车辆管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档车辆管理制度第一章 总 则第一条为了加强对司的车辆管理控制管理费用支出保障公司车辆合理、高效使用，制订本制度。第二条本制度适用公司公务车辆及车辆驾驶员的管理。第三条公司人事行部门是本制度的责任部门负责公司车辆管理的所相关适宜。公司各级人员应积极配合人事行政部门的工作。第二章 车辆使用管理第四条公司为以下位人员配备专用车辆：1、董事长及董事会成员；2、总裁；3、副总裁；4、董事长批准配备专车的人员；第五条根据工作需，公司可为部分部门配备部门专用车辆。第六条公司的所有辆统一由人事行政部门根据使用需要进行调度管理如果在办理公司业务公共车辆不能满足使用要求时人事行政部门可协调调用专用车辆临时使用，专用车辆使用人要给予配合。第七条得到出车指令单时不得擅自出车。第八条行政车辆设置《车辆使用及用油情况记录，每日应记载使用人、行驶里程时间地用途等人事行政应每月核查和抽检发现记载不实不全或未记载者应与车辆使用人进行核实核实后应立即将台帐补齐若出现违规违纪现象按公司奖惩制度进行管理对三次以上出现类似情况的员工可给予最后警告直至无偿解除劳动合同。第九条每车设置“车辆使用记录，驾驶员应及时填写。人事行政部门检查记录情况并于每月初连同行驶记录表一并转人事行政部门经理审核。第三章 驾驶员管理第十条驾驶员必须格执行国家道路交通相关法律法规具有驾照严驾驶与驾照不相符的车辆，并接受行政负责部门的管理。第十一条驾驶员接纪律一、驾驶员上班不出车时，必须在车队等候工作，临时有事离开必须向车队队长或人事行政部负责人请假。中，有以下情形者属于严重违纪行为，公司可无偿解除劳动合同。2、接待公司领导及宾客迟到者；3、接待公司领导及宾客搭载非相关人员者；4、造成重大交通事故者（；责者；6、一年之内发生交通违章次以上者；8、酒后驾车者；9、值班驾驶员在当值日不出车或延误出车者；10、公车私用者；三、公司实行司机值班制。1、由公司人事行政部门负责人统一安排值班；2、值班制度详见《驾驶员值班制度》。禁止催叫或按喇叭。住地址，若确因工作需要需向领导本人请示同意。（含员自己负责。第十二条驾驶员礼要求一、驾驶员要注意自身的着装，驾驶员要求着装，白色衬衣，系深色领带，着黑色西裤，黑色皮鞋；二、要接待过程中：面带微笑，搬运行李；三、接待过程中，公司领导及客人上车前在车外等候，主动为其开关车门；如遇雨天主动为公司领导及客人撑伞；标准语言为“姓氏+职位名称，您好！现已到某某处”，应下车为客人打开车门并搬运行李；五、驾驶员禁止在车里抽烟，不得向公司领导及客人敬烟；名胜以及沿途的景观作些介绍，禁止谈论婚嫁、年龄（特别针对女性的时候、第十三条（刹车油、电瓶液、轮胎、外观等，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则驾驶员对由此引发的后果负全责。第十四条驾驶员应护车辆，保持车辆卫生、清洁。第四章 维修保养第十五条人事行政部门应监督车辆驾驶员按规定的时间和行驶里程及时进行车辆的维护保养。第十六条各公司人事行政部应对本单位车辆维修不同车型维修保养选定单位对车辆进行维护保养。第十七条车辆维护保养费用实行月度行政预算审批行政费用预算外发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时可视实际情况需要进行修理但无迫切需要或修理费超过元的应向人事行政部门经理申请报公司负责人审批车辆维修前人事行政部门应对此次维修或保养进行验证核价驾驶员填《车辆保修维护申请》并上报审批。自行修复者，可报销零件购置费用。车辆维修保养标准车辆金额品牌4S店其他维修厂商裸车价在万元以上修理保养/（含万元）/公司考察合格的定点维修单位第十八条由于驾驶未按期保养审验车辆或者因使用不当而致车坏或机件故障，由驾驶员承担所有维修费用。第五章 车辆费用控制第十九条维修保养费维修及维护保养费用由人事行政部门根据批准的《车辆维修保养费用申请表》并核实“车辆使用记录”后，报经公司负责人批准后凭发票实报实销。告，经公司负责人批准后调整车辆维修保养厂商。第二十条车辆油费由人事行政部门统一购置，实行加油卡分配管理制度，车辆凭加油卡加油，由人事行政部门汇总做好《车辆费用统计表》登记。第二十一条保险费编号承保险种保险金额董事会成员公司所属高档轿车（价值50万元以上）公司员工配车和行政车辆1车辆损失险全险根据车辆价值购买根据车辆价值购买2第三者责任险全险20万元10万元3车上人员责任险全险10万元10万元4玻璃单独破碎险全险全险/5划痕险全险5000/6不计免赔险全险根据车辆价值购买根据车辆价值购买7交强险全险强制购买强制购买8盗强险全险强制购买强制购买人事行政部门负责统一办理公司的车辆保险手续。车辆险种、保险费、保险公司选择等应报经分管领导批准。具体保险级别如下：第二十二条事故处理理理赔和处理手续。行车肇事责任判明后，依下列规定分别处理：1、责任属于对方车辆或行人的过失，公司不负责赔偿；2、肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该驾驶员负担；3、肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理；4、肇事后无法确定责任主体，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照第二款办理。第六章 附 则第二十三条元/责任。第二十四条本制度人事行政中心负责解释各成员公司参照本制度执行并制定公司内部制度，但不得与本制度相关精神、原则发生冲突。第二十五条本制度颁布之日起施行，原有制度相应废止精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档产成品管理制度□总则第一条目的为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。第三条库位规划与配置(一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。(二)库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。□收货管理第四条成品入库方式(一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。(二)入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。□发货管理第六条发货注意事项(一)物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，依产品规格及通知单编号顺序列档。(二)未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。第七条发货单据的管理公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单，作为销售部门通知公司其它部门处理销售业务的凭据。本通知单一式六联，第一联为存根联(黑色)，作开票部门统计备查用；第二联为财务联(绿色)，作财务记帐用；第三联为仓库联(红色)，作仓库据以发货的凭证；第四联为运输联(蓝色)，作为运输部门据以发货的凭据；第五联为客户联(黄色)，经客户签字确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联(紫色)，作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式、客户全称、具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。第八条部门分工销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通知各部门按此要求处理销售业务。运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运输的销售业务，根据销售部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点，并收回客户确认联。仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。计量部门负责仓库发货时，计量出库货物的实际数量，并出具计量证明。财务部门负责审核确认销售通知单，盖章、开票、收取货款。保卫部门负责根据财务已盖章的产品通知单出门联审查货物放行。第九条发货具体业务流程1.现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售方式。具体流程如下(详见销售流程图1—现销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定经批准后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量。计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步交款结算客户提货后持产品销售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到会计处交款。会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行结算收款，并开具收款收据。第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据，同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发票交客户。第六步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；客户自提是指经批准赊销的客户，自行提货，自备车辆运输的销售方式。具体流程如下(详见销售流程图2—赊销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限经批准签字后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步开票盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门，需要开具发票的，由销售部门按公司销售开票程序办理。客户持第②④⑥联交开票员，开票员在第⑥联盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上盖章交客户。开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符。经审核无误后方可开票盖章。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。3.现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳货款后，公司备车提货发运至指定地点，客户收货验收确认的销售方式。具体流程如下(详见销售流程图3—现销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定签字批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到运输部门交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，交通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。第四步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第五步交款结算运输部门提货后由客户持产品销售通知单第②联到会计处交款。会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具收款收据。第六步开票盖章运输部门将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。开票员收到运输部门交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，货款是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。需要发票的，由运输部门将第⑤联及计量证明转销售部门按开票程序办理。第七步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；公司送货是指经批准赊销的业务，由公司备车提货、将货物发运至指定地点、由客户收货验收确认的销售方式。(详见销售流程图4—赊销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步审核盖章运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。开票员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。第六步验货确认运输部门送货至客户处，经客户验收后在第⑤联上签字确认后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。第七步开票销售部门根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。铁路运输的特例•对于需要通过铁路运输发货的，如发货时间比较紧张，可由运输部门在接到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车前开具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章、并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输部门持第②⑥联到财务盖章后发货出门。•销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通知单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。第十条销售发票的管理1.开票通知单本单由销售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开票联，作为财务开票的依据。2.销售发票开具程序•现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交货款，然后持产品销售通知单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。•赊销经批准赊销的，由客户