的认可、认定要求和法律、法规、规范的要求，制订了本公司第A版《质量管理手册》。现予以批准、颁布，自二零一零年一月一日起实施。《质量管理手册》阐明了本公司开展检测工作的质量方针，描述了本公司的管理体系，承诺按《认可准则》要求开展检测工作，其内容涉及到本公司开展检测工作的所有质量活动和技术活动，是指导本公司全体工作人员开展检测工作的法规性、纲领性文件和重要依据。全体员工必须认真学习、遵照执行，确保本公司质量方针和目标的实现，把本公司的检测工作质量和服务提高到新的水平，持续满足相关法律法规、公司认可机构及客户的需求。珠海长远建筑消防设施检测有限公司总经理：20修订页编号CY-QS1-修订序号章/节／条款号修订内容修订人/日期批准人/日期第一章公司概况编号CY-QS1-珠海长远建筑消防设施检测有限公司是经珠海市工商行政管理局批准注册登记的有限责任公司，注册资本壹百伍拾万元。公司技术力量雄厚，专业结构合理；拥有一支长期从事建筑消防设施检测的专业技术队伍，并采用了国内外最先进的检测仪器，全部由权威计量部门进行校准。公司现有设备：秒表、烟枪、滤光片、热源器、紫外光发生器、可燃气测试气、万用表、压力表、声级计、风速仪、照度计。新的机遇，新的挑战，不断追求，永远向上的珠海长远建筑消防设施检测有限公司，以科学的管理、精湛的技术与各建设单位、监理单位、施工单位一起共创明天的辉煌。公司全称：珠海长远建筑消防设施检测有限公司地址：广东省珠海市香洲风凰路2088号珠都大厦二单元2104房邮政编码：519000电话：（86）756-传真：（86）756-邮箱：第二章质量管理手册2.1编写目的本公司依据国家相关法律法规、相关准则和要求，制订本质量管理手册，旨在通过建立本公司的质量管理体系，统一规范本公司各项质量工作和技术活动，使全公司协调一致，持续改进提高，保证实现本公司的质量方针和目标，保证本公司质量体系的持续适应性和有效性，不断提高检测技术和服务水平，以持续满足相关法律法规、国家法定管理机构和客户的需求。2.2适用范围《质量管理手册》及其配套的质量文件适用于本公司开展的检测工作涉及的所有质量和技术活动及相关的场所，全体员工必须认真贯彻执行。本手册对外供客户和认可机构了解、评价本公司检测能力、管理体系和工作质量。2.3编写依据本公司编制《质量管理手册》及其配套质量文件的依据主要是：（1）《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2006；ISO/IEC17025：2005）（2）《实验室资质认定评审准则》（3）《量值溯源要求》（CNAS-CL06：2006）（4）《测量不确定度评估和报告通用要求》（CNAS-CL07：2006）2.4质量管理手册的批准质量管理手册由本公司总经理批准发布，全体员工必须遵守执行。2.5质量管理手册的编制、修改和再版2.5.1质量管理手册由质量负责人组织编制，经公司人员充分讨论，由质量负责人审核后，报公司总经理批准发布。2.5.2当质量管理手册中的任何条款、内容与现行有效的法律、法规、准则不相符及不适合本公司管理体系实际运行要求或有其他导致必须修订的情况时，由质量负责人进行修订，报总经理批准发布。2.5.3质量负责人负责维持质量管理手册现行版本的有效性，当发生下列情况之一时，应组织修订或改版手册：（1）国家颁发新的相关准则或质量法规，现行手册与之不符合时；（2）本公司调整质量方针、目标时；（3）管理体系运行中存在重大问题，手册不符合现行相关准则及相关要求时；（4）当管理体系有重大变动（如主要负责人或内设机构有重大变动）或认为必要时。2.5.4手册中修订的页次应全页更换，并在手册修订页上作好记录，修订页次的更换、旧页次的收回注销按《文件控制程序》执行。手册改版时，仍然由质量负责人负责组织编制、审核，报总经理批准后由质量负责人组织实施。2.6质量管理手册的管理2.6.1手册发放给公司的所有有关人员，手册持有人应保管好手册。2.6.2质量管理手册不得复制。手册持有人调整工作岗位或调离公司前须交回手册，办理相关手续。2.6.3外部人员索要手册时，须经总经理批准，只提供非受控版本，并作好登记。2.7质量管理手册的宣传贯彻2.7.1全体员工必须认真学习，严格执行手册，并以此规范自己的质量活动。2.7.2质量负责人负责制定每年度手册的宣贯计划，并组织培训的实施。2.7.3新调入本公司人员的上岗前培训，必须包含本手册的内容。质量方针、目标和服务质量承诺3.1质量方针为保证检测工作公正、科学、准确、规范，为社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体员工遵照执行。本公司的质量方针是：公正、科学、准确、优质。公正——不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性、诚实性和结果的公正性；科学——优先使用国家、行业、国际、区域标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法；准确——检测工作认真负责，确保检测结果的准确度满足约定采用的检测方法的要求；优质——严格按合同的时间要求进行检测，及时提交检测报告，向客户提供优质、规范的服务。3.2总体目标（1）依据《认可准则》和认可相关要求及国家有关法律、法规，不断完善管理体系，确保其持续有效运行。创建水平高、质量高、效率高、服务好的公司，力争达到国内同类公司的先进水平。（2）维护检测工作的公正性、科学性，确保量值的统一和数据准确可靠；（3）坚持以客户为主，了解其潜在要求，倾听意见和建议，解决客户的实际问题；（4）加强全员培训，提高全员素质，使全体员工明确质量方针和目标，遵守管理体系文件要求，为达到质量方针和目标的要求而努力工作；（5）质量目标：报告差错率低于1%；检测工作及时率在98%以上；客户满意度98%以上，有效投诉处理率达100％；杜绝重大责任事故。质量目标每年根据公司情况进行适当调整。3.3服务质量承诺——方法科学：遵守国家有关法律、法规，严格执行检测标准、规范，确保检测方法的科学性；——行为公正：不受来自商业、财务等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测的公正性；——结果准确：数据准确可靠，报告规范严谨；——工作高效：按本公司的规定时限或与客户协议的时间完成检测工作，及时出具检测报告；——客户满意：热忱提供优质服务，对客户投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在3个工作日内作出答复。 第四章管理要求4.1组织4.1.1概述本公司是依法登记注册的检测机构，公司管理体系的运行符合相关准则和相关要求及国家相关法律、法规的要求。有完善的组织架构，建立了相适应的管理体系和相应的措施，确保检测工作客观、独立、公正，并持续满足客户和法定管理机构的要求。本条规定了公司的组织机构和保密性政策，明确了各部门的职责和相互关系，以保证检测工作符合质量方针和总体目标的要求。相关图表及任命书、授权书如下：——公司组织机构图(见4-1）——组织机构职能分配表(见4-2）——法定代表人授权书(见附录2）——任命书(见附录3）——授权书及授权签字人识别(见附录4）法律地位本公司是依法登记注册的、具有明确法律地位、能够承担相应的民事法律责任的独立第三方检测机构（营业执照见附录7）。由法定代表人授权总经理为本公司检测工作的最高管理者；最高管理者不仅将法律要求传达到本公司全体成员，并拥有相应的管理权力并承担相应的法律责任。同时：──本公司拥有开展工作的固定工作场所。（见附录5）；──本公司配备了能独立调配使用的与检测工作相关的检测设备设施，并严格执行国家关于量值传递和量值溯源的法律法规等；──本公司有独立的财务部门，设立了独立的账目并独立核算；─—本公司有相应的管理规定和检测工作制度，能独立对外行文和开展检测业务；──本公司的检测活动独立于建筑消防设施检测，并承担第三方公正检验的法律责任和义务；所开展的检测项目都在法定管理机构批准的范围内，所出具的检测报告均由法定管理机构确认的本公司的授权签字人批准，并承担相应的法律责任。4.1.3业务范围和工作场所业务范围：建筑消防设施检测工作场所：见公司平面图（附录5）。本公司的管理体系不仅覆盖本公司内的固定场所，也覆盖离开本公司进行的与检测相关的工作和活动，包括到客户现场进行的检测。4.1.4公正性承诺本公司是依法登记注册的检测机构，所有业务完全独立于施工单位及主管部门。为保证所有检测工作的公正性，确保本公司及其成员能够抵抗任何可能影响技术判断独立性、不正当的商业、财务和行政等方面的不当压力或诱惑，执行《诚信度与公正性保证程序》，以保证本公司及其成员不参与任何可能危及对检测工作判断的独立性和诚实性。本公司法定代表人作出了《公正性声明》，承诺不干预检测工作，维护检测的公正性。4.1.5组织机构本公司的组织机构图见4-1，组织机构职能分配表见4-2。总经理总经理质量负责人办公室检测部技术负责人4.1.6主要人员岗位职责为确保本公司管理体系的持续运行，确保检测数据和结果的正确性、准确性，本公司配备了足够的具有管理知识、技术知识的管理人员；并配备了足够的业务素质和专业知识强，且与本公司开展的检测领域相适应的专业技术人员。这些管理和技术人员职责明确，而且拥有相应的权力和资源，确保他们能履行实施、保持和改进管理体系的职责。本公司主要人员岗位职责如下：4.1.6.1总经理（1）认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规和法定管理机构相关的准则、规则、应用说明；负责将满足法律、法规、规范等要求的重要性传达到全体员工并监督执行；（2）负责调整、完善组织机构，全面领导本公司行政、业务、人事、财务等工作；（3）领导制定并组织实施本公司的质量方针和质量目标，批准、发布管理体系有关文件；主持管理评审，遵循《认可准则》的要求，持续改进管理体系有效性，维持本公司管理体系的完整性；（4）负责配备人力资源，任命技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键管理人员，指定关键岗位代理人；并对全体人员实施考核、奖惩；（5）组织制定本公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；（6）负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划，确保体系运行、能力验证活动和检测工作所需的资源配置。（7）确保在内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。4.1.6.2技术负责人（1）全面负责公司的技术工作，提出确保技术运作所需的资源计划；（2）组织贯彻执行国家有关检测的法令、法规、技术标准和规范，遵循《认可准则》；（3）组织并批准新开展项目的评审、设备购置的技术验收和分包的选择；（4）审批操作规范等技术性文件,负责检测方法、非标准方法的确认和审批；负责识别检测程序的偏离，批准采取预防和减少其偏离的建议措施。（5）负责检测质量控制计划，确保检测数据、结果准确可靠；（6）负责制定并批准各项比对和能力验证计划，并组织评价其有效性；（7）负责组织公司内外的技术交流；制订检测人员的技术培训计划并组织实施，负责人员资质考核及能力评价。（8）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.3质量负责人（1）全面负责公司的质量管理工作，提出确保管理体系持续运作所需的资源计划；（2）依据国家有关法律、法规、准则等要求，遵循《认可准则》；组织编写、修订管理体系文件；组织建立、实施管理体系；负责组织手册宣贯，审核公司质量体系文件的有效性；（3）负责制订人员培训计划并实施；并组织评价有效性；（4）负责监督管理体系持续运行，定期向公司最高管理者报告质量体系运行情况；（5）负责组织实施内部审核，督查纠正和预防措施执行情况，并跟踪验证其有效性；必要时组织附加审核；（6）负责投诉和质量事故的处理，有权对内部质量争议进行裁决；（7）组织编制管理评审计划和评审报告，并协助总经理实施。（8）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.4办公室负责人（1）负责体系文件的控制管理，协助管理体系正常运行管理和持续改进工作的实施；（2）负责公司制度的制定及监督执行；负责公司宣传策划及实施；（3）负责组织公司人员的招聘、培训、考核，定岗晋级档案管理工作；（4）负责受理客户的检测申请，组织实施合同评审；（5）负责检测合格分包方的选择、确定和分包方工作质量的控制；（6）负责客户反馈意见的收集，加强与客户的沟通和业务联系，及时收集客户的反馈意见并向质量负责人汇报；（7）负责检测报告的发放、记录及报告副本（或拷贝）的存档与管理；（8）负责供应和服务商评价，协助购置物品的验收，负责仪器设备的内部管理和档案管理；（9）负责本公司设施、质量管理的行政服务等工作，为本公司质量与技术活动提供充足的资源保障。（10）负责收集、整理各类检测和检验技术信息，综合技术标准规范方面的数据，并建立有关技术数据文件档案，建立技术标准文件档案；（11）负责办公用品及日常消耗品的采购；（12）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.5检测部负责人（1）贯彻执行有关法律、法规和管理体系文件，按有效标准和检测规范，按时进行检测，并对出具检测数据、结果的准确性、可靠性和完整性负责，保证检测工作的有效实施；（2）负责本公司开发的新项目实施工作；（3）提出检测人员的技术培训计划、并协助对检测人员的技术能力评定和考核工作；负责相关新标准、新规程、新规范的宣贯工作；（4）负责仪器设备的维护保养、周期检定/校准计划并协助实施，保证受控并在效期内使用；办理仪器设备的降级和报废申请；负责检测环境条件的监控；（5）负责编制或修订、审核作业指导书、检测报告、抽样方法等技术文件，协助办公室跟踪有关技术法规、检测标准的修订、更新；（6）提出分包项目申请，并参与对分包方的评审；（7）负责提出检测用耗材，仪器设备采购申请和采购品的验收，负责仪器设备的使用、维护管理和组织实施期间核查；（8）负责实施公司能力验证/比对、再测试等验证工作；（9）负责检测报告及证书的制作及审核打印等；（10）负责实施质量监控计划，对不符合检测工作进行控制，实施纠正和预防措施；（11）做好各项检测的原始记录，及时把各类技术文件移交办公室存档；做好内务管理工作；（12）完成总经理交办的其他工作。4.1.6.6质量监督员（1）负责监督检测人员是否按相关标准/规范进行检测，发现问题立即纠正，并作相应的记录；应重点监督见习人员和新上岗人员的工作情况；（2）负责监督是否正确使用、维护和保养仪器设备及其辅助设备；（3）有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或与有关人员重检或暂停检测工作；（4）有权制止不符合标准要求的操作，责成责任人采取纠正措施，并向质量负责人报告；（5）负责审核检测的原始记录；（6）依据监督情况，提出改进建议；（7）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.7内审员（1）接受质量负责人的委派，实施内部审核；（2）负责编制内部审核检查表；（3）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证，并提出改进建议；（4）负责编制审核报告，提交质量负责人；（5）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.8资料（数据）管理员（1）负责受控文件资料的控制、存档和管理工作，包括对技术标准、规范最新版本的跟踪、订购和及时更新；（2）负责数据和各类文件资料的分类、编号、复印、发放、登记、归档等管理；（3）负责检测原始记录，检测报告及有关资料的整理存档工作，负责出具公司检测报告；做好数据和资料的防火、防盗、防蛀、保密工作。（4）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.9设备管理员（1）负责仪器设备的验收、保养、维修和报废工作；（2）负责建立仪器设备档案，执行周期校准计划和自校计划；（3）编制仪器设备操作规程，健全仪器使用记录制度，对仪器非正常的损坏、丢失负责。（4）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.10检测员（1）严格执行有关法律法规、技术标准、规范、作业指导书，确保检测方法科学、数据准确、结果可靠；对委托方的技术资料、商业机密负有保密责任；（2）熟悉并掌握所使用的仪器和标准物质的性能和方法，严格按操作方法使用、维护及量值溯源。（3）做好检测的原始记录，保证原始记录及相关技术资料客观、真实、完整、清晰；（4）拒绝干扰，确保检测结果的准确性和真实性，对出具的数据和结果负责；（5）积极参与本专业的能力验证／比对工作和技术培训，努力提高技术水平；（6）严格执行安全规程，做好内务整理工作，保持环境、设施、设备安全、整洁、有序。（7）完成上级主管交办的其他工作。4.1.6.11报告审核员（1）熟悉审核项目的法律法规及技术标准和规范，确保经审核的报告数据准确、结果可靠；（2）审核检测方法与依据的正确性，报告与原始记录信息的一致性，数据处理和修约的正确性，对审核的报告负责；（3）审核有疑点时，应坚持查清问题，必要时报告技术负责人组织该项目的复检。4.1.6.12授权签字人（1）熟悉并掌握所授权签字项目的法律法规及技术标准和规范；熟悉标准物质生产者和能力验证提供者的认可要求；熟悉公司认可规则和政策、认可条件，特别是获准认可公司义务，以及带认可标识检测报告的使用规定。（2）在授权范围内负责审查是否按程序文件、作业指导书和采用的检测依据出具报告；负责审查报告各项信息的正确性和合法性；结论及解释的正确性；相关技术资料的完整性、规范性；了解测量结果的准确性；在授权范围内批准报告并负责。4.1.7质量管理、技术运作和支持服务的相互关系4.1.7.1质量管理工作结构本公司由质量负责人负责质量管理工作，构成由总经理、质量负责人、内审员和质量监督员组成的质量管理网络，负责涉及检测工作质量的各要素的策划、监督、管理和协调。4.1.7.2技术管理工作结构本公司技术负责人负责技术管理工作，由总经理、技术负责人、检测部构成技术管理网络，负责涉及检测全过程的技术管理和协调。4.1.7.3行政（支持服务）管理工作结构由总经理直接管理的办公室负责本公司人事、设施、质量管理的行政服务等工作，为本公司质量与技术活动提供充足的资源保障。4.1.8监督管理本公司任命了熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的质量监督员，以便对检测人员，包括在培员工，进行充分的监督，以加强检测质量及过程的监控（见《任命书》）。4.1.9关键人员任命管理本公司除法定代表人授权最高管理者外，技术负责人／质量负责人和各部门负责人均有正式任命文件（见《任命书》）；且按照规定，当本公司最高管理者、技术负责人变更时将立即上报法定管理机构确认，便于资质认定机构对本公司的监督管理。本公司任命了技术负责人，并明确赋予其全面负责本公司技术运作和提供确保检测质量所需的资源；本公司任命了质量负责人，并明确赋予其全面负责实施本公司管理体系并确保其持续运行所需的职责与权力；而且质量负责人可直接与本公司负决策和资源保障责任的最高管理者沟通、汇报，以确保本公司管理体系运行的持续有效性（见《任命书》）。权力委派为确保本公司管理体系持续有效运行，规定关键管理人员的代理人如下：（1）总经理不在时，由质量负责人代行其职责；（2）技术负责人不在时由质量负责人代行其职责；质量负责人不在时由技术负责人代行其职责；（3）总经理、技术负责人和质量负责人都不在时，由总经理指定具备资格的人员临时代理行使职责。全员参与为实现本公司质量目标，本公司管理层，包括技术负责人、质量负责人和各部门负责人，都应在总经理的领导下，不仅让员工明确各自的岗位职责和相互关系的重要性，而且要充分调动员工参与质量管理活动的积极性、自觉性，从而努力工作、团结协作、多做贡献。沟通机制本公司所有员工和各级负责人，在任何时候均可就任何问题，尤其是管理体系有效性问题通过以下方式与总经理或管理层进行沟通：a)通过办公例会，专题会议，内审、管理评审，公告、简报、通知、书面报告等；b)通过便笺、电话、Email和口头讨论等向质量负责人或技术负责人反映。质量／技术负责人负责将情况汇总向总经理报告。c)通过便笺、电话、Email和口头讨论等直接与总经理沟通。对于政府下达的指令性检验任务，公司将成立以总经理、质量负责人、技术负责人和相关检测人员组成的小组，按计划安排在政府要求的时间内保质保量的完成。4.1.14（1）《公正性声明》（3）《任命书》（4）《保护客户机密和所有权程序》（5）《诚信度与公正性保证程序》4-2组织机构职能分配表部门或责任人要素4.1组织●△△○△4.2管理体系●△○△△4.3文件控制●○△4.4要求、标书和合同评审●○△4.5检测的分包●○△4.6服务和供应品的采购△●○△4.7服务客户△●○△4.8投诉△●○△4.9不符合工作的控制△●○△△4.10改进●△●○△4.11纠正措施△△●○△4.12预防措施△△●○△4.13记录控制△●○△4.14内部审核△△●○△4.15管理评审●△○△△5.1总则●○△△△5.2人员●△△○△5.3设施和环境条件●△△○△5.4检测方法及方法的确认●○5.5设备●●△○5.6量值溯源●△○5.7抽样●○5.8检测物品的处置●○△5.9检测结果的质量保证●○5.10结果报告●○△△注：●——负决决策；○——组织实施；△——参与协助。4.2管理体系编号CY-QS1-001-4.24.2.1概述管理体系是指导和控制本公司运作的质量、行政、技术的管理体系。为了保证本公司检测工作质量，本公司按照相关法律法规和公司认可等要求，建立符合本公司承担的检测工作类型、范围和工作量相适应的管理体系，付诸实施并持续改进。4.2.2职责4.2.2.1总经理职责（1）负责制定批准颁布质量方针和目标；（2）负责颁布管理体系文件，主持管理评审，确保管理体系的完整性；（3）始终遵循认可准则并履行规定的职责。4.2.2.2质量负责人负责管理体系建立、实施和改进的文件编写和组织工作，对质量运行及持续改进情况实施监督管理；4.2.2.3技术负责人负责管理体系的技术文件编写、实施的组织工作，对技术运行情况实施监督管理；4.2.2.4其它部门按管理体系文件的要求做好各项相关工作。4.2.3质量方针、目标和服务质量承诺详见本手册第三章。4.2.4总经理应确保为内审、管理评审、质量控制分析、能力验证活动、人员培训等相应的质量和技术活动合理配置资源，以证实本公司已建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺。4.2.5总经理应及时将满足客户要求和法律法规要求的重要性，传达到本公司全体员工，并加以执行。4.2.6管理体系文件结构4.2.6.1质量管理手册（第一层文件）：描述公司的质量方针和总体目标、组织结构和最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键人员、部门职责及作用，规定了管理体系的全部要素，是管理体系的纲领性文件，亦是向客户说明服务质量保证的证明文件。4.2.6.2程序文件（第二层文件）：规定了完成各项质量／技术活动如何控制的过程、职责和要求；本公司制订了31个程序文件，涵盖了公司的各项质量／技术活动。4.2.6.3作业指导书（第三层文件）：规定了有关任务如何实施，包括检测标准、规范、方法细则，仪器设备操作规程、管理制度等。4.2.6.4质量文件记录（第四层文件）：各种质量／技术计划、记录表格等。4.2.6.5本公司同时制定了《安全管理程序》，以保证本公司达到《认可准则》和相关法律法规在检测安全作业和环境保护方面的特殊要求。4.2.6.6质量管理手册的控制和管理，见第2章。管理体系文件管理执行《文件控制程序》。4.2.7管理体系的运行 为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施：4.2.7.1质量负责人负责通过培训、宣贯、考核等多种形式，确保将管理体系文件传达至全体员工，并要求全体员工认真学习、理解、贯彻执行。4.2.7.2对公司质量、行政和技术活动的各个环节实施有效控制。4.2.7.3配置相应的设施和仪器设备并保持其良好状态，确保检测数据的准确性。4.2.7.4配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员，并有计划组织培训、考核，确保检测质量。4.2.7.5建立、完善改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等持续改进管理体系的机会。4.2.7.6积极参加上级管理机构组织的能力验证或同类检测机构间的比对活动。4.2.8最高管理者的责任4.2.8.1负责领导制定并发布质量方针和目标，批准、颁布质量手册和程序文件，确保管理体系运行所需的资源，监督管理体系运行情况，主持管理评审，确保管理体系的持续改进和有效性，确保在内部建立适宜的沟通机制。4.2.8.2通过会议、邮件、函件等多种形式充分地将满足客户要求和法律、法规要求的重要性传达到公司的全体成员。4.2.8.3当策划和实施管理体系的变更时，如调整质量方针、目标和组织机构时，应保持管理体系的完整性。4.2.9支持性文件（1）《文件控制程序》4.3文件控制编号CY-QS1-001-4.4.3.1概述本公司内部制定的或来自外部的构成管理体系的所有文件包括；质量管理手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、检测方法、仪器设备的校准报告、使用说明书、图纸、软件等。上述文件不管承载于何种载体上，均为受控文件。按《文件控制程序》控制受控文件。4.3.2职责办公室负责各类管理体系受控文件的管理。4.3.3文件编制4.3.3.1质量管理手册和程序文件的编制应符合认可准则和有关法律法规的要求，其他文件的编制应与质量管理手册相协调；4.3.3.2文字表达应简明、准确、易懂，符号、代号及专属名称应符合有关规范，编制格式应统一。4.3.3.3质量管理手册、程序文件及相关计划、验证计划等文件，由质量负责人组织编制。4.3.3.4作业指导书及技术性文件由技术负责人负责组织相关人员编制。4.3.4文件编号本公司制定的管理体系文件被赋予唯一性标识，包括文件编号、发布日期、修订标识、页码、发布机构等。4.3.5文件的批准4.3.5.1体系文件、质量计划、验证计划等质量文件由质量负责人审核，总经理批准；4.3.5.2作业指导书、质量监控计划等技术性文件由技术负责人审核，总经理批准。4.3.6文件的发放和收回4.3.6.1管理体系文件由办公室根据批准发放范围登记发放；检测标准等技术规范由办公室按技术负责人批准范围发放；4.3.6.2对管理体系有效运行有重要影响的场所，均应发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；文件发放应注明受控状态，并有发放记录；4.3.6.3作废文件应及时从使用场所收回，因特殊原因须保留在作业场所的作废文件，标记“作废”字样，以防止非预期使用。4.3.7文件评审4.3.7.1定期审查管理体系文件，须与公司上层相关管理文件保持一致，必要时进行修订，以保持适用和满足使用要求。4.3.7.2文件的保存、借阅、销毁等执行《记录管理程序》。4.3.8文件修订4.3.8.1遇下列情况之一时，管理a）文件不适应管理体系运行；b）文件与国家有关法律、法规、规范不相适应；c）公司的组织机构及其职能发生变化；d）其他需要修订的情况。4.3.8.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序相同。4.3.8.3修改后的文件中，应有修改条目或内容的标识；4.3.8.4如果外来受控文件出现小部分错误或容易引起误解的字段时，允许以加贴修改单的方式进行修改，但须按4.3.54.3.9保存在计算机系统中的文件按《数据管理程序》的要求进行控制。4.3.10（1）《文件控制程序》（2）《数据管理程序》（3）《记录管理程序》4.4要求、标书和合同评审编号CY-QS1-001-44.4.1概述本公司建立的《合同评审程序》，详细规定了对客户要求、合同应进行评审的政策和程序。确保合同条款内容清楚，要求合理，公司有足够的能力、资源满足要求。4.4.24.4.2.1对例行的常规检测和日常项目，4.4.2.24.4.2.4.4.34.4.3.1办公室和检测部在与客户接触时应进行充分的交流和沟通，全面、准确的理解客4.4.3.2应对本公司4.4.3.3在接受客户委托时应选择适当的、能满足客户要求的检测方法或规范4.4.3.44.4.3.5必要时，评审内容应包括需分包的检测4.4.3.6客户要求与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在工作实施前得到解4.4.3.7在合同执行期间，如需对合同进行修改，应按原程序进行重新评审，并将修改内容4.4.3.8经评审属于新的检测项目，应转入《开展4.4.4应保存完整的评审记录，包括：客户的书面要求、合同(协议）或评审记录表；在执行合同期间，就客户的要求或结果与客户进行讨论的有关记录(电话记录、客户的确认书）等。4.4.5（1）《合同评审程序》（2）《开展新项目评审程序》（3）《分包管理程序》4.5检测的分包编号CY-QS1-001-44.5.1概述本公司一般在授权范围内开展检测工作，不进行分包。当某些检测项目所需仪器设备使用频次很低、价格昂贵，公司不准备购置时，或因仪器维修临时停用而客户急需检测等原因时，允许将项目分包或采取临时分包。分包时执行《分包管理程序》。分包方应经评审且符合要求。4.5.2职责4.5.2.1检测部负责提出分包项目，提供拟分包机构4.5.2.2办公室负责分包方的资质收集、合同签订及资料归档；4.5.2.3技术负责人负责审核合格分包方名单，总经理4.5.34.5.3.1按《分包管理程序》的要求选择分包方。分包方的4.5.3.2优先选择已经通过公司认可、计量认证／审查认可的公司4.5.3.3对分包方的评价，应同时确定分包方的技术能力能否满足要4.5.44.5.44.5.4.2分包的检测项目，应在出具的报告4.5.4.3除非由客户或法定管理机构指定，否则，公司4.5.5办公室应每年进行一次分包方的调查，如遇分包方的管理体系发生重大变化，应随时重新进行评审，以确定分包方是否仍符合要求。4.5.6应建立合格分包方名录，保存各分包方质量体系及技术能力的详细评价资料及证明材料，这些记录按《记录管理程序》的要求管理。4.5.7（1）《合同评审程序》（2）《分包管理程序》（3）《报告管理程序》4.6服务和供应品的采购编号CY-QS1-001-4.64.6.1概述采购服务和供应品的质量状况对保证检测工作质量十分重要，因此应选择有充分质量保证的外部服务和供应品，以确保公司检测工作的质量。4.6.24.6.2.1检测部负责提出易耗品和服务采购的4.6.2.2办公室组织对供应商评价，由技术负责人审核、总经理批准后实施4.6.34.6.3.1仪器采购及仪器设备的搬运、安装、维修、保养和检测服务；检测的分4.6.3.2检测中所需的标准物质、辅助材料、零配件及其他消4.6.3.3与检测4.6.44.6.4.1检测4.6.4.2与检测有关的消耗性材料的选择、购买、验收、存储和使用以及仪器设备的外部维修按《服务和供应品采购管理程序》4.6.4.3标准物质的采购按《标准物质管理程序》4.6.4.4检测的分包服务按《分包管理程序》的要4.6.54.6.54.6.5.24.6.6供应商评价对长期合作、物品供应商应进行调查、比较，选择有充分质量保证的供应商，优先选择具有第三方体系认证或产品认证的服务和供应商；对影响检测质量的供应商作出评价，在使用过程根据实际情况进行调整。4.6.对影响检测质量的服务和供应品的供应商应做出评价，并保留其记录。4.6.8（1）《分包管理程序》（2）《服务和供应品采购管理程序》（3）《标准物质管理程序》4.7服务客户编号CY-QS1-001-44.7.1概述本公司建立的管理体系充分体现以客户为公司的原则，充分了解客户的要求和潜在需求，为客户提供优质、持续的服务，通过服务使客户得到最大程度的满足。4.7.24.7.2.14.7.2.2检测部4.7.34.7.3.1办公室应对检测工作的质量4.7.3.2办公室及检测部应与客户或其代表合作，在合同评审阶段及后续阶段，明确客户的检测服务、进入公司4.7.3.3应与客户或其代表合作，为其以验证为目的所需的检测4.7.3.4检测部及办公室在检测过程中应与客户保持良好的技术沟通，必要时，给客户提出建议和指导，还可将根据结果得出的意见和解释告知客户，与客户一起评价报告4.7.3.5办公室应建立所有有业务往来的客户档案，并4.7.3.6建立重要客户跟踪服务制度，设专人与重要客户保持紧密、经4.7.3.7办公室设专人处理客户对公司服务的反馈意见，并定期发函或使用其他方式收集客户反馈意见，无论是正面或反面意见，及时提供质量负责人进行分析，以形成改进管理体系、改进检测4.7.4（1）《保护客户机密和所有权程序》（2）《合同评审程序》（3）《投诉处理程序》4.8投诉编号CY-QS1-001-44.8.1概述客户（委托方）对公司的检测工作提出异议或投诉时，应及时、认真、合理的处理。这是保证实现本公司质量方针的重要环节。4.8.2职责4.8.1.1办公室负责受理客户投诉；4.8.1.2相关责任部门制定并组织实施纠正和预防措施；4.8.1.3质量负责人组织解决投诉问题以及由此引起的管理体系审核。4.8.3投诉的处理4.8.3.1办公室在接到客户来人、传真或电话投诉时，应认真执行《投诉处理程序》，填写投诉处理报告，并及时对投诉进行调查，提出处理意见。4.8.3.2相关责任部门在确认投诉事实后，应分析原因并提出纠正措施和预防措施，配合质量负责人提出处理意见，处理意见经责任人签字确认，连同有效投诉的原因分析报告和纠正措施报总经理批准后执行。4.8.3.3当投诉涉及检测试验结果的准确性和可靠性，双方又各持意见时，可与客户本着友好协商的态度，共同商定选择第三方进行仲裁检测，以求公正的结论。4.8.3.4办公室负责对投诉受理情况及处理记录整理归类、统计、分析，定时将情况汇总报质量负责人，同时，作为管理评审的输入材料。4.8.3.5当投诉涉及公司管理体系的适应性、有效性时，应报告质量负责人，必要时组织附加内部审核或建议管理评审。4.8.4记录办公室应将所有投诉的受理、处理资料、记录等整理归档。4.8.5支持性文件（1）《投诉处理程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》4.9不符合检测工作的控制编号CY-QS1-001-44.9.1概述为保证质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，本公司已制订《不符合工作的控制程序》，防止发放或使用不符合要求的报告。4.9.24.9.2.1质量监督员负责对管理体系和技术运作中所出现的不符合工作进4.9.2.2报告审核人和授权签字人负责对报告4.9.2.3技术负责人、4.9.34.9.3.1认定为质量事故的是：违反国家相关的法律、法规，致使检测工作严重失实，造成重大经济损失，对公司声誉造成重大不良影响。4.9.3.2严重不符合a）造成系统性实施的检测严重失效；b）直接影响报告质量的；c）需要花较长时间或较多的资源才能纠正的。4.9.3.3一般不符合项a）孤立的人为错误；b）文件偶尔未被遵守，未造成严重后果的；c）对体系不会产生重要影响的。4.9.44.9.4.1公司人员在开展检测工作过程中，应严格按照管理体系文件要求，将发生不符合检测4.9.4.2质量监督员要发挥监督作用，现场发现不符合检测工作时，应立即指出并纠正，情况紧急时有权暂时停止正在进行的工作，并及时向技术负责人或质量负责人报告4.9.4.3检测部负责人应对不符合工作的严重性进行评价，如属于严重不符合或质量事故，4.9.4.4当证实不符合工作不可纠正时，通知客户并取消工作。4.9.4.5视不符合工作的严重程度，暂停的工作由技术负责人或质量负责人批准恢复。4.9.4.6办公室应及时评估、发布报告的抽查结果，并向质量负责人汇报，对其中所出现的不符合进行识别，跟踪处理结果，必要时，有权扣发报告。4.9.4.7质量负责人应加强对管理体系运作的监督，应从客户的投诉、仪器检测、消耗材料的核查、对员工的考察、报告的抽查、内审等多方位来鉴别体系运行和技术运作中的不符合，并对不符合工作的严重性进行评估、分类，同时，跟踪不符合工作的处理结果。4.9.4.8当评价表明不符合工作可能再度发生，或对体系运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行《纠正措施控制程序》中有4.9.5 保存不符合工作的识别、处理与评估等记录，并归档。4.9.6（1）《不符合工作的控制程序》（2）《纠正措施控制程序》（3）《预防措施控制程序》（4）《检测结果质量保证程序》4.10改进编号CY-QS1-001-44.10.1概述为贯彻本公司质量方针和目标，不断实现自我完善和自我提高，本公司制订了《改进工作控制程序》，确保持续改进管理体系的有效性。4.10.2职责4.10.2.1办公室负责管理体系持续改进的有效性策划、监督、协调实施，并跟踪验证；4.10.2.2检测部负责检测改进工作的实施并提供数据分析；4.10.2.3质量负责人组织管理体系持续改进的有效性的工作，并审批改进建议；总经理负责批准重大改进建议。4.10.3要求4.10.3.1本公司通过实施以下工作，持续改进管理体系：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正措施和预防措施；e）内部审核和管理评审；f)资源或其他改进。4.10.3.2办公室每半年对检测报告、客户投诉进行定期分析，每年对客户满意度调查数据进行定期分析，评价本公司实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。4.10.3.3积极应用外部机构（包括认可监督等）的审核结果，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本公司管理体系。4.10.3.4检测部按《质量结果保证程序》进行内部质量控制，并定期对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制持续改进的建议，建议批准后由办公室负责跟踪验证。4.10.3.5按《纠正措施管理程序》对不符合工作进行识别和采取纠正措施，按《预防措施管理程序》对潜在的不符合进行分析和采取预防措施；办公室每年组织对采取的纠正措施和预防措施进行有效性分析，提出改进建议，作为管理评审的输入。4.10.3.6按《内部审核程序》发现的不符合工作，通过改进和跟踪验证，持续改进本公司管理体系有效性。4.10.3.7质量监督员按《监督管理程序》进行日常监督，办公室每半年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式，发现问题时应提出改进监督工作的建议。4.10.3.8有效性分析发现问题所提出改进的建议，由质量负责人批准后，办公室组织实施和跟踪验证。涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大建议，应作为管理评审的内容输入，由总经理主持讨论和审批。4.10.4记录改进工作的分析、结果和建议，以及跟踪验证应形成报告，并保留记录。4.10.5适用性文件（1）《改进工作控制程序》（2）《纠正措施管理程序》（3）《预防措施管理程序》（4）《内部审核程序》（5）《管理评审程序》（6）《检测质量结果保证程序》（7）《监督管理程序》4.11纠正措施编号CY-QS1-001-44.11.1概述为保证管理体系的有效运行，对确认的不符合工作、管理体系偏离或技术运作中的程序偏离，必须实施纠正措施，防止问题再次发生。4.11.2职责4.11.2.1责任部门负责对发生问题的原因进行分析，提出纠正措施并实施；4.11.2.2质量负责人负责纠正措施的审批；4.11.2.3办公室负责监督纠正措施的实施情况，并对纠正结果进行验证。4.11.3要求4.11.3.1办公室应按《纠正措施管理程序》的要求，组织并监督责任方完成不符合工作的纠正。4.11.3.2对不符合工作的调查、取证应客观、公正，不放过产生问题的疑点，以求找到产生问题的真正原因。4.11.3.3制定的纠正措施应切实有效、合理。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并通知有关各方。4.11.3.4质量监督员对纠正措施的实施结果进行监控，以确保所采取的纠正措施对消除不符合工作及其原因是有效的。4.11.3.5当对不符合或偏离的鉴别导致对公司是否符合管理体系要求或是否符合认可准则要求产生怀疑时，有必要对相关活动区域或要素进行附加审核或管理评审。4.11.4记录纠正活动应有记录，包括不符合工作描述、产生原因分析、纠正措施、完成情况和有效性验证等，保存记录归档。4.11.5支持性文件（1）《纠正措施管理程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》4.12预防措施编号CY-QS1-001-44.12.1概述为保证管理体系有效运行，应对来自各方面的信息加以分析，确定管理体系和技术运作中的潜在不符合因素，采取预防措施，防止不符合工作的发生并借此改进。4.12.2职责4.12.2.1质量监督员负责搜集提供来自各方面的信息，提出预防措施的需求；4.12.2.2质量负责人负责分析信息，制定预防措施计划、组织监督预防措施的实施，并对其有效性进行评价。4.12.2.3总经理负责预防措施的审批。4.12.3要求4.12.3.1质量监督员应主动搜集管理体系和技术运行的各类信息，质量负责人就各方面搜集的信息，识别潜在的不符合信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以便找出产生的原因和改进的机会，规避商业风险。4.12.3.2对各类信息的分析应客观，预防措施应立之有据。4.12.3.3预防措施应切实有效，应根据问题的严重程度和风险大小实施相应的预防措施监控计划。4.12.3.4质量监督员对预防措施的实施情况进行监督，以确保预防措施的有效性。4.12.4记录预防措施活动记录应包括原因分析、预防措施、完成情况和有效性验证等，保存记录并归档。4.12.5支持性文件（1）《预防措施管理程序》（2）《记录管理程序》4.13记录的控制编号CY-QS1-001-44.13.1概述质量活动记录和技术活动记录是为已完成的活动和达到的结果提供客观证据的文件，应对其标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节进行控制，并做好保密和安全工作。4.13.2职责4.13.2.1办公室负责公司所有归档的质量记录和技术记录的控制和管理；4.13.2.2各部门负责暂未归档质量或技术记录的控制和管理；4.13.34.13.3.1质量管理活动和技术运作中形成的各类记录均应及时收集、标识、编目和存档，建立台帐和借阅制度。4.13.3.2所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止损坏、变质、丢失的环境中，予以安全保护和保密。4.13.3.3记录保存期质量记录、设备使用维护记录的保存期为5年；其它资料分长期和永久保存，具体按《记录管理程序》执行。4.13.3.4储存在电子媒体上的记录按《数据管理程序》进行控制。4.13.3.5检测的观察结果、数据应在工作时予以记录，记录应包含充分的信息，以便于识别不确定度的影响因素和复现检测过程。原始记录上必须有检测人员和审核人员的亲笔签字。4.13.3.6记录中出现错误时，应按规定的方式进行划改，并由改动者在划改处签名。4.13.3.7记录的借阅记录、档案一般不向外借阅，如有特殊需要，须由总经理或质量负责人批准后可就地借阅，不得带出本公司。公司工作人员借阅技术资料、记录必须履行借阅手续，并按时归还，借阅期间应妥善保管所借资料。4.13.3.8记录的销毁对于超过保管期限的资料、记录由行政部造册，经技术负责人、质量负责人、办公室、检测部组成鉴定小组统一审定后报总经理批准，指定专人在指定地点销毁。4.13.4（1）《文件控制程序》（2）《数据管理程序》（3）《记录管理程序》4.14内部审核编号CY-QS1-001-44.14.1概述内部审核是验证管理体系是否符合认可要求、是否得到有效实施、保持和改进的行之有效的方法，公司严格按《内部审核程序》实施内部审核，以保证管理体系符合要求并有效运行、保持和不断改进。4.14.2职责4.14.2.1质量负责人负责组织制订年度内审计划和临时内审计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告；4.14.2.2受委派的内审员（组长）负责实施内部审核，编写检查表、审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；4.14.2.3责任部门负责纠正措施的实施。4.14.3要求4.14.3.1质量负责人每年应制定年度内部审核计划。定期对管理体系进行内审，内审计划应保证管理体系的全部要素和所有部门每年（十二个月内）至少经过一次内审；当需要实施临时内审时，质量负责人组织实施。4.14.3.2内审员应由经过正式培训并由总经理任命的人员担任，内审员应独立于被审核的活动。4.14.3.3办公室应将内审时间预先通知受审部门，受审部门对内审时间有异议应及时协商。4.14.3.4受委派的内审员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制《内部审核检查表》，并根据检查表实施现场审核，审核应客观公正。4.14.3.5内审中发现的不符合项应按照《纠正措施管理程序》采取相应的纠正措施，内审员对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪和验证。4.14.3.6内审组长根据审核结果对受审部门质量体系运行现状做出客观评价，编制内部审核报告，报质量负责人审核，总经理批准。4.14.3.7内部审核发现的不符合导致检测结果已受到影响，由办公室以书面形式通知客户。4.14.3.8内部审核结果应作为管理评审的输入，提交管理评审。4.14.4记录审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施以及对其验证的情况，应予以记录，保存记录并归档。4.14.5支持性文件（1）《内部审核程序》（2）《纠正措施管理程序》4.15管理评审编号CY-QS1-001-44.15.1概述为确保公司管理体系适宜性、充分性、有效性，以实现规定的质量方针和目标，以及根据内部及外部情况的变化及时调整质量方针和目标以达到持续的适宜性、充分性、有效性和运行效率，公司按《管理评审程序》实施定期的管理评审。4.15.2职责4.15.2.1总经理应确保管理评审按预定日期进行并主持管理评审活动；4.15.2.2质量负责人负责制定管理评审计划，报告质量管理体系的运行情况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；4.15.2.3各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。4.15.3要求4.15.3.1管理评审一般每年（十二个月内）一次，于每年年底进行，特殊情况总经理可决定增加评审频次。4.15.3.2管理评审的范围包括；a）质量方针、总体目标；b）管理体系文件；c）资源的配置；d）检测活动；e）与管理体系相关的各项活动。4.15.3.3管理评审应考虑到下列因素；a）政策和程序的适用性；b）管理和监督人员的报告；c）近期内部审核的结果；d）纠正、预防措施的有效性；e）外部机构的评审结果；f）公司之间比对或能力验证的结果；g）人力资源及员工培训；h）工作量和工作类型的变化；i）客户的反馈意见；j）投诉；k)改进的建议；l）其他相关因素，如质量控制活动、资源等。4.15.3.4管理评审的结果，应输入作为下年度质量和技术活动计划的依据。4.15.3.5质量负责人应确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得到实施。4.15.3.6管理评审以会议形式进行，对评审议题进行讨论、分析、研究，最后由总经理做出结论和决议。4.15.3.7评审报告应包括以下方面有关的任何决定和措施:a)管理体系及其过程有效性的改进；b)与客户要求有关的检测工作的改进；c)资源需求。评审报告经质量负责人审核后，总经理批准发布，评审报告的发放范围是本公司领导层和各部门负责人。4.15.4记录管理评审中提出的问题和因此采取的措施应予以记录，管理评审形成的记录至少保存5年。4.15.5支持性文件（1）《管理评审程序》（2）《内部审核程序》（3）《记录管理程序》5.1总则编号CY-QS1-001-55.1.1概述为保证检测的正确性和可靠性，本公司以检测对象为单元，通过对检测结果的不确定度分析，在制定和采用检测方法及程序、人员培训和考核、选用检测仪器设备、设施和环境条件保障、量值溯源、抽样、检测样品的处置等方面，对影响检测结果正确性和可靠性的诸多因素加以控制。5.1.2鉴于影响和决定检测数据和结果的正确性、可靠性，包括（但不限于）以下因素：（1）人员管理、技术水平和操作技能；（2）公司设施、装备和环境条件；（3）检测方法及方法有效性的确认；（4）仪器设备和消耗性材料的技术指标、性能；（5）测量的溯源性及其有效性；（6）检测数据和结果的核查等。因此本公司的技术策划和运作，就是要围绕保证和实现提供给客户检测／检测数据和结果的正确、可靠的全过程，对以上诸多因素严加控制。5.1.3考虑到5.1.2诸因素对总的测量不确定度的影响，考虑诸因素在各类检测之间是不同的。因此，本公司在制定和采用检测方法及程序，组织人员培训、考核和监督，选用检测仪器设备，在保障公司设施和环境条件、量值溯源，在抽样、检测样品的处置、开展新项目等方面，对影响检测结果正确性、可靠性的诸因素，诸因素中的主要因素都加以了充分评估，制订了相关的控制程序、作业指导书、管理制度、质量和技术记录，并要求管理人员、核查人员、操作人员严格执行，从而确保检测结果的测量不确定度满足法规、标准和客户的要求。5.1.4支持性文件（1）《人员培训与评价管理程序》（2）《设施和环境条件控制程序》（3）《检测方法的确认程序》（4）《仪器设备管理程序》（5）《量值溯源管理程序》5.2人员编号CY-QS1-001-55.2.1概述人力资源是本公司最宝贵、最重要的技术资源。因此，合理配备、使用、培养各层次的专业技术人员，是公司技术管理的重要环节。本公司在人员配备上力求合理和适宜，优化人力资源配置，力争最大限度地发挥全体员工各自的才能和潜能，保证人力资源始终满足实现本公司质量方针、目标和服务客户的要求。5.2.2职责5.2.2.1总经理负责人力资源的配置，批准培训计划；5.2.2.2办公室组织对检测人员能力、资历和技能考核，制定年度培训计划并组织实施和评价；5.2.2.3检测部根据实际情况，提出业务技术培训目标和要求，并协助实施。5.2.3人员配置5.2.3.1公司根据检测工作的实际需要,配置满足要求的管理、检测、监督等人员。5.2.3.2公司各类关键人员，包括技术负责人、质量负责人、总经理、监督员和内审员均需正式任命。5.2.3.3公司确保所有检测人员必须持资格证才能独立上岗；确保所有操作专门设备，从事检测以及结果评价、审核、批准报告的人员具有相应的检测和基础理论和专业知识，并具备相应的能力。5.2.4各类人员任职资格5.2.4.1总经理a)具备本科以上学历，从事专业管理或技术工作五年以上；b)法制观念强，熟悉国家法律法规和本公司检测业务；c)善于管理，熟悉管理体系，具有强的领导工作能力,为公司高层成员。5.2.4.2技术负责人a)具备大专以上学历，从事专业技术工作五年以上；b)有较强的理论基础和专业技术知识，熟悉相关规范/标准和管理体系；c)具有较强的技术管理工作能力。5.2.4.4质量负责人a)具备大专以上学历，从事专业管理工作五年以上；b)掌握有关法律法规知识，熟悉公司技术特点，具有丰富的管理经验；c)具有组织公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力。5.2.4.5办公室负责人a)具备大专以上学历，从事管理工作两年以上；b)掌握有关法律法规知识，熟悉公司检测业务，具备一定管理经验。5.2.4.6检测部负责人a)具备大专以上学历，从事专业技术工作二年以上；b)掌握有关法律法规知识，精于本专业检测业务，熟悉业务管理。5.2.4.7授权签字人a)具备大专以上学历，从事专业技术工作五年以上，有工程师或工程师以上职称；b)熟悉并掌握所授权签字项目的检测标准、规范，检测方法程序，能正确评判报告的规范性和准确性；在授权范围内批准报告并对其负责；c）熟悉并掌握相关法律法规、公司认可准则和政策、认可条件，获证认可公司的义务和带认可标识检测报告的