办公用品的管理制度

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办公用品的管理制度1

为强化办公用品使用的管理，节省开支、避开铺张，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：

各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。

三、申购和选购：

办公用品常用品由人事行政部门按照消耗状况举行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购中心落实购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理记下入库手续，保管人按照选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用采取增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门按照人员变动状况举行调节。

3、各部门因特别状况需增强费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增强该项费用。

4、办公用品使用采取月统计年结算，截止时光为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

5、各公司可按照总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、另外规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及修理费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准举行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起落实。

办公用品的管理制度2

第一条办公用品做为企业的必需开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了强化和规范办公用品的选购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，加强管理的目的。

其次条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必需有严格的制度规定来保障，任何状况下都应节省使用。

第三条按照工作的需要状况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违背者，公司财务将不予发放工资。

第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、选购、理清各环节的运作。仔细做好方案、预算工作以及按照状况制定不同的管理方法及配给方法。

第五条办公文具的领用实行以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。

第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。

第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。

第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予记下，财务部门不予报销。

第九条对于不在平时办公用品名目上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。

第十条办公用品采取记下造册管理，由办公室建立请领消耗记下簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。

第十一条办公用品普通状况下采取限量供给。工作特别急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。

第十二条办公室有权对各部门的领用方案举行须要的审查，监督，如发觉有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第十三条非消耗性办公用品因使用时光过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。

第十四条各部门凭《办公用品申请单》能够领用已选购回公司的办公用品。在领用时，领用人应该在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。

第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释，自颁布之日起实施。

办公用品的管理制度3

1.目的：

为了节省开支杜绝铺张，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

2.适用范围：

本规定适用于总公司，各分子公司按照本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明：

办公用品由总经办统一选购并发放，采取选购与保管人员分开、责任分开的原则。

4.办公用品的界定：

本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的选购：

5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应按照最低库存准时提出选购申请。

5.2办公用品由总经办支配专人举行选购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供给商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察状况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应准时办理入库手续。

5.4办公用品选购责任人要遵从量足质优、开支适当的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，精确     记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点状况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符，查清缘由后由责任人及其分管领导担当责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注重平安、防火、防盗，严格根据规则制度办事，不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1领用时应按保管责任人的要求举行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。

7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经